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1、行政科工作流程 食堂工作流程：每天生产部报用餐需求--------行政科--------食堂 食堂每月报采购计划------行政科 食堂用品申请----行政科 食堂日常管理------行政科 车队：每天生产报用车需求------行政科-------车队 每天各人用车报申请-----行政科科长批准------车队 车队日常管理、需求-----行政科 基建一队：行政科分配每天的工作任务----基建一队 基建一队每月采购计划----行政科
2、 基建一队每月劳保------行政科 基建一队用品申请------行政科 基建一队日常管理-----行政科 质量部工作流程 质量部为了绝对保证产品质量，现制定以下工作流程，质量部全体工作人员须严格按照此流程开展日常工作。 一、质量管理规程 1、严格执行公司规定的各类质量标准。产品出厂要符合公司规定的各类质量标准，确保质量， 做到万无一失，严禁不合格产品出厂。 2、质量部负责原辅材料、包装材料和半成品（中间体）、成品质量检验；车间要有专门的质量监督员。 3、检验工作必须有完整的检验制度
3、和检验方法。严格执行国家三级法定制度，坚持自检、互检、专检三结合的检验制度，做到不合格中间体不流入下道工序，不合格成品不出厂。 4、检验工作力求科学化，在作好原始记录、化验报告、抽检（取样、仪器、试剂、操作、计算）的基础上，保证数据真实、有效、可靠，并要有审核人员签字。 5、质量部对每月、季、年的质量情况准确统计和认真分析，填写报告上报有关部门，开展三级质量分析活动。全厂每季开一次质量分析会，车间每月一次，班组每周一次。 6、年终进行一次质量总结活动，制订下一年的产品升级，赶超规划。 7、建立产品质量档案制度，由质量部配备专人负责。 8、坚持用户访问，搞好质量信息反馈是提高产品质量的
4、一项重要工作，必须有计划地定期开展用户访问工作。访问形式以派人到实地调查和书面发函相结合，发现问题及时访问，并提出改进措施，确保质量。 9、建立质量事故报告制度。凡出了质量事故，除及时报告外，处理后还需写出质量事故报告，保存在该产品质量档案中备案。 10、所有精密仪器必须有专人管理和保养，建立仪器档案，并使用情况登记本，保证使用仪器在正常状态下运行，所有化验仪器由专人定期校正和及时维修。 二．工作流程图 1.来料验收 具体工作流程： 内容 叙述 负责人 记录 进料 收到仓管的报检通知单准备验收。 王玉君 抽检检验 抽检合格，填写《化学成分分析记录表》
5、交与仓库。 仓库库管接到请检单，安排入库。 吕洪波 祖福艳 《化学成分分析记录表》 抽检不合格通知质量部经理。 1.通知仓库退货。 2.通知采购部联系供应商解决。 吕洪波 祖福艳 《不合格品通知单》 存档 所有文件检验记录存档 陈晴 2.生产过程工作流程图 具体工作流程： 内容 叙述 负责人 记录 原料投产 原料投入生产。 生产部 巡查 生产过程中，检验员对各个环节跟踪抽查。 王玉君 检验合格 继续下一道工序 王玉君 检验不合格 通知质量部部长 王玉君 《不合格品通知单》 通知有关人 质量部部长
6、决定不合格中间品是返工还是报废。 姚震 报废 对有问题的成品进行维修，并针对此次事件作出整改意见 葛洪亮 整改意见 相关人员对该次时间进行原因分析，提出整改意见。 葛洪亮 《纠正措施单》 成品 半成品经过合格工序生产完成。 姚震 《尺寸记录表》 检验 按公司要求的标准要求对成品进行全面检查。 姚震 《质检站工作周报》 入库 检验合格产品，填写检验报告，并在检验报告单上签字后入库保存。 陈晴 《检验报告》 存档 把各项检验记录，整改意见保存，归档。 陈晴 3.不合格品控制流程 具体工作流程： 内容 叙述 负责人 记
7、录 不合格采购品 对外购，外协进料产品所出现的不合格品。 质量部 不合格半成品 在生产过程中出现不合格品。 质量部 不合格成品 最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品。 质量部 不合格品的隔离 不合格品由责任部门隔离，标识，以防勿用，同时予以记录。 质量部 信息反馈 当发现严重不合格品时，质量部通知相关人员协作处理。 质量部 不合格品评审 相关负责人对不合格品进行评审。 质量部 处置方式 评审最后定出合理的处理措施。 质量部 拒收 外购不合格品拒绝接受。 质量部 返工 经返工后能达到质量标准要求。 质量部
8、 报废 销毁有问题的产品 质量部 制定纠正预防措施 质量部负责原因的分析，纠正，相关人员同意后签字。 质量部 存档 所有相关资料存档 质量部 财务部工作流程 一、财务会计工作 1、将各部门的业务信息整理，并将资料汇总上报。 2、将上级财会部门下发的业务信息传达与本公司其他部门。 3、严格执行发票（收据）管理规定，做好发票（收据）检查、填制和保管。 4、做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务； 二、成本核算工作
9、 1、根据生产部上报的产品统计报表核算成本。并将三个车间的成本汇总上报。 2、及时将机械加工部、绝缘子制造部和材料成型车间的成品入库单登记入账，对销售部的发货情况及时进行登记，月末汇总上报。销售需开发票的产品要认真核对出库单、出门证及交货记录单是否完整准确，并及时上报。 三、月末稽核工作 对物管部上交的入库验收单和领料单进行核对和修改，然后根据正确的入库验收单和领料单制定月末稽核表、分析表和入库验收单表，并汇总上交。 四、会计监督工作 定期对库房的财产进行抽查，以确保做到账账相符、账实相符、账表相符。 工作流程、工作目标 （设备部9月16日应报的） 一、 工作流
10、程阐述 （一）设备方面工作 设备管理方面的工作内容变化多次，现在也没有明确。（比如设备采购、设备验收等） 分析领悟设备管理工作如下，敬请明确。 1、在主管经理领导下（生产副总领导下） 2、新购置设备由使用单位提出，技术工艺部门选择规格型号，采购部采购，设备进场后会同采购部实施进场验收；设备部负责组织配合厂家安装；安装结束之后由采购部组织设备验收。 3、经验收的设备，由设备部设备员、技术员将设备资料整理后办理移交档案室办理设备移交使用手续。 4、投入使用的设备进入管理状态。 ① 对设备进行编号、标识； ② 移交档案室设备资料建立设备管理档案、 ③ 建立设备管理台账
11、设备部、采购部、使用部门三个台账） ④ 制定设备作业指导书（操作规程） ⑤ 制定下发，设备日检表（点检表） ⑥ 编制设备一、二级及中大修计划； ⑦ 设备日常管理、保修、故障排除维修管理办法； ⑧ 制定设备事故管理办法，处理设备事故； ⑨ 设备闲置、报废、调转、改造的审批管理； ⑩ 设备备件采购、制作计划的提出；设备备件的管理。 （二）能源方面工作 1、在主管经理领导下 2、对公司能源使用进行监控，（现只限于水、电消耗的统计） 3、对能源制定管理制度 4、对浪费能源现象进行检测处罚 （三）安全方面 1、新移交本部门负责，在主管经理领导下工作。 2、领悟主要负责
12、及工作程序： ① 负责公司安全生产管理工作，贯彻执行劳动保护法令、制度，实施安全生产监督检查； ② 确定“三级”安全管理组织机构，全方位对安全生产进行管理； ③ 制定安全教育教材，考试试卷，对入厂职工进行安全生产教育 ； ④ 制订安全生产技术措施和劳动保护计划； ⑤ 制订安全生产实施细则和操作规程； ⑥ 坚持安全检查和监督，杜绝违章操作、违规指挥； ⑦ 定期实施安全隐患排查，确定整改方案； ⑧ 对出现的安全事故做到“四不放过”调查处理事故； 3、工业卫生、职业健康、防火工作内容、衔接部门关系有待给予明确。 二、 工作目标 （一）在明确职责分工、工作内容、工作衔接
13、关系之后，整理修订制定各项工作管理制度； （二）为保证各项制度的实施落实，制定保证措施（三、四级文件的制定） （三）想的到，才能做得到。职责明、责任清、岗位得以落实是做好工作的前提！能否做好设备部所管辖的工作不完全是设备部所能及的！ 总经理办公室工作流程 一、 总则 1、应按照《公司章程》及员工行为规范的规定进行日常工作； 2、应按照公司保密条例规定内容做好保密工作； 3、应熟悉办公室设备、办公用品的使用、维护方法及具体位置、大概数量等，注意保管办公室钥匙，保证公司财物安全，完成领导交办事宜及办公室日常工作，在其职责范围内实行有
14、效管理和完全负责； 二、 日常工作规范 1、7：50之前做完的工作： （1）换好工装，清洁办公室内垃圾，将桌面文件摆放整齐，倒掉所有隔夜开水。 （2）对总经理办公室的水杯进行清洗，保温瓶中灌满开水，再放回原处，待清洁员对办公室打扫，并将门关好，以免外人进入。 2、8：00正式工作： （1）了解当天工作内容、会议及接待工作等，以便提前准备。 （2）接收门卫送来的邮件报刊，对其进行分拣，找出重要信件及领导所需报刊。 3、其他工作时间： （1）登陆办公软件，完成领导交与的其他临时工作，包括重要的接待任务，负责内外线电话接听。 （2）负责会议室、接待室的安排，设备使用及茶水供应。借
15、用会议室、接待室，发送传真，提交文件。 （3）对各部门需要盖章的文件进行审阅并盖章。 4、16：50整理时间： （1）总结当日工作，安排明日工作。 三、办公设备使用及简单维护 1、各部门办公设备出现故障无法自行修复时，应及时安排网络管理员到相关部门维修。 2、电脑及电脑软件不能正常运行时，应及时进行维修和维护，保证正常工作。 四、报刊邮件的分拣 1、董事长及总经理的信件及时送到领导办公室。广告、培训一类信件，过期报刊一律可以丢弃，将其他报刊杂志摆放整齐。 2、其他部门或私人信件可转交给所在部门或送回门卫。 五、内、外线电话接听流程 1、接听电话时应语气温和，态度诚恳热情，
16、通话简洁，不得在电话中闲聊。 2、对方讲述时应认真听取并记录要点。未听清时及时询问对方，结束时礼貌道别。若为代接电话应详细记录通话内容及要点并及时传达相关部门做好接待准备。 3、应熟悉各部门职能及电话，以便告知来电者办事部门电话，如有相关文件需要发送，告知对方传真号码。 4、严格保密公司领导的办公及私人号码，如遇到来电者进行广告宣传、索取或骗取领导私人电话等类似骚扰电话时应尽快礼貌结束通话。 5、如接电话时有人来访，应先请通话对方暂时等待，接待来访人员，之后继续接听电话。 6、严禁使用公司电话拨打声讯类等服务电话。 六、会议室、接待室安排布置工作 1、会议室、接待室使用前注意是否
17、与其他部门的安排相互冲突，如有冲突须做好相应调整。 2、提前通知参会领导，会前注意联系提醒。 3、会议前需做好一切准备工作，根据需要打开投影、音响，并按照参会人数调整座椅数量。 4、会议及接待结束后将会场清理如初，关闭照明、音响、电脑设备，锁好门窗。 30 / 30 抚顺金源科技电气有限公司企业标准 文件编号 文件密级 一般 R 加密□ 物资采购流程 实施日期 2013年 6月 21日 版 次 第 1 版 编制部门 设备部 页 码 第
18、1 页 共 1 页 流 程 输 入 输 出 管制项目 责任 部门 流程说明 一、采购作业 提出申购需求 否 询 价 比、议价 否 建立合同 合同评审审核 交货 付款 合同评审审核 首次采购 审核 是 是 是 是
19、 品名、规格、数量、交期 请购单 图纸、采购规范、或请购单 图纸、采购规范 比价单或议价通知 议价记录、历史单价 呈核物资采购合同审核表 物资采购合同审核表 采购单或合同 入库单 同审批单 发票 请购单 是/否 决定采购方式 报价单或采购历史记录 议价记录 物资采购合同审核表 是/否 采购单或订购合同 货物或服务 成
20、 本 申请部门 申请部门 采购人员 采购人员 采购人员 采购人员 采购人员 相关部门 总经理 供应管理部 相关领导 采购人员 采购人员 流 程 输 入 输 出 管制项目 责任 部门 流程说明 二、请购变更： 请购变异 请购变异通知单及
21、原采购审核报表 请购变异通知单及原物资采购合同审核表 请购变异通知单 变更前、后的物资采购合同审核表 请购变异通知单 变更后的物资采购合同审核表 交货通知单或合同 请购变异通知单 准/不准 请购变异通知单及变更后的物资采购合同审核表 是/否 交货通知单 或新合同 货物或服务 无 提出单位 提出单位 生产部 采购人员 采购人员 总经
22、理 采购人员 采购人员 参阅采购审核原则 呈核 发出交货通知单或另订新合同 修改 请购变更 维持原单 不 准 通知交货 审核 核 准
23、 准 不 准 编 制： 标准化： 审 核： 批 准： 技术部工作流程 设计模具工作流程： 外来图样 升立体图 转化图纸 转给工艺 工艺来图 设计人员 升模具立体图 模具评审 出模具二维图 下发图纸 跟踪模具 模具试件 修改模具
24、 完成 输入评审工作流程： 外来图样 评审会议 根据销售提供消息以及图纸要求和厂家验收标准看图纸难易程度，是否适合我公司生产需要 决定生产 技术标准和验收规范工作流程： 销售来文件 技术部标准化 发给质量部 机加工车间部门职责落实流程 1、车间主任对总经理（分管副总经理）负责，在公司生产副总经理领导下，全面负责车间各项管理工作。 2、负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化车间主
25、任是产品质量的第一负责人，安全生产第一负责人意识。督促下属各个段长、班长负责人严格遵守工艺流程，发现问题及时与相关部门沟通协商最后由总经理批示，定期组织车间安检小组全面对车间安全、生产现场、后续检验现场巡查，及时作出整改。 3、组织实施生产部下达的生产计划全面完成生产任务。其落实流程为，总经理对下属部门批示由生产部门下达正式生产计划，机加部门接收后，在车间主任主持下，召开生产计划落实会议，明确分工并排出加工顺序，遇到加急工件及时作出调整，保证工期。 4、负责贯彻落实公司会议精神，各项管理制度的全面落实实施。参加公司会议后，及时召开车间会议传达会议中心要点。 5、负责车间的人身、设备、安全
26、确保安全文明生产。定期召开安全会议着重强调安全生产的重要性，落实到各个岗位，定期查阅设备安全检查报表并持续下去。 6、负责车间员工的日常管理，不断提高员工的综合素质。定期在车间公告栏张贴公司文化期刊等文件供其传阅提高员工素质强调员工精神面貌，着装整齐，讲话文明几方面。 7、对车间各类报表和原始资料的真实性负责。每月由车间档案员整理归档后，报与车间主任并做出核对。 8、有权按相关规定对车间员工提出奖惩建议。当车间发生各类事件及时了解情况形成书面内容作出奖惩建议一并交予总经理批示。 9、有权对上道工序转来的不合格产品提出异议。发现工件问题时，及时通知相关部门协商并报与总经理批示。 10
27、及时完成领导下达的其他任务。当遇到每月生产计划外的加急生产时根据目前生产情况作出合理调整，在保证生产计划的按时完成同时完成加急生产。 材料成型车间主任责任落实 1、生产安全 始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，规范生产流程及作业安全，对员工进行定期培训，每月培训两次，并在车间早会上强调生产安全的重要性，让生产安全理念深入到车间的日常生产中。 2、生产计划执行，根据下达的生产计划，组织车间生产，制定车间生产的具体计划，并由生产主任分配每日生产计划有效落实到各个班组，具体由各班班长监督、管
28、理、执行每日的生产计划，掌握生产进度，保证车间生产任务保质保量按时完成。 3、技术工艺执行严格执行工艺纪律，在分配工作的同时要齐备产品的所有工艺文件，由技术主任按工步具体下达到各个工步班长，具体工艺由各班长指导、管理、教育员工严格执行。 4、生产质量自检 支持质检员的质量检验工作，及时组织分析解决质量问题，在每工步完成工作后，由质检员进行检查、监督，在检查合格后允许进入下一工步。出现重大的设备、技术、质量等问题要及时上报公司领导。 5、操作规程的执行 严格制定和执行每台设备、每个工种的安全操作规程，由生产主任下达操作规程到各班班长，并由各班班长实施监督，杜绝一切安全事故发生。 6、作业
29、人员调度 合理安排生产，确保车间批量生产，降低生产成本，提高劳动效率及经济效益，负责本车间人力资源调度，由生产主任下达调度命令到作业人员，按权限批准员工加班加点（需提前告知）和各种假期。 7、生产设备的保养 每天下班前进行日常保养，每周六下午4时至5时进行集中全面的设备保养，保证设备正常运转。 8、车间环境清理的管理 抓好文明生产工作，车间布置合理；原材料、半成品、成品分开存放，堆垛整齐；设备、地面保持清洁；每工步负责其工步的卫生，做到时时清扫清洁，不断改善劳动环境。 9、生产异常状况的处理方法 对于生产中出现的异常状况逐级上报，车间统一管理解决。 10、组织车间人员研究解决生产过程中
30、存在的工艺技术和质量问题，积极开展技术革新、工艺改进活动，提高产量质量，降低消耗和员工劳动强度。 一、二期环评工作 档案室 二期工程技术准备 编制技术准备计划 绝缘子技术室 工艺设计室 模具设计室 总工办工作流程图 图纸、工艺标准化审核 销售合同 生产计划 总工办 技术员培训、人才培养 与外部技术、研发部门联系 生产部工作流程 一、 生产计划 1、生产计划编制：生产部计划员每月25日前，根据本月生产
31、计划完成情况及销售部新增订单情况，编制下月《铝合金结构件生产计划》、《绝缘子生产计划》、《新模具开发计划》、《工装准备计划》、《新产品试制计划》；根据计划任务量提出下月《原主材料申购计划》。 2、生产计划审核：生产计划编制完成后，由生产部组织召集各生产车间及其他相关部门对计划任务量及相关内容进行讨论。 3、其他部门计划收集：技术部编制下月《模具设计及新产品试制跟踪计划》，工艺部编制下月《工艺设计及工装准备计划》，设备部编制下月《设备维护及保养计划》，采购部整理下月《物质采购计划》每月25日前交由生产部统一整理。 4、生产计划下发：生产部计划员每月25日将生产部编制各项生产计划及所收集其他
32、部门计划统一签发至各部门。 5、追加计划：生产部计划员根据销售部下发新订单及供货期情况，编制《生产追加计划》并签发至各部门。 二、生产过程跟踪：生产部调度根据生产计划情况实时跟踪各订单生产进度。 三、管理文件建立：根据公司级管理文件，建立健全生产管理方面的各项规章制度，并贯彻、落实、监督、检查。 四、外协工作： 1、产品类：需外协加工产品，由生产部直接与外协厂家联系，组织安排送货至外协厂家，加工完成后，生产部组织包装人员、检验人员到外协厂家现场检验包装。 2、工装、模具类：生产部将图纸转至采购部，由采购部统一安排外协加工，并及时跟催外协生产进度。
33、 工艺部职责落实 工艺部分为机加工艺和铸造工艺两部份，从中选取一人对机加及铸造工艺的日常工作负责，由工艺部部长直接领导。当有工作下发时，由工艺部长下发给总负责人，再由总负责分发给下属工艺员；或由工艺部长直接下发给工艺员。 工艺部主要工作，是为车间编制加工工艺，编制流程为：技术部下发二维图纸及立体图到工艺部，铸造工艺员进行铸造工艺设计，设计时与机加工艺员沟通，尽量降低铸造、机加加工的难度，铸造工艺设计完成后，依据产品设计沙箱、冷铁等工装，工艺编制完成后签字下发（若是新产品，先试制，再试制投产使用）；机加工艺员依据铸造工艺，对产品进行机加工艺的设计，设计过
34、程中与车间进行沟通，确定合理工艺路线及加工方法，并设计相应的工装，编制完成后，签字下发（若是新产品，先试制，再正式投产使用）；除加工工艺编制外，当车间有需购进的设备、刀具、工装等用品时，车间提计划，工艺部参与审核；车间工装的可用性由工艺部进行确认。 工艺部内部考勤、文件归档、内审员、办公、劳保用品的领取，暂由工艺员兼职。 销售部工作流程 销售业务员（跟单员）负责接收来自客户的图纸，填写《设计输入表格》，一并由跟单员转给技术部。跟单员要对图纸、输入信息等内容进行存档，在技术部确认我公司能生产此种产品后，销售部再次核实顾客购买意向，并催促客户发来正式订单。订单由跟
35、单员接收，初步审核后交给合同统计员，由其报到部门领导，并组织生产部、技术部、工艺部、质量部对该合同进行评审。如评审通过，各部门签字确认；如评审不通过，针对不通过项再做商议。合同统计员将评审通过的合同盖章回传，之后将合同复印件转给跟单员更细订单统计表，由其转给计划发运员通知其下计划。计划发运员根据合同内容，下达计划至生产，并登记《计划下达与完成情况统计表》。计划员与跟单员同时对该产品进行跟踪。计划员的侧重点在于该计划的完成情况，跟单员的侧重点在于该订单的完成情况（如产品交货期为2013.9.10，下发至生产的计划时间为2013.8.31，从我公司交货情况看，入库时间应早于合同交货时间10-15天
36、货物达到可以发运的状态，由计划发运员联系货站，对此次发货涉及的报价填写《运费报价单》，对询价进行分析，将运费价格控制在最低并保证价格的真实性，对给出报价的几家货站有建议使用权。计划发运员要随时跟踪货物在运输途中的信息，反馈对口销售员，确保货物安全到达。跟单员随时将未及时交货的产品情况提前告知部门领导，并与生产部沟通，问明原因，汇报部门领导，在会上提出此问题，由生产部拿出补救方案。计划员随时根据计划下达表的完成情况，将有可能延期完成计划的产品信息上报部门领导，并在生产调度会上提出，由生产部协调，争取抢出进度。跟单员每月汇总一次产品合同履约情况报表，审核无错误后报本部门领导。计划员每月汇总一次计划完成情况对比表，将此表审核无误后上报部门领导。合同统计员每月上报表格：合同（上月新增合同、总承接合同）、图纸（上月接收图纸、总承接图纸）、发货报表、回款报表、销售部报表；季度报表和年度报表以此类推。以上报表审核无误后报部门领导。销售业务员（跟单员）对订单回款情况负责，催促客户到期回款。原则上，各销售业务员（跟单员）负责所分管客户的产品售后工作。最后将质量反馈单交给合同统计员存档，由其做好登记，登记内容包括，客户质量反馈单时间，事由大致描述、转至公司质量部时间、公司处理此质量反馈反应时间、整改措施等等。三包产品由合同统计员（兼售后）办理三包手续等程序。
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