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1、 企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设 隐 患 排 查 治 理 档 案 企业隐患排查治理建设档案目录 1、 隐患排查管理制度 2、 隐患排查表 3、 隐患排查计划 4、 隐患排查记录 5、 隐患排查治理通知单 6、 隐患排查治理记录 7、 隐患排查治理公示 8、 一般隐患登记及整改销号审批样表 9、 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 10、 隐患排查清单 11、 事故隐患分类汇总表 隐患排查管理制度 （各企业根据企业实际自行制定，一定要与风险分级内容相结合） 隐患排查表 排查时间 排查范围
2、 排查负责人 姓名 排查参与人员 姓名 职务 部门/车间 序号 排查 项目 排查内容 排查标准/依据 排查结果 备注 “是”-划√、“否”-注明问题
3、 年隐患排查计划 序号 隐患排查类别 排查目的 排查要求 排查内容 排查频次 排查负责人 备注
4、 备注 隐 患 排 查 记 录 检查日期： 年 月 日 检查类别 组织检查人 记录人 受查单位或部位 参加人员 签 名 检查情况及存在问题 处 理 措 施 及 意 见 被查单位负责人签字: 年 月 日 检查负责人签字: 年 月 日 注:1、检查类别包括自查、互查、上级检查等；2、存在问题达到事故隐患级别的要填入
5、事故隐患登记表”。 隐患排查治理通知单 （XX）安责改字[2016]第XX号 （部门）：
6、
7、 安环部（盖章）： 整改部门负责人（签字）： 本通知书一式两份，一份交整改部门，一份交安环部备案保存 隐患排查治理记录 检查区域 检查类型 检查时间 检查人员 检查记录 序号 检查区域 发现问题 责任部门 处置措施 时间要求
8、 隐患排查治理公示表 有限公司 （月份）隐患排查治理公示牌 序号 单位名称 隐患内容 所在区域 整改要求 责任人 完成时间
9、 一般隐患登记及整改销号审批单 隐患编号：NO 责任单位 整改责任人 隐患名称 地点 发现时间 整改完成时间 隐患 情况 整改 情况 单位 分管 领导 意见 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 隐患编号：NO 单位名称 单位负责人 隐患名称 隐患类型 发现时间 治理完成时限 隐患概况 （包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 主
10、要治理方案 （包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施） 整改情况 单位分管领导意见 单位主要负责人意见 监管部门意见 2-9 隐患排查清单 序号 排查时间 隐患排查类别 排查负责人 隐患排查范围 排查情况 备注 一般隐患 重大隐患
11、 2--10 事故隐患分类汇总表 单位： 类别： 年 月 日 序号 发现时间 隐患名称 隐患地址 隐患基本情况 整改目标要求 整改责任单位及责任人 整改督办单位及责任人 整改完成情况 整改完成时间 2--11
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