传输专业监理操作流程.doc

中国移动通信集团浙江有限公司

传输专业监理操作流程

编制单位:中国移动通信集团浙江有限公司工程建设部

目录
1、 传输专业监理工作流程 3
2、 传输专业监理表格 6
2.1公共部分监理表格 6
施工单位资质审核意见表 6
施工组织方案报审表 7
施工组织计划报审表 8
工程开工报告 9
开工令 10
工程部分暂停指令 11
复工指令 12
工程验收报告 13
工程设计变更单 14
隐蔽工程签证记录 15
工程竣工文件审查意见表 16
工程遗留问题跟踪表 17
监理日志 18
总监理工程师巡检记录 19
监理工程师通知 20
2.2 传输专业监理表格 21
管道工程随工签证表 21
管道光缆工程随工签证表 22
直埋光缆工程随工签证表 23
架空光缆工程随工签证表 24
光缆单盘测试检查记录表 25
局内光缆检查记录汇总表 26
光缆工程预验收检查记录表 27
3、 总表 29

1、 传输专业监理工作流程
一体化监理工作流程
工作内容说明
输出文档
启动

一体化监理需了解本期工程的工程概况，编写监理规划或监理实施细则，审核各施工单位报送的施工组织设计方案及施工计划
①《监理规划》或《监理实施细则》

②《施工组织方案报审表》
③《施工单位资质审核意见表》
勘察出图

组织设计单位对站点/项目/线路段进行现场勘查，并跟踪出图进度，审核设计图纸是否需实际需求相符。
《设计文件审核意见表》
签发传输线路开工令

监理公司对条件具备的站点下发传输线路开工令，要求在提定时限内完成传输成端
①《开工令》
②《监理安全通知书》

土建完成通知
暨开工条件检查

分公司网络部或土建监理把土建完成信息通知设备监理；设备监理接到通知后，立即组织对站点进行开工条件检查，要求土建监理及土建施工单位必须一同到场
①《开工条件检查表》
通知安装室内走线架、桥架

条件具备后，通知施工单位进场安装室内走线架

通知安装配套

在通知安装室内走线架的同时，通知配套厂家进场安装配套

货物点验配送

传输物资、主设备到货后，各专业设备监理组织进行开箱验货，设备厂家必须参加；一体化监理根据设计图纸向工程中心提出货物申请，其中传输设备由传动中心确定型号，拿到货单号后，安排物流公司进行货物配送工作，设备监理准备机房钥匙或项目联系人及提前核实货物进场路径
① 《设备材料点验报告》
② 《坏货、缺货报告》
签发设备开工令

监理公司对条件具备的站点下发开工令，要求在提定时限内完成工程硬件安装
①《开工令》
②《监理安全通知书》
监理巡检

监理人员针对施工中站点/项目/线路段/原则上巡检不得少于二次，具体根据工程规模施工周期可上下调整，巡检过程中做好相应检查记录
① 《安装工艺检查表》
②《各专业巡检表》
监理旁站

监理人员在工程实施过程中对关键工艺及关键工序进行旁站，并作好相应的记录
①《各专业安装工艺检查表》

完工签证

管线工程、设备硬件完工后，施工单位在3日内提交工程量清单，一体化监理根据现场记录进行审核签证
《各专业工程量签证表》
开通测试

每周定期核查施工及完工站点相应传输电路、外电进度，并将统计结果报相应的部门解决，站点开通时，通知设备厂家做天馈线系统性能测试或综合布线系统测试及基站系统设备或接入设备开通测试，填写开通信息表

移交跟进

系统开通后，跟进施工单位完成交工技术文件，并提出移交申请，跟进移交进度并更新相应报表

①《工程竣工文件审查意见表》
② 《工程遗留问题跟踪表》
监理资料出版与提交

分批次将工程实施过程中工程过程文档、监理检查表格、监理总结进行分类汇总出版并提交建设单位
《监理资料》
结束

▲每个流程中的必用表格有《监理日志》和《监理周报》
▲根据需要发生的表格有《监理通知》、《工程设计变更单》、《总监巡检记录》

2、 传输专业监理表格
2.1公共部分监理表格
编号：
施工单位资质审核意见表
工程名称：
施工单位：
建设单位：
监理工程师
（代表）：

监理工程师审查意见：

XXXXXXXX监理有限公司
年 月 日

本表一式二份，监理单位、建设单位各一份。
施工组织方案报审表

工程名称：
施工单位： 建设单位：

致： 监理公司

现报上 的施工组织方案，请予审查批准。

施工单位：

年 月 日

监理工程师审定的意见：

审定结论： 同意

修改后再报（见附言）

不同意

监理工程师：

年 月 日

由施工单位呈报三份，审批后建设单位、监理单位各一份，退施工单位一份。

A-06 编号：
施工组织计划报审表

工程名称：
施工单位： 建设单位：

致： 监理公司

现报上 的施工组织计划，请予审查批准。

施工单位：

年 月 日

监理工程师审定的意见：

审定结论： 同意

修改后再报（见附言）

不同意

监理工程师：

年 月 日

本表一式三份，建设单位、监理单位各一份，退施工单位一份。

工程开工报告

工 程 名 称

建 设 地 点

建 设 单 位

施 工 单 位

计划开工日期

计划竣工日期

主要工程量：

工程准备情况或存在的主要问题：

提前或推迟开工的原因：

本工程于 年 月 日正式开工，特此报告。
附：

主送：

抄送：

填报单位：

监理审核意见：
建设单位意见：

工程可以开工 工程不可以开工

年 月 日
由施工单位呈报三份，审批后建设单位、监理单位各一份，退施工单位一份。
B-05 编号：
开工令
工程名称： 监理单位：

致（施工单位） ：

鉴于 工程已具体开工条件，请你于 年 月 日 时起对 工程进行施工。

（工程项目名称）

监理工程师 日期

总监理工程师的意见：

同意 不同意

总监理工程师 日 期

本表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各一份。
A-04 编号：
监理B-06 编号：
工程部分暂停指令
工程名称： 监理单位：

致（施工单位） ：

由于

的原因，现通知你截止于 年 月

日 时对 工程暂停施工。

（工程项目名称）

监理工程师(或代表)

日 期 年 月 日

本表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各一份。

监理B-01 编号：02
复工指令
工程名称： 监理单位：

致（施工单位） ：

鉴于 工程部分暂停通知所述工程暂停的因素已经消除，请你公司于 年 月 日 时起对 工程恢复施工。

监理工程师（或代表）：

本表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各一份

E-79 编号:
工程验收报告
设单位

施工单位

监理单位

工程名称:

验收意见:

施工质量评定:

施工单位(盖章)

施工单位代表签名:----------------------------
监理单位(盖章):

监理单位代表签名:---------------------------
建设单位(盖章)

建设单位代表签名:---------------------------

工程设计变更单
工程名称：
施工单位： 设计单位：
建设单位： 监理单位：

变更情况说明：

附图纸：

施工单位签名（盖章）：
年 月 日

变更情况说明：

附图纸：

监理单位签名（盖章）：
年 月 日
建设单位意见：

建设单位签名（盖章）：

年 月 日
B-09 编号：
A-15 编号：
隐蔽工程签证记录
工程名称： 局点：
序号
检查项目
检查情况
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

说明：本工程的隐蔽工程达到相关规范要求。

参加人员会签：

日期：

工程竣工文件审查意见表
工程名称：
施工单位：

监理工程师：
收到时间： 月 日
送出时间： 月 日
监理工程师审查意见：

XXXXXXXX监理有限公司
年 月 日

B-12 编号：
工程遗留问题跟踪表
工程名称：
施工单位： 建设单位：

致：

建设单位已于 年 月 日组织了本工程的验收工作，根据验收小组意见，本工程尚有以下问题需处理完善：
序号
存在问题
处理意见
处理时限
1

2

3

4

5

6

7

请贵公司尽快安排相关人员对以上问题进行处理并把处理结果报我公司。

监 理 工 程 师：
（或代表）
年 月 日
施工单位处理结果及有关说明：

项目负责人签名：
年 月 日
监理公司复核：

监理人员：
年 月 日
本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。

监理日志
工程名称：
建设单位：
施工单位：
施工负责人： 施工地点：
日期: 年 月 日
气象情况 晴[ ] 雨[ ] 阴[ ]
序号
施工内容
完成工作量
质量情况
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

存在问题(包括材料、进度、质量、设计变更、影响施工实施等)

问题处理情况（处理方法、过程、效果及实施人）

问题汇报情况（向上级及相关单位、部门汇报情况及联系人）

其他情况（包括安全施工、停工、复工说明或上级指示等）

施工监理员：

E-62 编号：
总监理工程师巡检记录

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

巡检的工程部位、地段、工地名称：

到达时间：

离开时间：

巡检内容

检查结果及评价记录

处理要求

总监理工程师签名：
年 月 日

E-94 编号：
监理工程师通知

工程名称：
施工单位： 联系人： TEL: FAX：
建设单位：

致：
事由：
内容：

监理工程师（或代表）： XXXXXXXX监理有限公司
年 月 日

发出人： TEL： FAX：
抄送： 联系人： FAX: TEL：
2.2 传输专业监理表格
A-GXGD-01 编号：
管道工程随工签证表
工程名称： 施工单位：
序号
第 #人手孔至第 #人手孔
段长（m）

监理签认
1
破路面
情况 （m）
柏油：长 x宽 x厚 混凝土：长 x宽 x厚

砂石：长 x宽 x厚 ： 长 x宽 x厚

20 年
月 日
挖沟
情况
（m）

硬土深 X长 ，普通土深 X长 ，
软石深 X长 ，砂砾土深 X长 ，
坚石深 X长 ， 深 X长 。
沟底
合格 不合格
□ □
2
回填砂
合格 不合格
□ □
铺管
合格 不合格
□ □
回填土
合格 不合格
□ □
接头胶水
合格 不合格
□ □
包封
合格 不合格
□ □

200 年
月 日
3
砌第 #人手孔情况
规格

200 年
月 日
砌体质量
合格 不合格
□ □
抹面
合格 不合格
□ □
布筋
合格 不合格
□ □
上覆八字
合格 不合格
□ □
管口八字
合格 不合格
□ □
基础
标号

基础
厚度cm

上覆
标号

上覆厚度cm

4
路面修
复情况
柏油：长 x宽 x厚 混凝土：长 x宽 x厚
砂石：长 x宽 x厚 ： 长 x宽 x厚
20 年
月 日
简图：

其它特殊情况：

施工单位代表： 监理单位代表： 建设单位代表：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
说明：1、本表在现场填写，签证。 2、不能有涂改现象。 3、其他特殊情况内容后面填‘以下空白’。4、无特殊情况填‘无’。
A-GXGL-01 编号：
管道光缆工程随工签证表
工程名称：
施工单位： 编号:
序号
盘号：
盘长（m）

监理签认

敷设子管
合格 不合格
□ □
子管预留长度
合格 不合格
□ □
子管堵塞
合格 不合格
□ □
定位卡安装
合格 不合格
□ □

200 年
月 日
2
敷设光缆
合格 不合格
□ □
井内光缆预留
合格 不合格
□ □
井内光缆保护
合格 不合格
□ □
井内光缆挂牌
合格 不合格
□ □

200 年
月 日
3
光缆接续
合格□
不合格□
接头盒的安装
合格□
不合格□
局内光缆的走向
合格□
不合格□
局内光缆的保护
合格□
不合格□

200 年
月 日
4
局内光缆挂牌
合格□
不合格□
ODF架的安装
合格□
不合格□
光缆成端
合格□
不合格□
光缆地线安装
合格□
不合格□

200 年
月 日
特殊情况：

施工单位代表： 监理单位代表： 建设单位代表：
200 年 月 日 200 年 月 日 200 年 月 日
说明：1、本表在现场填写，签证。 2、不能有涂改现象。 3、其他特殊情况内容后面填‘以下空白’。 4、无特殊情况填‘无’。
A-GXGL-02
直埋光缆工程随工签证表
工程名称： 施工单位：
序号
盘号：
段长（m）

监理签认
1
破路面
情况 （m）
柏油：长_____x宽_____x厚_____ 混凝土：长_____x宽_____x厚_____

砂石：长_____x宽_____x厚_____ ______：长_____x宽_____x厚_____

20 年
月 日
挖沟
情况
（m）

______深___x长___，______深___x长___，
______深___x长___，______深___x长___。
沟底
合格 不合格
□ □
2
敷设光缆
合格 不合格□ □
小回填
合格 不合格
□ □
敷设排流线
合格 不合格
□ □
大回填
合格 不合格
□ □

20 年
月 日
3
混凝土包封
合格□
不合格□
混凝土封石质沟
合格□
不合格□
铺水泥盖板保护
合格□
不合格□
铺设子管保护
合格□
不合格□

20 年
月 日
长度(M)

长度(M)

长度(M)

长度(M)

4
铺砖保护
合格□
不合格□
铺PVC管保护
合格□
不合格□
铺钢管保护
合格□
不合格□
铺沙包保护
合格□
不合格□

20 年
月 日
长度(M)

长度(M)

长度(M)

长度(M)

5
护坡:合格___处 不合格___处
标桩:合格___根 不合格___根

20 年
月 日
挡土墙：合格 ___处 不合格___处
漫水坝：合格___处 不合格___处
6
路面修
复情况
柏油：长_____x宽_____x厚_____ 混凝土：长_____x宽_____x厚_____

砂石：长_____x宽_____x厚_____ ______：长_____x宽_____x厚_____
20 年
月 日
特殊情况：

施工单位代表： 监理单位代表： 建设单位代表：
200 年 月 日 200 年 月 日 200 年 月 日
说明：1、本表在现场填写，签证。 2、不能有涂改现象。 3、其他特殊情况内容后面填‘以下空白’。 4、无特殊情况填‘无’。
A-GXGL-03
架空光缆工程随工签证表
工程名称：
施工单位： 编号：第 号
序号
第 #杆至第 #杆
段长（m）

光缆盘号

监理签认
1
主杆
电杆的位置及洞深
合格 不合格
□ □
电杆的垂直度
合格 不合格
□ □
角杆的位置
合格 不合格
□ □
杆根装置的规格
合格 不合格
□ □
杆洞回土夯
合格 不合格
□ □
杆号
合格 不合格□ □
20 年 月 日
2
拉线与撑杆
拉线程式，规格，质量
合格 不合格
□ □
拉线方位与缠扎或夹固规格
合格 不合格
□ □
地锚出土及位移
合格 不合格
□ □
地锚质量（含埋深与制作
合格 不合格
□ □
地锚出土及位移
合格 不合格
□ □
拉线坑回土
合格 不合格
□ □
20 年 月 日
拉杆，撑杆距，高比
合格 不合格
□ □
撑杆规格，质量
合格 不合格
□ □
撑杆与电杆结合部位规格，质量
合格 不合格
□ □
电杆是否进根
合格 不合格
□ □
撑杆洞回土
合格 不合格
□ □
3
架空吊线
吊线规格
合格 不合格
□ □
架空位置
合格 不合格
□ □
装设规格
合格 不合格
□ □
吊线终结及接续质量的辅助装质量
合格 不合格
□ □
吊线垂度
合格 不合格
□ □
20 年 月 日
简图：

其它特殊情况:

施工单位代表: 监理单位代表: 建设单位代表:

20 年 月 日 20 年 月 日 20 年 月 日

说明:1、本表在现场填写，签证。2、不能有涂改现象。3、其他特殊情况内容后面填‘以下空白’。无特殊情况填‘无’。

光缆单盘测试检查记录表
工程名称：

光缆型号及盘号：
检查日期：20 年 月 日
纤芯号
断纤
无断纤
纤芯长度
纤芯号
断纤
无断纤
纤芯长度
1

25

2

26

3

27

4

28

5

29

6

30

7

31

8

32

9

33

10

34

11

35

12

36

13

37

14

38

15

39

16

40

17

41

18

42

19

43

20

44

21

45

22

46

23

47

24

48

监理单位：

29 / 29
局内光缆检查记录汇总表
工程名称：

本工程共 个站点，验收抽查 个站点，抽查比例为： 合格站点共 个，合格比例为：

验收日期： 年 月 日
地区
站点名称
局前光缆盘留固定
引上工艺
滴水弯
馈线口防火泥封堵
局内光缆的布放
光缆接地
光缆成端及盘纤质量
光缆标志牌标记
ODF架内尾纤绑扎
ODF架内尾纤标签
备注

站点总计 个

合格 个

合格率

施工单位：

监理单位：

维护单位：

建设单位：

光缆工程预验收检查记录表
验收日期：200 年 月 日
工程名称： 基站—— 基站（ 基站端）
序号
项目
内容
结果
备注
1
光缆布放
光缆路由、长度

光缆保护

光缆固定

光缆挂牌

引上钢管

接头盒安装

2
机房设备
机房环境检查（卫生、孔洞堵塞等）

综合机柜

光交接箱

资产标签

3
布线、成端
室内光