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1、 内部审核检查表 审核部门：总经理、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.2 环境方针 1.是否由最高管理者制定并批准环境方针？ 2.环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应？ 3.环境方针是否包含了两个承诺和一个框架？ 4.环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？ 5.环境方针是否形成文件？ 6.采取何种方法使员工理解环境方针？ 7.采取何种方式让公众获取环境方针？ 8.环境方针是否付诸实施？
2、 1、已制定公司2014年度环境管理方针、目标和管理方案，并经总经理批准。 相适应 包含 已提供 已形成 已形成 张帖公布！ 正在实施。 合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理者代
3、表、管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.1 环境因素 1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用？ 2.环境因素的识别是否具备充分性？ 3.重要环境因素的评价在确定是否合理？ 4.环境因素和重要环境因素是否登记？ 5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求？ 6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素？ 7.识别环境因素时，是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素？ 8.识别的环境因素是否包含可望施加影响
4、的环境因素？ 已编制。 已作环境因素评价， 通过各部门主管讨论后定出重要环境因素， 合理。 已登记。 有：公司周边无特殊环境，对公司的噪声按国标II级控制。 包括。 已考虑。 包括，如对相关方（客户、供方、委托加工方（业主）等） 符合 评价结果有：1.合格、 2.不
5、合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部/文控 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.2 法律法规与其他要求 1.是否建立并保持了能够确定适用于本公司的法律、法规和其他要求的程序？ 2.相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求？ 3.如何使用相关人员及时获悉并得到新获取的法律、法规？ 4.有无相关法律法规清单？ 5.有无适用的法律法规及标准？ 已建立。 （《环境法律法规识别获取程序》
6、 （《环境法律法规识别获取程序》/相关的法律、法规文件只收集在管理部，但已组织相关部门学习。 有。 有。并列出了清单，做了评审 合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部/各部门 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.3A 目标指标和环境管理方案 1.环境目标和指标如何体现环境方针,是否考虑了公
7、司活动、产品或服务相关的重要环境因素？ 2.制定的目标、指标是否分解落实到有关职能部门和岗位？ 3目标、指标是否尽可能量化？ 4.相关方的观点是否得到考虑？ 5.目标、指标是否体现环境方针对污染的承诺？ 在环境手册中已体现。 环境方案相关措施有责任部门落实，环境目标、指标已分解到各责能部门。 已量化。在目标指标和管理方案已作量化值。 已考虑。如周边提出的噪声控制。 体现了此承诺。 评价结果有：1.
8、合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理者代表/管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.3B 目标指标和环境管理方案 1.有无文件化的环境管理方案? 2.环境管理方案中是否明确规定了职责、方法和时间表？ 3.环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现？ 2已编制了环境管理方案，并实施。 已明确。 能够。
9、 合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：总经理、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.1 组织结构和职责 1最高管理者是否为环境管理体系配备了必要的资源？ 2.最高管理者是否明确了管理者代表的职责和权限？ 3.体系所覆盖的各有关职能部门的责任是否明确？ 4.各相关层次的职责是否形成文件，是否已传达，以何种方式传达，相关层次是否已明确？
10、 公司对环境管理投入了大量的人力和物力。 已明确。（见环境管理手册） 已明确（见环境管理手册） 在管理手册中已明确各部门的环境管理职责，并通过环境手册下发到各部门。 符合 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.
11、4.2 培训、意识与能力 1.培训程序中是否对明确培训需求提出要求？ 2.具有重要环境因素或可能产生重大环境影响的岗位或职工是否受到相应培训？ 3.培训活动是否有记录，是否有效果？ 4.各管理层、职能部门是否得到必要的培训？ 5.对供方和承包方，是否需要培训，主要培训内容是什么？ 已提出。 见程序文件：已作规定，但对重要环境因素和环境管理方案有关的人员作了相关培训。见培训计划和记录。 已组织了多次培训，培训计划（年度）、培训记
12、录、，培训资料均有。 同上，已进行相关的培训效果验证（如考试、效果调查等） 已将《公司环境方针、目标指标和管理方案》、《相关方控制程序》等环境文件下发各供方、业主和顾客。 符合 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.3 信息交流 1.
13、内外部的信息交流渠道是否畅通? 2.异常、紧急情况下的信息如何交流？ 3.有关重要环境因素的外部信息接收、处理和答复记录是否完整？ 已建立了《信息交流管理程序》。相关会议记录表、信息处理单、纠正预防单均在使用 已在《应急准备与响应程序》中作出规定。 目前没有建立外部信息接收的台账和记录。 合格 观察项 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、文控
14、标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.4 环境管理体系文件 1.环境管理体系文件是否覆盖了17个核心要素? 2.环境管理体系文件是否符合17个核心要素的要求? 3.环境管理体系文件各要素之间的逻辑关系是否明确? 4.环境管理体系的一、二、三级文件是否便于查询？ 5.如果公司采用电子版文件，则应确认其是否有效？ 全面覆盖ISO14001：2004标准。见环境手册和程序文件清单。 均已符合。见环境手册和程序文件。
15、 已明确，（见环境管理手册） 程序文件的清单已附在环境手册后，并建立了受控文件一览表便于查讯一、二、三层文件。 电子版文件的管理没有明确规定，希制定电子版文件管理制度。 观察项 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、文控 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.5 文件
16、控制 1.体系运行的各类文件是否便于查找? 2.环境管理体系运行的各类关键岗位是否得到现行文件版本? 3.失效文件和管理情况? 4.文件更改、修订的管理和发放？ 5.文件的保存期是否明确？ 程序文件的清单已附在环境手册后，并建立了受控文件一览表便于查讯一、二、三层文件。 现生产现场、设备作业现场现均编有设备作业规程、生产作业规范等作业。 新版发行 均按文件控制程序
17、进行修订和变更。 在文控程序中已有规定。 合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：厂务部、生调中心 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.6 运行控制 1.是否对可能导致偏离环境方针、目标、指标的运行编制了程序？ 2.运行标准是否明确？ 3.
18、是否将相关程序与要求通报给供方和承包方？ 4.与重要环境因素有关的岗位是否明确，是否建立了相应程序？ 5.上述程序有无支持的作业文件？ 6．检查现是否按文件规定执行 制定了《目标、指标及环境管理方案控制程序》、《不符合、纠正和预防措施程序》等进行控制。 已在管理手册、程序文件中明确。 已将《公司环境方针、目标指标和管理方案》、《相关方控制程序》等环境文件下发各供方、业主和顾客，在相关方文件收表中注签收。 《人力资源和培训控制程序》已规定了此类岗位要求。
19、 已编制相关人员的岗位作业规范。 合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：厂务部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.7 应急准备和响应 1.是否确定了与异常、紧急情况有关的工作岗位？ 2.这些岗位和程序中有无对紧急情况发生后的应急响应内容？ 3.是否定期试
20、验应急措施？ 4.当紧急情况发生后或定期试验后，是否对相关程序或作业文件进行评审和修订，特别是职责、信息交流和相关记录？ 建立了《应急准备与响应程序》，公司明确规定保安队为公司义务消防队。 已有相关内容。 已进行了一次火灾应急实施排故处理的应急预演。 应急预案演习后，作业要求和程序文件或应急预案较适应。 符合 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格
21、 内部审核检查表 审核部门：管理部、厂务部、生调中心 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.5.1 监测和测量 1.是否对重大环境因素进行了例行监测？ 2.是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查？ 3.是否对目标、指标和环境管理方案的完成情况进行了例行检查？ 4.是否对环保法规、标准的符合性进行定期检查，发现不符合是否进行信息交流和处置？ 5.是否定期校准环境检测设备，治理设施是否定期检测？
22、 目前已联系环保部门对生产和生活污水、厂界噪音进行定期测量，环境监测结果表明污水、大气、噪声排放达到环保标准要求。 已有环境月度检查表和6S检查表，对每月的环境问题，环境作业要求，每周进行的6S检查，均进行监测。 有例行的检查，有对环境管理方案进行进展检查记录。 对环保法规、标准进行了适当的评审，但新纳入的个别环境法律、法规等有及时评价和传达。 列出环境设备和环境检测仪器的清单，必要时，送外校验。
23、 合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.5.2 守法评价 1.是否建立了守法评价程序文件 2.是否按守法评价程序要求进行了法律、法规及其它要求的遵循性评价的记录，并形成守法评价报告。 3.是否将守法评价结果纳入管理评审内容？ 4. 在评价的过程中如发现有不符合，是否按《不符合、纠正和预防措施
24、控制程序》进行纠正，以实现持续改进的目标？ 已建立了《合规性评价控制程序》。 目前已对适用的法律、法规及其它要求进行了遵循性评价，并形成守法评价记录和报告。 守法评价报告已纳入管理评审输入内容。 通过评价适用的法律法规的遵循性，均符合要求。见《守法评价报告》 符合 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、厂
25、务部、生调中心 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.5.3 不符合、纠正与预防措施 1.是否明确各类不符合的纠正与预防的责任部门，职责是否明确？ 2.是否有针对相关方投诉所采取纠正措施要求？ 3.不符合的纠正与预防措施的实施和验证？ 4.是否实现了由于采取纠正和预防措施而导致的程序变更和文件修改？ 在《不符合、纠正和预防措施程序》中对纠正预防措施部门职责进行了明确。 目前没有相关方的投诉。 现按《不符合、
26、纠正和预防措施程序》要求，进行内审和管理评审、月环境检查、周6S检查的纠正预防措施。 如需修订，则按文件控制程序进行修订。 合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理部、文控 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.5.3 记录 1.记录是否完整，填写是否正确、字迹清晰、能准确识别？ 2.记录的保存是否
27、有适宜的环境条件，是否便于查找和借阅，并能确保防止丢失和损坏？ 3.组织是否规定了各种应保存的记录的保存期限？ 4.所有记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性？ 目前环境体系记录分类作了存档，能清晰识别记录内容。 现大部分环境管理记录均保存在管理部，完好。 记录的保存期限没有在记录一览表反映。 要求按实操形成记录，并注意记录的编号
28、 合格 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理者代表、管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.5.4 环境管理体系审核 1.内部审核员是否经过培训，是否具备审核能力？ 2.是否制定了内部审核计划并按其实施？ 3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务？ 4.审核用检查表是否充分，符合要求？ 5是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门？ 6.对每一项不符合是否都已按“4.5
29、3”条款进行了整改？ 7.内部审核的效果？ IS014001：2004版环境管理体系标准已培训，并进行了考试，考核成绩后已发内审员证书。 内审安排在3月进行。 内审安排表中注明了独立 内审已编制内审查检表 内审报告发至相关部门。 内审不符合，管理评审提出的问题，均进行了整改。 较好。 合格
30、 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 内部审核检查表 审核部门：管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.6 管理评审 1最高管理者是否定期进行管理评审，有无文件化的管理评审结果？ 2评审结果是否有记录，是否体现了污染预防和持续改进的方针？ 3是否评价和修订了环境方针、目标和体系的其他要素？ 按计划在进行。 是 无修订 合格 评价结果有：1.合格、2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格
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