1、危险化学品从业单位（涂料生产企业）安全生产标准化自评情况记录表
企业名称：阿塔卡涂料(佛山)有限公司
4、管理制度（100） （自评得分： 90 分） 自评人员签名：
考核要素
企业达标标准
评审标准
自评情况记录
实得分
自评依据的相关材料
来源注明
4.1安全生产规章制度
（40分）
4.1安全生产规章制度（40分）
4.1.1.1. 企业安全生产规章制度应符合相关法律法规和标准规范；
1. 未制定动火作业管理制度或进
2、入受限空间管理制度扣100分（A级要素否决项）；
2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。
1.企业安全生产规章制度未符合相关法律法规、标准内容，一项不符合扣2分；
2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；
3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；
4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；
5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，一项不符合扣2分；
6.企业安全生产规章制度未
3、按规定审批，一项扣5分。
有相关管理制度，此项符合要求
有相关管理制度，此项符合要求
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4.1.21.1危险性作业安全管理制度
4.1.10.1风险评价管理制度
4.1.11.1安全检查和隐患整改制度
4.1.23.2设备安装、检修安全管理制度
4.1.21.1危险性作业安全管理制度
4.1.1.2. 安全生产规章制度内容应具有指导性和可操作性；
4.1.1.3. 明确责任部门、职责、工作要求；
4.1.1.4. 除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工
4、艺管理、电气管理、公用工程管理、文件档案管理、易制毒管理、门卫管理、厂区交通安全、车辆管理、废弃物管理、外来施工单位及人员的安全管理等。
4.1.1.5. 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。
注：凡企业不涉及本条款所列相关内容时，按缺项处理。
4.1.2.1将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
一项不符合扣2分。
需增补《文件发放记录》
4.2操作规程（40分）
4.2操作规程（40分）
4.2.1.1企业应根据生
5、产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程。
(1)生产岗位操作规程
1）原油处理岗位；2）树脂合成岗位；3）基料热炼岗位；4）固(粉)体树脂和纤维素类溶解岗位；5）树脂、基料、成漆压滤岗位；*6）色漆、清漆配料岗位；*7）研磨分散岗位；*8）调漆、调色岗位；9）辅助材料配制岗位；*10）包装岗位；*11)仓储与装卸岗位。
(2）通用设备操作规程
1）输送系统，包括气动式隔膜泵、齿轮泵、真空泵、转子泵、离心泵、空气压缩机等；
2）起重设备，包括电梯、电动葫芦、吊车、升降机、液压升降平台等；
3）加热系统，包括有机热载体炉、锅炉、电加热系统等。
有
6、主要岗位无编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。
1.操作规程内容一项不符合扣1分。
2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。
有相关岗位的操作规程
需增补《文件发放记录》
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4.2.08.05.22产品包装安全操作规程
4.2. 08.05.16 30P 空气压缩机安全操作规程
4.2.08.05.05电动葫芦安全操作规程
4.2. 08.05.32液化气炉灶安全操作规程
4.2.1.2企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。
4.2.1.3发放到相关岗位执行。
注1：带*号的岗位为涂料
7、企业的基本岗位。
注2：凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。
4.2.2新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。
投产或投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。
4.3修订（20分）
4.3.1.1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；
2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。
缺管理制度评审和修订制度、评审和修订记录
4.3.1.2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；
4.3.1.3.按规定
8、进行评审和修订；
4.3.1.4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
4.3.2.1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；
1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；
2.修订后，未注明生效日期，扣1分。
缺评审和修订记录
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4.3.2.2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。
4.3.3.1企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。
相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。
填报时间： 年 月 日
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