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1、登记表格清单 说明：本清单中“登记表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。 文献编号及名称 登记表格编号 登记表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 登记表格页码 CX-01 《文献控制程序》 CX-01-01 《收文登记表》 收文部门 收文部门 长期 5-5 CX-01-02 《发文登记表》 发文部门 发文部门 长期 5-6 CX-01-03 《文献审批/发放告知单》 编制部门 编制部门 至文献作废时 5-7 CX-01-04 《文献更改告知单》 编制部门 编制/收文部门 1年 5-8
2、CX-03 《法律法规及其他规定辨认获取控制程序》 CX-03-01 《法律法规及其他规定清单》 各部门 各部门 1年 5-9 CX-04 《合规性评价控制程序》 / 合规性评价记录 各部门 各部门 1年 / CX-05 《环境因素辨认与评价控制程序》 CX-05-01 《环境因素清单》 各部门 各部门 1年 见公司网站 CX-05-02 《重大环境因素清单》 各部门 各部门 1年 5-10 CX-06 《危险源辨识、风险评价及风险控制 策划控制程序》 CX-06-01 《危险源清单》 各部门 各部门 1年 见公司网站
3、 CX-06-02 《不可接受风险清单》 各部门 各部门 1年 5-11 CX-08 《能力、意识和培训控制程序》 CX-08-01 《培训计划表》 各部门 各部门 1年 5-12 文献编号及名称 登记表格编号 登记表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 登记表格页码 CX-09 《基础设施（设备）控制程序》 CX-09-01 《机械设备进场/保养维修检查记录》 项目部 项目部 工程竣工后1年 5-13 / 施工现场机械设备平面布置图 项目部 项目部 工程竣工后1年 / / 机械拆装单位资质证明及拆装协议书 项目部
4、项目部 工程竣工后1年 / / 机械操作人员安全技术交底 项目部 项目部 工程竣工后1年 / / 机械操作人员持证上岗记录复印件 项目部 项目部 工程竣工后1年 / CX-09-02 《计算机及附属设备需求计划》 设计分支机构 设计分支机构 1年 5-14 CX-09-03 《计算机使用、维护检查记录》 设计分支机构 建筑分支机构 1年 5-15 CX-10 《供方/相关方控制程序》 CX-10-01 《供方评价表》 分支机构 分支机构 长期 5-16 CX-10-02 《合格供方名册》 分支机构 分支机构 长期
5、5-17 / 工程物资需用计划 项目部 项目部/分支机构 工程竣工后1年 / / 工程物资需用补充计划 项目部 项目部/分支机构 工程竣工后1年 / CX-10-03 《供方环境/职业健康安全行为检查登记表》 分支机构 分支机构 协议期满后1年 CX-12 《污水、扬尘和噪声控制程序》 / 环境保护申报表 分支机构 项目部 工程竣工后1年 / / 项目本地的施工现场环境保护检查记录 项目部 项目部 工程竣工后1年 / CX-14 《油品及化学品控制程序》 / 项目本地的施工现场环境保护检查记录 项目部 项目部 工程
6、竣工后1年 / 文献编号及名称 登记表格编号 登记表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 登记表格页码 CX-15 《固体废弃物控制程序》 / 垃圾清运协议 各部门 各部门 协议期满后1年 / / 不可回收有毒有害固体废弃物解决证明 各部门 各部门 出具该证明后1年 / CX-17 《员工职业健康及劳动保护控制程序》 CX-17-01 《劳动保护用品发放登记表》 项目部 项目部 工程竣工后1年 5-19 CX-17-02 《劳动保护用品台帐》 分支机构 分支机构 长期 5-20 CX-18《电气安全控制程序》 / 项
7、目本地施工现场临时用电检查记录 项目部 项目部 工程竣工后1年 / CX-19 《消防控制程序》 / 项目本地施工现场检查记录相关表格 分支机构/项目部 分支机构/项目部 工程竣工后1年 / / 动火证 项目部 项目部 施工期间 / / 消防学习、培训记录 组织部门 组织部门 工程竣工后1年 / CX-20《监视和测量装置控制程序》 CX-20-01 《监测装置管理台帐》 施工分支机构 施工分支机构 长期 5-21 CX-21 《内部审核控制程序》 / 审核方案 公司管理处 公司管理处 1年 / CX-21-01
8、 《内部审核计划》 公司管理处 公司管理处 1年 5-22 CX-21-02 《内审检查表》 内审员 公司管理处 1年 5-23 CX-21-03 《内审检查登记表》 内审员 公司管理处 1年 5-24 CX-21-04 《不合格/不符合评审处置单》 内审员 公司管理处/发生部门 1年 5-25 CX-21-05 《不符合项分布表》 审核组长 公司管理处 1年 5-26 CX-21-06 《内审报告》 审核组长 公司管理处 1年 5-28 文献编号及名称 登记表格编号 登记表格名称 填写部门 保存部门 保存期限
9、登记表格页码 CX-22 《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》 / 项目本地施工现场检查评分相关表格记录 项目部 项目部 工程竣工后1年 / CX-23《不合格品控制程序》 CX-24《事故、事件、不符合控制程序》 CX-21-04 《不合格/不符合评审处置单》 发生部门 验证部门 验证后一年 5-25 CX-25 《应急准备与响应控制程序》 CX-25-01 《应急情况(事故)解决记录》 事发部门 事发部门 1年 5-29 CX-26 《纠正和防止措施控制程序》 CX-26-01 《纠正措施登记表》 发生部门 发生部门 验证后一
10、年 5-30 CX-26-02 《防止措施登记表》 发生部门 发生部门 验证后一年 5-31 收文登记表 表式号CX-01-01 日期 来文字号（编号） 来文单位 文献类别 件数 附件 事由 收件人 其他说明
11、 发文登记表 表式号CX-01-02 日期 发文编号 原文编号 文献类别 件数 附件 事由 收件人 其他说明
12、 文献审批/发放告知单 表式号CX-01-03 发文名称 发文编号 附 件 主 管 领 导 审 批 年 月 日 编制部门 编制人 审核人 印发份数 发 放 范 围 发 放 形 式 □ □书面 □上网 □光盘 □其他（ ） □ □书面 □上网 □光盘 □其他（ ） □
13、□书面 □上网 □光盘 □其他（ ） □ □书面 □上网 □光盘 □其他（ ） □ □书面 □上网 □光盘 □其他（ ） □ □书面 □上网 □光盘 □其他（ ） □ □书面 □上网 □光盘 □其他（ ） 备注 文献更改告知单 表式号CX-01-04 原文献名称 原文献编号 原编制部门 原批准人 原发布日期 原文献内容：
14、 修改后内容： 编制部门： 编制人： 日期： 审批人： 日期： 法律法规及其他规定清单 部门名称： 表式号CX-03-01 序号 法律法规及其他规定名称 发布部门 文号 生效日期 相关条文 其他说明
15、 重大环境因素清单 部门名称： 表式号CX-05-02 序号 重大环境因素 活动点/工序/部位
16、 环境影响 时态/状态 管理方式 责任部门 备注 填写人： 批准人： 日期： 不可接受风险清单 部门名称：
17、 表式号CX-06-02 序号 不可接受风险 活动点/工序/部位 职业健康安全影响 时态/状态 管理方式 责任部门 备注 填写人： 批准人： 日期： 培训计划表 部门名称：
18、 表式号CX-08-01 序号 培训对象 培训内容 培训形式 培训时间 考核方式及结果 备注
19、 填写人： 批准人： 年 月 日 机械设备进场/保养维修检查记录 表式号CX-09-01 工程名称 机械名称 受检单位
20、 检查部门 检查时间 检查内容： 检查结果： 检查人员 检查部门负责人 计算机及附属设备需求计划 表式号CX-09-02 日期 名称 型号 数量 领用单位 领用人 备注
21、 计算机使用、维护检查记录 表式号CX-09-03 受检部门 检查部门 检查时间 检查内容：
22、 检查结果： 检查人员 检查部门负责人 供方评价表 表式号CX-10-01 供方名称 地址 法人代表 联系人及电话 提供产品/ 服务名称 供方的经营范围/资质等级 供方提供的能力证明文献名称 对供方的评价 初次评价 评价时间 评价结果 评价人签字 主管领导签字 每年一月份进行的年度评价 评价时间 评价结果 评价人签字 主管领导签字
23、 合格供方名册 表式号CX-10-02 序号 供方名称 提供产品/服务名称 初次评价时间 备注 供方环境/职业健康安全行为检查登记表 编号：
24、 表式号CX-10-03 供方名称 检查人 检查时间 检查内容 环境 行为 职业健康安全行为 存在问题/ 检查结论 劳动保护用品发放登记表 编号： 表式号CX-17-01 日期 名称 规格 单位 数量 领用单位 领取人 材料员 备注
25、
26、 劳动保护用品台帐 编号： 表式号CX-17-02 日期 名称 规格 单位 数量 进货方 收货方 安全员 材料员 备注
27、
28、 监测装置管理台帐 表式号CX-20-01 序号 装置名称 测量范围 制造厂 出 厂 编 号 购进 日期 领用/封存 日期 使用人 存放 部门 周期校准/ 检定 其他说明
29、 填写人： 日期：
30、 内部审核计划 表式号 CX-21-01 审核目的：确认本总公司各部门及项目部/组的体系活动，是否符合GB/T19001-2023、GB/T24001-1996、GB/T28001-2023标准的规定。 审核范围： 审核准则：GB/T19001-2023、GB/T24001-1996、GB/T28001-2023标准；本总公司的 管理体系文献（ 版）及有关的法律、法规、其他规定。
31、 审核时间： 年 月 日-- 月 日 内审组长：A （ ） 审核成员：B （ ）； C （ ）； D （ ）； E （ ）。 审核日程和活动表 分组 月 日 时间 审核员 -
32、 - - - - - - - - - - - - - 注：计划请受审核方认可，保密承诺，确认使用语言等内容在此省略。 内审检查表 表式号 CX-21-02 受审核部门 日期 年 月 日 审核员 面谈对象及职务 陪同人员 序号 检查内容及方法 准则及其条款 第 页/共
33、 页 内审检查登记表 表式号 CX-21-03 受审核部门 日期 审核员 面谈对象及职务 陪同人员 序号 现场检查记录（序号应与《内审检查表》检查内容的序号”相应） 不符合 第 页/共 页 不合格/不符合评审处置单 编号： 表式号CX-21-04 受检查/检查部门 检查/检查地点 不合格/不符合内容
34、 （1）不符合的准则及其条款： （2）不符合的限度：□事故（事件） □严重 □一般 （3）规定： □纠正，限（ ）天内完毕 □纠正措施，限（ ）天内完毕 检查（审核）部门： 检查（审核）人： 日期： 处置（纠正）意见： 签字： 日期： 因素分析： 签字： 日期： 针对因素的纠正措施：
35、 签字： 日期： 上级领导审查意见 纠正措施是否针对因素： □是 □否 签字： 是否批准此措施：□批准 □不批准，再修订 日期： 对纠正和纠正措施的跟踪验证结果： 签字： 日期： 不符合项分布表 表式号 CX-21-05 发 生 部 门 章 节 号 和 要 素
36、 Q / OHS/ E标准要素 管理体系要素 4管理体系 4.1 4.1 总规定 4.2 4.2.1 4.4.4 总则 4.2.2 4.4.4 一体化管理手册 4.2.3 4.4.5 文献控制 4.3.2 法律与其它规定 4.2.4 4.5.3 记录控制 5管理职责 5.1 4.2 管理承
37、诺 5.2 以顾客为关注焦点 以相关方为关注焦点 以员工为关注焦点 4.3.1 环境因素辨认、控制 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 5.3 4.2 一体化方针 5.4 5.4.1 4.3.3 目的和/或指标 5.4.2 4.3 体系和/或方案的策划
38、 4.3.4 职业健康安全方案 5.5 5.5.1 4.1 结构、职责和权限 5.5.2 4.4.1 管理者代表 5.5.3 4.4.3 内部沟通 5.6 4.6 管理评审 6资源提供 6.1 4.4.1 资源提供 6.2 6.2.1 4.4.1 人力资源 6.2.2
39、 4.4.2 能力、意识和培训 6.3 4.3.1 4.4.1 4.4.6 基础设施 6.4 工作环境 注：1. X表达严重不符合，Y表达一般不符合。 2.不符合的个数可用脚注数字表达，如X1表达1项严重不符合，Y1表达1项一般不符合。 不符合项分布表（续） 发 生 部 门 章 节 号 和 要 素 表式号 CX-21-05（续） Q / OHS/ E标准要素 管理体系要素
40、 7产品实现 7.1 4.3.1 产品实现的策划 7.2 7.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.6 与建筑设计和建筑施工有关规定的拟定 7.2.2 与建筑设计和建筑施工有关规定的评审 7.2.3 4.4.3 顾客及其它相关方沟通 7.3 4.3.1 4.4.6 建筑设计和开发 7.4 采购 7.5 7.5.1 建筑和服务提供
41、 7.5.2 建筑施工过程和服务提供过程的确认 7.5.3 标记和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.5.6 建筑工程项目的保修和服务 4.4.6 职业健康安全运营控制 环境运营控制 7.6 4.5.1 监视、测量装置的控制 8 测量 、分 析 和 改 进 8.1
42、4.5.1 总则 8.2 8.2.1 顾客满意 8.2.2 4.5.4 内部审核 8.2.3 4.5.1 过程的监视和测量、合规性评价 职业健康安全绩效监测 环境绩效监测 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 8.3.1 不合格品控制 8.3.2 4.5.2 事故、事件和不符合项控制
43、 8.3.3 4.4.7 应急准备和响应 8.4 4.5.1 数据分析 8.5 8.5.1 4.3.4 连续改善 8.5.2 4.3.1 4.5.2 纠正措施 8.5.3 防止措施 注：1. X表达严重不符合，Y表达一般不符合。 2.不符合的个数可用脚注数字表达，如X1表达1项严重不符合，Y1表达1项一般不符合。 内审报告
44、 表式号 CX-21-06 受审核部门： 受审核部门人数： 地址： 邮编： 审核范围内的多个场合：______________________ 联系人： 电话： 传真： 审核目的：确认受审核部门在一体化管理体系的运营活动是否符合GB/T19001-2023、GB/T24001-1996、GB/T
45、28001:2023标准的规定，运营是否正常有效。 审核涉及的产品、项目、部门、范围：（工程项目名称、地点、个数） 审核准则： 1．GB/T19001-2023、GB/T24001-1996、GB/T28001:2023； 2．本总公司一体化管理体系文献 ( 版)； 3．相关的法律、法规和标准 ； 4．其它（请注明） ； 现场审核计划实行情况 □ 按审核计划 □ 未完全按审核计划，调整如下： 一体化管理体系综合评价： 审核结论：综上所述，我们审核组的审核结论是： □ 符
46、合、有效 □ 基本符合、基本有效 □ 基本符合、初步有效 □ 大部分符合、微效 □ 绝大部分不符合、效果较差 审核成员 (署名)： 审核组长 (署名)： 审核报告完毕日期： 年 月 日 现场审核发现的不符合整改情况，采用纠正措施验证情况(由审核组成员验证后填写)： 验证人： 日期： 年 月 日
47、 注意：本表的设计拟对总公司，或单独对某个部门进行审核后，都可以使用。 应急情况（事故）解决记录 表式号CX-25-01 单位 事故部位 地点 发现时间 月 日 时 分 报告（警）时间 月 日 时 分 到场时间 月 日 时 分 扑救时间 月 日 时 分 事故因素 事故 解决通过 损失情况 伤亡情况 事故 责任者 姓名 任职 年龄 解决情况 纠正措施登记表 部门名称：
48、 表式号CX-26-01 信息来源 抱怨、投诉、管理评审及其它情况反映的问题事实： 分析/收集部门负责人签字： 日期： 问题解决： 责任部门负责人签字： 日期： 因素分析： 责任部门负责人签字： 日期： 针对因素的纠正
49、措施： 计划完毕时间： 年 月 日之前 责任部门负责人签字： 日期： 上级领导审查意见 纠正措施是否针对因素： □是 □否 签字： 是否批准此措施：□批准 □不批准，再修订 日期： 纠正措施的验证： 领导/ 验证人签字： 日期： 防止措施登记表 部门名称： 表式号CX-26-02 信息来源 分析出来的潜在不合格或不希望发生的问题： 有关部门负责人签字： 日期： 因素分析： 有关部门负责人签字： 日期： 针对因素的防止措施： 计划完毕时间： 年 月 日之前；有关部门负责人签字： 日期： 上级领导审查意见 防止措施是否针对因素： ¨是 ¨否 签字： 是否批准此措施：¨批准 ¨不批准，再修订 日期： 防止措施的验证： 领导/ 验证人签字： 日期：
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