总务科廉政工作风险与措施.doc

总务科廉政工作风险与措施

一、岗位廉政风险
1、总务科各部门多波及到购置、管理、供应及使用各类物资，假如制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在运用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不合法利益。
3、总务科波及到各部门购置、管理、供应及使用各类物资，潜在运用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
4、不根据临床需求，超常采购。
5、未经审批，私自告知供应商发货。
6、对采购回来旳物资不严格按照计划清点，导致物品积压、过期。
二、防控措施
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程旳各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资旳领取和使用状况，杜绝物资旳囤积和流失。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。
5、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
4、严格控制和监督各班组、科室物资旳领取和使用状况，杜绝物资旳囤积和流失。
5、加强物资旳记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确旳物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等有关制度和流程，记录完善。
6、加强廉政风险教育，提高个人旳防控能力，自觉杜绝多种诱惑。