品质控制流程.doc

开 始业务受理调查分析/落实责任 来料不合格供应商供应商评审 Reject 顾客抱怨采取纠正/预防措施 客服采购材料 退货供应商要求改善，提供分析报告和改善方案出 货 顾客满意 特殊 来料 Reject顾客满意度调查入库存储 检验 Reject OQC 让步 出货抽检 生产过程分析与改进入 库 记录归档发料生产 结束 生产产品试产 Reject IPQC检验 获 工程师主导和提供物料 直接报废返工或返修降级包装 首 检 Reject Reject Reject Reject下工单生产各工序检测首次定单生产 IPQC巡检 全检 PE工程师主导 PMC和生产部负责, ECN生效 目的： 为更好的保障旭峰威视产品质量制作一个流程品质控制流程, 是一个特殊的团体每一个人身兼数职。怎样做到文件程序化,目前还没有正规的企业管理软件,那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件,每一个文件都需要列入清单。根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。一,来料品质控制1、原材料采购；采购员看到工程部发放的物料评估报告才可以下定单(封面电子档即可)物料评估报告a,需要附样板3-5PCS,特殊包装物料需要按要求包装附样板A、测试报告,特殊零件需要有QA可靠性测试报告B、SGS认证 原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求,IQC运作由品质部门控制 2、半成品外购；采购员看到工程部发放的物料评估报告才可以下定单(封面电子档即可) 物料评估报告a,需要附有样板至少1PCS,包装方式可以以图纸说明A、PCB板作业指引书,工艺要求,工艺图B、机箱部件-作业指引书外观要求,尺寸,材料要求说明,可以参考供应商检测报告半成品检查：PCB板抽检，外观/性能需要记录每检测的产品外观只需记录有损坏的。来料检验报告发放给QA和PE负责人。3、来货特殊,如: 物料可靠性测试没有完成,没有经过试产,没有经过客户认可等.工程部人员需发物料评估报告里面注明是条件接受,并要限制数量,数量达到后此物料评估报告不可以再用.如再购入物料需重新发放物料评估报告4、来货让步,如：来货有部分问题,不影响产品的质量和外观,此次可以接受的情况. IQC发出品质异常处理单由各部门人员研究决定处理方案,采购部需要追踪供应商问题分析改良方案和改良报告 5、来货拒绝,如：PCB板、机箱外壳达不到工艺要求,刮花、变形、掉漆等。运输方式不当挤压损坏，外箱损破、烂等。IQC检验人员详细记录检测数据和结果来料检验/测试报告，发出品质异常处理单由各部门人员研究处理方案。采购部需要追踪供应商问题分析,改良方案和改良报告6、供应商评分制度,记录供应商出现的问题，根据严重性实行扣货款，屡次出现问题并得不到改善的研究处理方案供应商记录7、供应商的开发,首先由工程部发出物料样板申请单或请购单,特殊要求物料指定供应商,样板回公司后工程师进行测试发出测试报告注明结果，如符合要求。由采购部和供应商谈价格和供货等等问题。采购部和供应商沟通审核供应商工厂,如需要连QE工程师PE工程师一同前往。审核过程中需要有一个评分制度,合格由采购部发出供应商申请确立文件并附供应商审核报告。目前由应用工程部责任人和采购部负责人签字同意供应商即可确认。审核不通过的记入不合格供应商名单.二、生产过程品质及效率的控制1、EP1产品试产；由工程部负责人主导,物料由工程部提供:EP1前工程部负责人召集各部门人开EP准备会议：工程部EP1准备文件: 产品规格书线路图,PCB板,接线图,爆炸图, 参与人员：QE、PE、PMC、工程师，会议结束后工程部人员发试产申请单，有人记录并发放会议记录给各参与会议人员试产结束后开EP总结会议QA、PE、PMC、工程师，如发现阻碍生产或测试等问题，提出改进方案有人记录并发放会议记录给各参与会议人员,如必要准备EP2EP结束后各部门陆续发放如下文件工程部(最终的):物料评估报告产品测试报告作业指引书,BOM发放后不可以随意更改,如需要更改发放包装指引PED(准备)： 产品控制计划生产流程图作业指导书品质部（准备）： 品质控制计划IPQC巡检内容IQC控制计划OQC控制生产第一次定单之前工程部文件准备好.并发放各相关部门,文件受控,每一款产品文件有一个文件夹放于应用品质部/文控存档案人员变动或电脑损坏不影响产品的生产。2、首次定单生产；PE人员主导,由PMC和货仓发料。生产夹具,测试架的制作,工程师协助(试产前着手准备,弹性思维)计划好每一个生产环节,PE需要做好测试和品质控制的工作。生产线出现任何问题由PE工程师主导解决,保证产品的质量,生产效率的保证生产线记录坏机的原因数据数量坏机记录,如不能返修,生产部需要发出品质异常处理单由各部门研究后决定处理方案。PE做好生产过程分析与改进 PE(最终)：产品控制计划生产流程图作业指导书QA（最终）：品质控制计划IPQC巡检内容IQC控制计划3、MP-批量生产；PMC生产部主导,安排好生产时间。安排好生产的每一个环节,严格按照生产流程图生产,人员根据排位拉计划安排。生产部工序,检测方法或人员的变动,严格按照各部门的相关文件执行。生产部小黑板上写明 近期需要生产的产品名称,数量,交货时间,存在的问题。每日的产量。人员的请假,空缺的顶替。生产部每日做好日常工作总结4、各工序检测；静电会对PCB板造成损坏,有接触PCB的工作人员需要带好静电带或防护手套。5、根据产品的不同决定是否能装配后成品机,依据产品控制计划。产品成品机严格按测试/工作指引执行,成品机过程中未经许可不可以更改电源电压或关闭电源。后生产线全检,包括外观的检测,出现灯不亮,面壳变形,功能/等等异常现象记录品质异常处理单,发放给PE,QE。PE工程师责任主导分析引起坏机的原因和提出更改方案QC抽检并记录成品检验报告，坏机转入修理位置,修理后的成品机测试.不能修理的由现场IPQC发出品质异常处理单研究处理方案，好机转入包装，根据作业指导书和包装指引包装,IPQC依据IPQC巡检内容巡检。所有工序完成后入成品仓出货检查,OQC依据OQC控制进行抽查,抽查无误后出货。三、客户投诉处理收到客户的品质投诉后第一步：QA负责人分析客户投诉的问题是否存在,是否合理,出在哪一个环节。找出问题点后给回复给市场部或直接回复给客户第二步：针对问题点找相关的人员开会研究导致坏机产生的原因,严重性。落实到责任人,由责任人主导解决问题,其它部门人员协助。QA人员或责任人回复给市场部或直接回复客户产生问题的原因,解决的办法,解决的时间。并附报告,相关文件品质控制计划,更改哪一个环节对应文件也需要更改。第三步：客户返回意见接受按更改方案进行,不接受返回投诉处理第一步。