04危险源辨识风险评价和风险控制策划程序.doc

1目的持续进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，为职业健康安全管理体系的建立、运行和保持奠定基础。2适用范围本程序规定了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的职责、程序和要求，适用于公司市政施工生产、办公生活活动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。3职责3.1办公室负责本程序的编制、修订和解释，组织公司初始危险源的辨识，并适时更新，负责指导、检查公司项目部危险源的识别、评价与风险控制策划。3.2公司其他部门、项目部负责参加本单位的危险源辨识，并及时提供相关危险源方面的信息。负责本项目的职能范围内危险源辨识、高中度风险确定及风险控制的策划。4工作程序4.1危险源辨识范围与方法4.1.1 辨识的范围4.1.1.1 区域、场所a）办公生活区，主要包括:办公室、宿舍、食堂、澡堂、厕所、卫生所（室）等。b）直接施工场所：如道路施工的基坑开挖、砼浇筑各工序、分项、分部工作及作业面，等等。c）辅助生产区域（含临时工程）：主要包括钢筋加工场、预制构件加工场、试验室、砼搅拌场、配电房、空压机房、机械加工、修理场、库房（含火工品库、油品库及其它危险化学品库），施工便道等。4.1.1.2 过程、活动：是指4.1.1.1区域、场所内所有的活动、过程，包括：a)常规活动(正常活动)，如正常的办公、生活、施工生产和辅助生产活动，危险化学品以及其它物资的采购、运输、储存、使用、废弃活动等。b)非常规活动，包括异常活动(如施工设备维修、临时抢修活动等)和紧急情况下的活动(如发生坍塌、火灾等情况下的抢险活动)。c）人员活动：所有进入现场作业场所、各级机构办公场所及与办公区域难以明显划分的生活区的人员(包括相关方人员)的活动等。4.1.1.3设备、设施：是指4.1.1.1区域、场所内所有的设施使用、设备作业，如用电、办公设备使用、施工设备及各种机具作业等。4.1.1.4自然灾害：包括台风、地震、海啸、洪水、泥石流、滑坡等。4.1.2辨识时机、方法及基本程序4.1.2.1要求：对能够控制或能够施加影响的区域、场所内所有活动、过程、设施、设备的危险源进行辨识，填写危险源辨识表适用于定性评价，下同）或危险源辨识/风险评价表（适用于定量测定，下同）。4.1.2.2时机：各项目在施工调查阶段及需要时进行危险源辨识；本公司在建立体系和需要时进行。4.1.2.3 基本方法和顺序：基本方法现场观察、查询有关文件资料、面谈、集中讨论等；顺序区域、场所 过程、活动 设施、设备 自然灾害。4.1.2.4基本程序a）办公室组织相关部门对本程序4.1条款所确定的区域、场所内的过程、活动、设施、设备及各种自然灾害等进行初次系统的危险源辩识，并将辨识结果填入危险源辨识登记表或危险源辨识和风险评价表，发至相关部门/项目，供参考使用。b）由项目总工主持，各部门参加讨论由办公室草拟的危险源辨识登记表或危险源辨识和风险评价表、高中度风险清单。c）办公室汇总意见并修改危险源辨识登记表或危险源辨识和风险评价表，经项目总工审批后，将危险源辨识登记表或危险源辨识和风险评价表留存，而将高中度风险清单及相应的高中度风险控制措施、管理方案、应急预案等下发至相关部门、人员及场所。4.2风险评价与风险控制的策划4.2.1 风险评价4.2.2.1 依据进行风险评价、确定风险级别时应综合考虑以下方面：a)一旦发生的影响范围和后果的严重程度；b)相关人员暴露于危险中的频繁程度；c)法律法规的要求； d)相关方关注程度或合理要求；e)引起事故或紧急情况的可能性和以往发生事故的控制情况。4.2.2.2 方法采取定性判断或定量测定法。各单位可自行选用其中一种方法。定性判断法，即通过现场调查、研究讨论，根据经验、法律法规及其他相关方要求等来判断风险级别的方法，适用于公司及工程项目的危险源辨识。定量测定法，即先确定每一危险源发生的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程序、发生事故产生的后果、对企业造成的负面影响的分数，然后将四项分数相乘得出的风险值与危险源等级划分标准对照，最后与危险源等级划分标准对照，判定风险级别，并将相关数据填入危险源辨识和风险评价表中。A风险值计算方法风险值采用下面的公式进行计算：D=LEC式中：D风险值(危险程度)； L发生事故的可能性大小； E暴露于危险环境的频繁程度； C发生事故产生的后果；F对企业造成的负面影响。B有关风险的L、E、C值的选取L、E、C值按以下相应的选取表进行选择：事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料1可能性小,完全意外6相当可能0.5很不可能，可以设想3可能,但不经常0.2极不可能 暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次或偶尔暴露0.5非常罕见地暴露事故发生产生的后果(C)分数值后 果分数值后 果100大灾难,许多人死亡7严重,重伤40灾难,数人死亡3重大,致残 15非常严重,一人及以上死亡、职业病1引人关注,不利于基本的安全健康要求4.2.2.3 风险级别的判定风险分为高、中、低三个级别。要求：a）如采用定性判定法，各项目根据本项目所处的具体施工环境情况，采用的工艺方法，设备设施及人员素质等情况，通过现场观察、组织相关人员对危险源辨识登记表中可能导致人员重大伤亡、财产损失，给企业造成严重负面影响，以及事故/事件发生概率高的危险源，应综合考虑定为高等级风险；对可能导致轻微人员伤害、财产损失，发生概率很低的危险源，可考虑定为低等级风险；介于高度和低度之间的为中等级风险。b）如采用定量测量法，则组织相关人员讨论确定每一危险源发生的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程序、发生事故产生的后果、对企业造成的负面影响的分数值，然后将四项分数值相乘得出其风险值，最后与危险源等级划分标准对照，判定风险级别，并将相关数据填入危险源辨识和风险评价表中。c）无论采用何种方法，对于评价出的高中度风险，均应将其判定理由及可能发生的场所、部位进行具体描述，并填入高中度风险清单中的相应栏内。d）工程开工后，项目还应根据施工工序或施工阶段的不同，对危险源进行动态管理，确立阶段性的高、中度风险。危险源等级划分(D)分数值对企业造成的负面影响分数值对企业造成的负面影响161以上高度危险，需要立即整改69以下低度危险，需要注意70160中度危险，需整改返回目录4.2.3 风险控制的策划4.2.3.1 各工程项目应从目标指标与管理方案、运行控制等方面，对风险控制的方式进行策划；对可能的事故或紧急情况，还应考虑采取应急准备和响应方面的控制措施，将策划结果填入高中度风险清单中。4.2.3.2 风险控制措施的选择应按消除风险(消除与替代)、降低风险(工程施工过程控制)、控制风险(隔离与管理控制)、个体防护(使用防护设备)的顺序依次优先考虑。4.2.3.3 对确定需采取目标、指标与管理方案的高中度风险，还应执行职业健康安全、环境目标和管理方案程序。4.2.3.4 对所有风险均应进行运行控制，其措施可在施组、作业指导书、安全交底等各种方式中进行详细描述，但其所确定的控制重点应与识别出的高中度风险一致。4.2.3.5 对应采取应急准备与响应措施的紧急情况，还应执行应急准备与响应程序。4.3 各相关场所应保存其高中度风险清单，并将相关危险源及其防护措施、要求等以安全作业指导书、安全交底、培训等形式告知相关作业人员。4.4 一般情况下，公司每年下发职业健康安全管理管理重点/要点，而高中度风险清单由各级项目部确定，并制定相应控制措施、管理方案等。4.5 补充、更新4.5.1 当发生下列情形时，办公室应及时组织相关人员进行评审，必要时对危险源辨识资料予以补充、更新：a)职业健康安全方针发生变化；b)由于采用“四新”技术等，其施工过程及其相关活动发生重大变化；c)法律法规发生变化；d)审核、管理评审结果的要求；e)内外检查提出的要求；f）相关方的合理要求等。4.5.2 更新结果应报相应的单位领导再次审批，并发放到相关场所，并确保这些场所作出相应的更新。5相关文件法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 BC-CX-05职业健康安全、环境目标和管理方案程序 BC-CX-07c）应急准备与响应程序 BC-CX-206记录6.1危险源辨识登记表（定性评价） BC-JL-04-016.2危险源辨识和风险评价表（定量评价） BC-JL-04-026.3（ ）高中度风险清单 BC-JL-04-03危险源辨识流程图确定辨识范围、过程、活动危险源辨识登记风险评价、确定级别风险控制策划需要补充、更新不需要保持