双重预防体系运行考核实施细则.doc

安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系

运
行
考
核
实
施
细
则

邹城市新华圣纺织有限公司

第一章总则

第一条为贯彻安全生产法律法规、各级政府及公司有关管理规定,强化风险分级管控与隐患排查治理体系(以下简称“双重防止体系”)规范建设和责任贯彻,实现连续改善,保证风险受控和安全稳定,特制定本细则。
第二条本考核细则是公司部门“双重防止体系”建设和运营情况的基本规定,作为“双重防止体系”建设和运营的考核依据。
第三条综合办公室是公司的具体实行部门,负责本细则的制定,根据督导检查情况,定期对各部门“双重防止体系”建设及运营情况进行运营考核,提出考核意见,并负责定期记录汇总考核情况上报公司重要负责人审定。
第四条本细则合用于公司各部门双重防止体系奖惩考核。

第二章体系建立与考核
第五条各部门要按照关于下发《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系实行方案》的告知、《安全风险分级管控作业指导书》、《隐患排查治理体系作业指导书》规定及规定,规范各部门“双重防止体系”。未按规定规范建立“双重防止体系”并形成文献资料的,给予责任部门负责人100元考核。
第六条各部门要成立以部门负责人为组长的双重防止体系建设工作小组,制定各部门双重防止体系职责以及具体实行环节。统筹组织和贯彻本单位的“双重防止体系”建设工作,保证“双重防止体系”规范建设。未成立以重要负责人为组长的组织机构或未有效组织贯彻的,给予责任部门负责人100元考核。
第七条各部门要建立符合本单位实际的“双重防止体系”实行方案、安全生产分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等相关制度,并贯彻“双重防止体系”制度,拟定风险分级管控和隐患排查治理的途径、方法及规定。未按规定建立管理制度的,给予责任部门负责人100元考核。
第八条风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析评价记录、安全检查表分析评价记录、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单、风险点登记表、危险源登记表”书面建设资料;隐患排查治理体系要建立“现场类隐患排查项目清单、基础管理类隐患排查项目清单、现场管理类隐患排查治理台账、基础管理类隐患排查治理台账、各层级检查表、隐患排查治理计划”等书面建设资料,存在缺项的,给予责任部门负责人100元/项考核。
第九条各部门要按照风险分级管控实行指南的有关规定,在厂区设立二级以上安全分级管控公告栏,在车间/驾驶室内设立各级别风险的安全风险告知牌。未按规定设立的,责令限期整改,未按规定设立的,给予责任部门负责人每项100元考核。
第三章培训教育与考核
第十条各部门要强化“双重防止体系”的教育培训,将其纳入本单位安全生产责任制和新招员工安全教育培训计划,制定培训计划,组织
新招员工(含长期作业相关方)进行培训,贯彻公司、车间、班组三级教育培训,形成规范的教育培训资料并留档。未贯彻“双重防止体系”安全生产责任制和三级安全教育培训的,给予责任负责人100元考核。
第十一条各部门实行的培训教育要保证效果,使职工掌握本岗位风险点名称、风险等级、重要管控措施以及危险源辨识、评价方法,掌握本岗位隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。检查发现岗位人员未掌握的,每人次对责任部门负责人考核20元。
第十二条各部门负责人要掌握风险分级管控和隐患排查治理体系实行指南规定,掌握本层级管控的风险点、危险源情况、管控措施及隐患排查治理的类别、频次及规定。各级负责人及岗位人员不了解的,每人次考核20元。
第十三条“双重防止体系”教育培训要纳入年度教育培训计划,并按计划实行。“双重防止体系”未纳入年度教育培训计划的,给予责任部门负责人100元考核。
第十四条各部门要建立教育培训效果检测机制,开展闭卷考试,定期和不定期检测“双重防止体系”教育培训效果,督促各级人员掌握和贯彻双重防止体系规定。未开展闭卷考试的,给予责任部门负责人100元考核。
第四章风险分级管控与考核

第十五条风险分级管控按照年度和随机进行的方式,实行重新梳理和优化。每年至少组织一次全面梳理优化。在工艺、技术、设备设施、组织管理、上级规定等发生明显变化时,要及时组织风险分级与管控措施变更。未按期组织或及时变更的,给予责任部门负责人100元考核。
第十六条各部门要按规定对所管控的风险,贯彻分级管控职责,保证责任明确、措施有力、管控到位。达不到规定的,给予责任部门负责人100元考核。
第十七条风险点划分要结合单位实际,遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚”的原则合理划分。风险点划分存在明显问题的,责令限期整改,未按规定整改的,给予责任部门负责人100元考核。
第十八条风险点划分和危险源辨识要自下而上组织实行,让岗位员工充足参与,注重作业活动、作业环节、设备设施分类的合理性和符合性。员工未能充足参与、危险源辨识不到位的,未能掌握风险点、危险源及管控措施的,给予责任部门负责人每人次20元考核。
第十九条风险评价要按照公司制度规定,进行定性、定量评价,根据评价结果按从严从高原则鉴定评价级别。充足考虑有关安全生产法律法规;设计规范、技术标准;风险评价不合理的,给予责任部门负责人100元考核。
第二十条制定风险控制措施时要从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面充足考虑,保证风险有效受控,不可接受风险应补充制定管控措施并实行,直至风险可以接受。风险管控措施存在明显不到位的,给予责任部门负责人100元考核。

第五章隐患排查治理与考核
第二十一条各部门要按照公司隐患排查治理体系实行指南规定,建立和完善各部门管控制度及作业指导书、隐患排查计划等相关规定。未按规定建立的,给予责任部门负责人100元考核。
第二十二条各部门隐患排查治理要对照现有风险控制措施,进行分层次、定频次、逐项检查,留存各层级检查记录,保证效果。存在明显问题的,给予责任部门每项100元考核。
第二十三条隐患排查发现的问题要遵循闭环管理原则,按照“通报隐患信息、下发隐患整改告知、实行隐患治理、治理情况反馈、验收等环节”的流程,进行责任到人的整改和验证,保证整改到位。隐患排查治理不符合闭环管理规定的,每项考核责任部门负责人20元。
第二十四条各部门要按照隐患排查治理体系实行指南规定,组织实行本单位隐患排查治理,及时消除隐患。隐患排查治理存在明显缺陷的,考核责任部门负责人100元。
第二十五条公司排查出的一般基础管理类隐患和生产现场类隐患,由综合办公室下达隐患整改指令,拟定责任部门负责人进行整改。未按规定贯彻整改的,每项考核责任部门负责人100元。
第二十六条重大事故隐患未能及时发现和贯彻整改的,每项考核责任部门负责人200元。
第二十七条各部门对重大事故隐患要制定整改方案,并制定隐患整改前的管控措施和应急措施,无法有效管控的,必须实行停产措施。没按规定贯彻的,考核责任部门负责人500元。
第二十九条结合双重防止体系建设与年度考核有机结合,对部门负责人、班组长以及岗位员工表现优秀的,年度百分考核给予加分,作为年度评优选模的重要依据。岗位员工排查出的一般隐患,经确认后根据情况给予50元的奖励(或折合工时6个)。排查出的重大隐患,经确认后给予200元的奖励(或折合工时25个)。发现重大事故隐患并成功避免事故发生的,一次性奖励500元(或折合工时60个)。奖励金额经重要负责人审批后执行。

第六章连续改善与考核
第三十条各部门每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审,保存评审记录,并对评审结果进行公示和公布。未按规定实行的,对部门给予500元的考核。
第三十一条各部门应对隐患排查治理体系运营情况进行每年不少于一次的评审,以保证其连续适宜性、充足性和有效性。评审应涉及体系改善的也许性和对体系进行修改的需求,当发生更新时应及时组织评审,并保存评审记录。未按规定实行的,对单位给予500元的考核。
第七章附则
第三十二条本细则由综合办公室负责解释。
第三十三条本细则自印发之日起施行。