环境因素识别与评价控制程序DOC.doc

环境因素识别与评价控制程序1、目的对公司、工程项目部能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别，评价确定重要环境因素，为建立实施管理体系和控制重要环境因素提供依据。2、范围适用于公司、工程项目部。3、职责3.1公司办公室、物业公司、公安分处按管理职能负责识别和评价公司办公区域的环境因素、重要环境因素。3.2工程项目部识别和评价各自办公区域和生产、工作过程中的环境因素、重要环境因素。3.3工程管理部负责工程项目环境管理工作的指导。按照年度施工项目生产过程，依据确定的公司重要环境因素和年度环境重点监控内容，提出控制措施，并向公司各部室、工程项目部传递相关信息。3.4安质部负责公司重要环境因素评价，确定年度环境监管重点，对控制措施的实施情况进行监督、检查。3.5公司各部室负责识别和评价各自管理权限范围内的环境因素。3.6 工程项目部负责识别和评价各自管理过程中的环境因素。4、程序4.1环境因素识别4.1.1识别方法可根据实际情况采用现场观察法、问卷调查法、对照经验法（借助以往事例）、类比方法（对照检查表）等，识别时要按照过程方法进行，确认在什么地点，什么情况下会产生环境因素。4.1.2识别范围a）所有工作区域、生活区域的环境因素；b）所有工序和岗位的正常、异常、紧急情况下的环境因素；c) 可能施加影响的环境因素；4.1.3识别依据a)客观地具有或可能具有的环境影响；b)法律法规及其它要求；c)合同要求；d)产品特性要求；e)相关方关注或要求的。4.1.4识别环境因素应考虑a）组织的活动、产品或服务中，以及组织所使用的产品或服务中，可以控制和可能施加影响的环境因素，包括具有或可能具有环境影响的因素。b)三种状态：正常状态：指正常工作(生产)时的状态；异常状态：生产活动中环境问题与正常生产活动有较大不同的状态；紧急状态：指生产活动过程中出现意外，可能对环境造成影响的火灾、事故、洪水等。c）三种时态：过去：以前曾发生的环境问题；现在：现有的污染和环境问题；未来：新、改、扩建项目以及产品交工后可能带来的环境问题；d）七个方面：向大气排放；向水体排放；废物管理；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的使用消耗其他地方性环境问题。4.1.5识别过程 a）办公室、社管中心，根据识别方法、范围和依据，对公司本部办公区域及周边的环境因素进行识别，填写环境因素调查评价表，报办公室批准； b）工程项目部识别各自办公区域、生产、管理过程中各个环节的环境因素，填写环境因素调查评价表，报项目部经理。4.2评价重要环境因素方法采用经验判断法4.2.1公司各部室主管负责人主持相关人员参加，评价识别出的环境因素，确定重要环境因素；4.2.2工程项目部由总工程师主持,施工技术人员、安质检人员、机械物资管理人员、现场领工员、技术工人等相关人员参加，评价识别出的环境因素，确定重要环境因素；4.2.3工程项目部评价出的重要环境因素，应以清单形式报公司安质部。安质部进行综合分析后，确定公司的环境控制重点及重点控制的项目，并以公司文件形式传递给有关部室、工程项目部。4.3评价重要环境因素的依据a)环境影响的规模；b)环境影响的严重程度；c)发生的概率；d)环境影响的持续时间。4.4重要环境因素的控制a)制定控制的目标、指标。制定目标、指标时要考虑与重要环境影响有关的重要环境因素；b)针对目标、指标制定管理方案；c)完善规章制度、管理办法和作业性文件；d)制定应急预案等。4.5环境因素更新当发生以下情况时，公司各部室、工程项目部要及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价与更新。a）在管理体系运行过程中，发现有环境因素未被识别或评价发生错误； b）有关的法律、法规及其它要求发生较大变更时； c）组织的活动、产品、服务发生较大变化时； d）相关方有合理抱怨时；e）使用新技术、新工艺、新材料、新设备时。5、记录5.1环境因素调查评价表5.2重要环境因素清单环 境 因 素 调 查 评 价 表编号：CX-H-1 共 页第 页序号活动/产品/服务环 境 因 素（明确污染物因子/物质/组成）环 境 影 响状态时态是否重要备水体大气废物土壤资源社区其他正常异常紧急过去现在未来注 单位： 编制： 审批： 日期:重要环境因素清单编号：CX-H-2 共 页第 页序号重要环境因素存在部门或场所环境影响控 制 方 法备注目标指 标管理方 案应急预 案单位： 编制： 审批： 日期：危险源辨识、风险评价与风险控制程序1、目的通过对危险源的辨识，评价其风险程度，控制不可接受风险,为建立应急预案体系及职业健康安全管理体系有效运行提供依据。2、范围 适用于公司、工程项目部。3、职责3.1公司办公室、社管中心、公安分处负责辨识公司办公区域的危险源和评价出不可接受风险，并填写危险源辨识与风险评价表，制定预控措施和方法，报部室负责人审批。3.2工程项目部负责辨识各自办公区域和生产、工作过程中的危险源和评价出不可接受风险，填写危险源辨识与风险评价表，制定预控措施和方法，报项目经理审批。3.3安质部确定年度安全控制的重点项目、部位、环节，制定预控措施和方法，报主管领导审批,并向公司各职能部室、工程项目部传递相关信息。3.4工程管理部依据年度施工生产情况，确定重点监控管理项目，工程项目部负责制定相应的安全技术措施和临时用电方案，对存在危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案。4、程序4.1危险源辨识4.1.1危险源分类参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合公司特点，将公司危险、危害因素确定为20种基本类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、冒顶片帮、透水、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。4.1.2辨识方法可根据实际情况采用现场观察法、问卷调查法、对照经验法（借助以往事例）、类比方法（对照安全检查表）、事件树或事故树方法（用于复杂施工程序或新的施工领域）等。4.1.3辨识主要内容a）厂址、项目所在地：工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b）厂区、项目平面布局：总平面图（功能分区布置，高温、危害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置，施工工艺流程布置，建/构筑物布置，风向、安全距离、卫生防护等）；运输线路及装卸厂；c）建（构）筑物：结构、防火、防爆、朝向、采光、运输、通道、开门、生产卫生设施；d）施工生产工艺过程：物料温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；e）施工生产设备、设施、装置：机械设备、电气设备、特种设备、危险危害性较大设备、高处作业设备、特殊单体设备/装置；f）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等危害作业部位；g）工时制度、女职工劳动保护、体力劳动强度；h）管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施。4.1.4危险源范围a)所有工序和岗位的常规和非常规活动及紧急情况；b)所有进入作业场所的人员（包括相关方和访问者）的活动；c)作业场所内的所有设备、设施，无论是本企业还是外部所提供。4.1.5辨识依据4.1.5.1识别依据a) 客观地具有或可能具有安全隐患的；b) 法律法规及其它要求；c) 合同要求；d) 相关方关注或要求的；e) 产品特性要求。4.1.5.2辨识危险源时，应考虑六种因素1)物理性危险和危害因素（设备/设施缺陷、防护缺陷、作业环境不良危害等）；2)化学性危险和危害因素（易燃易爆、有毒、腐蚀性物质）；3)生物性危险和危害因素（致病微生物、媒介物）；4)心理、生理性危险和危害因素（负荷超限、心理异常、从事禁忌作业）；5)行为性危险和危害因素（指挥错误、操作失误）；6)其他危险和危害因素（除去以上外的其他情况）。4.1.5.3也可从以下二个方面着手辨识a)机械、物质或环境的不安全状态；1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，2）设备、设施、工具、附件有缺陷，3）个人防护用品用具缺少或有缺陷，4）生产（施工）场地环境不良。b)人的不安全行为；1）操作错误、忽视安全、忽视警告；2）造成安全装置失效；3）使用不安全设备；4）手代替工具操作；5）物体存放不当；6）冒险进入危险场所；7）攀、坐不安全位置；8）在起吊物下作业、停留；9）机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等工作；10）有分散注意力行为；11）在必须使用个人防护用品用具的作业或场所中，忽视其使用；12）不安全装束；13）对易燃易爆等危险物品处理错误。4.1.6辨识过程：a)公司办公室、社管中心牵头，根据辨识方法、分类、范围、依据，对公司办公区域及周边的危险源进行辨识，填写危险源辨识与风险评价表，报部室、单位领导批准后实施控制；b)公安分处、防疫站、中心试验室，组织人员根据辨识方法、分类、范围、依据，对各自办公区域、工作岗位的危险源进行辨识，填写危险源辨识与风险评价表，报单位领导批准后实施控制；c)工程项目部辨识各自办公区域、生产、工作过程中各个环节的危险源，填写危险源辨识与风险评价表，报项目经理批准后实施控制。4.2评价不可接受的风险,其方法可采用经验观察法4.2.1人员要求：参加职业健康安全的危险、危害因素评价的主要人员应接受相关培训，具有相应工作经验;4.2.2由单位或部室负责人主持相关人员参加，工程项目则由项目总工程师主持,施工技术人员、安检人员、机械物资管理人员、现场领工员、有经验的技术工人等相关人员参加辨识、评价工作;4.2.3对危险、危害因素可能导致三级及以上重大事故、严重违反职业健康安全法律法规、地方政府及相关方高度关注或强制监控的职业健康安全问题，都要把它确定为不可接受的风险。4.3不可接受风险的评价4.3.1不可接受风险的评价，应考虑危害的范围、性质和时间，现有控制手段的有效性、可操作性与运行经验的适应性等因素，还要考虑以往发生过的事故和同行业发生过的事故;4.3.2公司、工程项目部依据评价方法，评价出各自的不可接受风险,形成清单报安质部;4.3.3安质部每年通过公司文件形式，发布安全管理工作要点，确定年度安全控制的重点项目、部位、环节和主要的不可接受风险，提出安全控制措施的要求。4.4不可接受风险的控制4.4.1对评价出的不可接受风险,评价部室、单位制定相应的职业健康安全目标及管理方案、专项方案；4.4.2管理方案、专项方案在实施前应予以评审。评审应针对以下内容：a)方案是否使风险降低到可容许水平；b）是否产生新的危险源；c）投资效果是否最佳；d）方案的必要性和可行性；e）方案是否会被应用于实际工作中。4.5危险源更新4.5.1当公司各单位、各部室工作环境或施工作业环境及周边环境发生变化、改变时，为保持信息的有效性，每年年底对本单位危险、危害因素重新识别、评价，并填写危险源辨识与风险评价表。4.5.2新组建的项目部，项目开工之前，由项目总工主持项目部的危险源辨识和评价工作，填写危险源辨识与风险评价表。4.5.3在完成了技术改造、新增工艺或发生伤亡事故的项目，项目可根据实际情况，局部或全部进行一次更新。 5、记录5.1危险源辨识与风险评价表CX-W-1危险源辨识与风险评价表编号：CX-W-1 共 页第 页 序号辨识部位及内 容潜在危险危害因 素可能导致的事故现有控制措施状态时态评价方法是否可接受拟采用的措施备 注正常异常紧急过去现在将来 单位： 编制： 审批： 日期:环境与职业健康安全运行控制程序1、目的为有效控制与重要环境因素、不可接受风险有关的运行和活动，以便减少或防止环境污染，消除或降低职业健康安全风险，保障人身健康，确保施工生产顺利进行，满足环境、职业健康安全相关法律法规及其他要求。2、范围适用于公司、工程项目部。3、职责3.1各部室依据部室职责为项目环境、职业健康、安全生产管理工作提供业务指导、技术支持和服务。3.2工程项目部按管理职责负责各自工作区域、生活区域和施工生产过程中环境、职业健康、安全生产管理工作。3.3各部室根据公司发布的管理方针、环境管理目标和职业健康安全目标，依据公司相关的规章制度和管理办法进行管理体系运行情况的监督。4、程序4.1职业健康安全方面4.1.1依据公司存在的不可接受风险、重大危险施工项目，按照PDCA方法，对职业健康安全运行活动实施控制。a）公司重大危险施工项目：隧道施工、营业线施工、爆破施工、拆除施工； b）公司确定的不可接受风险：坍塌、透水、高处坠落、物体打击、瓦斯爆炸、爆炸、火灾、机械伤害、起重伤害、触电、中毒窒息、食物中毒、流行性疾病等。4.1.2依据以上重大危险施工项目和不可接受风险，公司、工程项目部需执行的文件:4.1.2.1主要的法律、法规、规范和标准：1)劳动法2)消防法3)妇女权益保障法4)传染病防治法5）职业病防治法6)安全生产法70号令7)建设工程安全生产管理条例393号令8)安全生产违法行为行政处罚办法1 号令9)铁路营业线施工安全管理规定铁办200429号文10)特种设备安全监察条例373号令11)危险化学品安全管理条例344号令12)建筑安装工程安全技术规程1956年13)安全生产许可证条例397号令14)起重机械安全监察规定1991-10-1施行15)起重机械监督检验规程2002-12-1施行16)施工升降机监督检验规程国质检锅2002121号文17)漏电保护器安全监察规定劳动部1990-6-118)溶解乙炔气瓶安全监察规程劳动部1993-3-719)气瓶安全监察规定国质监局46号令2003-6-120)施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定建设部1998-9-4施行21)仓库防火安全管理规则公安部1980-8-1522)爆炸危险场所安全规定1995-1-22施行23)TB10401-2003铁路工程施工安全规程24)JTJ076-95公路工程施工安全技术规范25)TB10120-2002铁路瓦斯隧道技术规范26)JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程27)JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范28) GB13329-91建筑机械安全规程29) GB54-88施工升降机技术条件30) GB55-88施工升降机安全规则31) JG8099-98高处作业机械安全规则32) GB50194-93建设工程施工现场供电安全规范33) JGJ/T77-2003施工企业安全生产评价标准34) JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规程35) JGJ88-92龙门架及井架物料提升机安全技术规范36) JGJ104-97建筑工程冬期施工规程37) JGJ/T111-98建筑与市政降水工程技术规范38) JGJ120-99建筑基坑支护技术规程39) JGJ128-2000建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程40) JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程41) GB6722-86爆破安全规程(2003版已发布)42) GB6067-85起重机械安全规程43) GB5144-94塔吊起重机安全规程44）GB13349大爆破安全规程45）GB13533拆除爆破安全规程46）JGJ59-99建筑施工安全检查标准。 4.1.2.2公司安全管理有关规章制度：a)爆破器材的使用、管理执行公司爆炸物品管理使用规定及考核办法b) 施工管理执行公司施工技术管理办法c) 放射性污染仪器使用执行公司放射性污染仪器使用管理办法d) 劳动保护用品使用发放执行公司员工劳动防护用品管理办法e)劳务用工监督管理考核执行公司劳务队伍管理检查评估奖励暂行办法f)劳务队伍的使用、管理执行公司工程劳务分包管理办法g)消防安全管理、考核执行公司消防安全管理规定及考核办法h) 职业病监督检查、控制执行公司职业病管理办法i) 物资材料的使用、管理执行公司物资管理办法j）机械设备的使用、管理执行公司机械设备管理办法k）安全生产管理执行公司安全生产管理办法l) 安全标准工地建设执行公司安全标准工地检查评分标准m) 特种设备管理执行公司特种设备管理办法 n) 安全生产责任制执行公司安全生产责任制。4.1.2.3合同要求；地方政府要求；公司的职业健康安全目标；制定的管理方案及专项方案、应急预案等。职业健康安全目标应根据评价出的不可接受风险制定；管理方案及专项方案、应急预案应根据职业健康安全目标制定，并予以完成和实现。4.1.3项目施工技术和试验部门负责工程施工过程中的安全监测、安全监控工作（沉降观测、收敛（形变）观测、位移测量、支撑应力（应变）量测、超前地质预报、瓦斯监测、防雷检测、温度监测等），并提供施工过程中安全预控参数及安全施工技术参数，为施工安全生产提供科学技术保障。4.1.4防疫站负责职业病、流行性传染病的防治工作，并进行有效监控。4.1.5公安分处负责火工品及消防的管理工作及监控。4.1.6公司安全部门负责各类安全事故资料的收集，通过分析，研究导致事故发生的规律，寻找预防事故发生的有效控制途径。使职业健康安全运行控制更规范、更有效。事故调查处理执行不合格、不符合、事故、事件处理程序。4.1.7事故发生时,执行应急准备与响应控制程序。4.2环境方面：4.2.1依据公司存在的重要环境因素和有可能造成重大环境污染的活动，按照PDCA方法，对环境运行活动实施控制。4.2.2开工前，工程项目应先识别出本施工区域内重大环境因素的作业项目、作业活动及部位，为施工项目环境控制策划输入信息。a）公司环境重点控制的环境因素：噪声污染、污水排放、扬尘、遗洒、固体废弃物排放、材料、能源节约等。b）公司在环境影响中重点控制的作业活动有，噪声：风镐拆除、打桩钻孔、混凝土振捣（输送）、金属切割、木材加工、模板（脚手架）拆装；扬尘、遗洒：土石方施工、水泥（砂、石灰等）筛分、露天堆放和运输、施工便道机械设备走行；污水排放：钻孔的泥浆排放、生活污水的排放、混凝土施工中废水排放；固体废弃物排放：施工边脚料废弃、临建设施固体废弃物、种类材料包装物废弃、固体建筑垃圾废弃。4.2.3工程项目环境影响控制策划4.2.3.1项目要设立专职或兼职的环境监督管理机构，设立专兼职环境监督管理人员，环境监督管理人员应进行培训，满足工程项目环境保护和相关法规要求4.2.3.2工程项目由项目总工程师主持制定环境管理目标、指标，环境管理目标、指标，应根据评价出的重要环境因素制定；依据制定的环境管理目标，编制项目环境保护措施、水土保持措施及单项管理方案和应急预案；提出项目环境保护资金投入计划；编制参建人员的环境保护教育培训计划；建立并完善项目环境保护管理制度。 4.2.4工程项目施工环境工作准备4.2.4.1项目各部门应从思想上、人员上、资源上、技术方法上进行环保工作的准备，建立项目环境保护控制体系，成立项目环境保护领导组，制定环保责任制，使环境保护工作与施工生产同步进行；4.2.4.2工程项目易产生重大环境影响的作业过程，应编制专项环境管理方案，方案须经项目总工程师审批。专兼职环境管理人员须到施工现场进行监督；4.2.4.3项目应在施工范围内，对城市、风景区、保护区、水源地、河流等环境重点控制地域，设置环境保护标志，配置相应的环境保护设施。4.2.5环境的过程控制4.2.5.1工程项目开始时，进行施工、技术、安全交底的同时，应进行环境保护交底，确保环境控制工作顺利展开；4.2.5.2工程项目应控制和节约能源、资源消耗，对工程施工用水、用电消耗指标进行核定。工程项目环境兼管部门按公司环境保护管理办法规定执行。4.2.5.3工程项目按照有关规定开展定期、不定期组织环境控制检查活动，项目定期组织开展环境保护宣传活动；4.2.5.4进入特殊地区（风景名胜区、自然保护区、水资源保护区、青藏高原等）施工时，工程项目应编制详细的环境保护工作实施细则，作为项目环境保护的纲领性文件，项目应配置专职的环境管理工作机构和专职的环境工程师，确保施工周边环境得到有效控制；4.2.5.5实施环境管理方案、应急预案和单项措施，方案、预案和措施实施后要对其有效性进行评审。4.2.6环境保护的监督检查4.2.6.1环境保护的监督检查，按公司环境保护管理办法、安全文明工地标准和项目环境保护的各项规章制度进行。工程项目重要环境因素的控制和检查执行：施工现场噪声控制，执行所在地噪声控制法规等要求或公司施工噪声控制管理办法；施工现场扬尘和遗洒控制，执行所在地扬尘控制法规等要求或公司施工扬尘控制管理办法；施工现场污水控制，执行所在地污水控制法规等要求或公司施工污水排放管理办法；施工现场固体废弃物的管理执行所在地污水控制法规等要求或公司施工废弃物处置管理办法；4.2.6.2环境监督检查过程中，发现不符合时，按不合格、不符合、事故、事件处理程序、纠正预防措施控制程序处理。必要时，提交管理评审会议，对实施过程和处理过程应予以记录；4.2.6.3出现环境方面的事故、事件时，执行应急准备与相应控制程序。4.3公司各主管部门负责对管理办法实施情况和体系运行情况进行检查，检查结果应在管理评审会议上报告。4.4项目部依据重要环境因素、重大危险源清单，制定相应的管理方案，经项目负责人批准后，下发给所有执行部门、岗位、相关方实施。管理方案应满足以下要求：a）应明确实现的目标、指标，实施范围及类别；b）应具有控制方法、技术措施，并且可行，其中包括相关方的意见；c）应写明完成的时间和进度，有资金预算、资源要求；d）应规定责任单位和负责人；e）应规定评审时间和间隔。4.5公司应在年初工作要点中明确公司的环境目标、职业健康安全目标，提出控制办法及措施。4.6项目部对每项施工过程均应进行交底，可采用作业指导书、技术（含环境、职业健康安全要求）交底书、任务通知单、交班会、班前会等形式。内容应包括：施工部位、人员要求、设备配置、操作规程、注意事项、检测/检查方法及发现问题处置措施。4.7公司、项目部应对管辖区域内的人员定期进行体检，对作业场所职业病危害因素(噪声、粉尘、振动、弧光辐射、高温等)的定期监测、暴露人群予以特殊关注，留存记录；并建立人员健康档案，如发现职业病隐患时，应采取相应防护措施。4.8施工现场、生活区日常管理按公司安全文明工地验收标准执行。4.9 公司、项目部应对管理方案的实施过程及结果进行监视和测量。4.10发生以下变化时，职能部门和相关单位应评价其对环境、职业健康安全状况的影响，并对其控制措施进行更新。a）内部发生变化，如用工制度发生变化、组织机构调整、采用新工艺、新技术、新材料、新设备和新的操作规程等；b）外部发生变化，如法律法规修订、职业健康安全知识和技术有新发展、相关方要求、自然环境因素变化时等。4.11每年年底公司、项目部应对职业健康安全和环境保护工作情况和绩效情况进行总结，总结一年来工作中成绩及一些好的做法和不足，计划来年的工作安排和布置，提出关于安全与环境工作的意见和建议。应急准备和响应控制程序1、目的 确定潜在的事故、事件或紧急情况，制定应急预案，加强应急培训，提高救援人员的技术水平和应急响应能力,提高救援队伍的应急救援技能和应急反应综合素质，预防或减少可能伴随的环境影响和职业健康安全所造成的损失。2、范围适用于公司、工程项目部。3、职责3.1公司各部室、公安分处依据职责负责公司所属项目施工生产等方面的应急预案的指导审核，并对实施过程进行监督与指导。3.2公司办公室负责公司办公区域消防、防雷、地震、安全用电等方面的应急预案的编制。3.3工程项目部负责本区域内可能发生的事故、事件或紧急情况进行识别、预测，制定相应的应急预案和作业指导书，并负责组织实施和监督检查。4、程序4.1 针对识别出的重要环境因素和不可接受风险可能导致的事故、事件及产生的重大环境污染，编制应急预案。4.2应急预案的主要内容应包括a)确定应急期间的负责人；b)所有人员在应急期间的职责； c)在应急期间起特殊作用的人员的职责、权限和义务；d)疏散程序；e)与外部应急机构的接触；f)与执法部门的交流；g)与邻居和公众的交流；h)应急物资和设备的配置；l)重要记录和设备的保护；i)培训。4.3公司成立应急救援领导小组, 领导公司重大事故、事件的应急工作。4.4工程项目部成立应急小组，负责组织领导本区域内发生事故、事件的应急工作。4.5公司办公室负责本部潜在事故、事件或紧急状态应急预案的编制，并组织实施。4.6公司、工程项目部根据应急预案，对相关人员进行紧急状态及响应的培训，要求应急人员了解和掌握如何识别危险，如何采取必要的应急措施，如何启动紧急情况报警系统，如何安全疏散人群等基本常识，确保各级指挥人员具备良好的组织和应变能力；确保员工掌握必要的应急知识和技能，并保存适当的培训记录。4.8公司、工程项目部根据确定的事故、事件或紧急状态配备必要的人员，并界定其职责。4.9公司、工程项目部根据确定的事故、事件或紧急状态配备必要的设备、工具和物资等资源，建立应急物资、设备贮备明细表，并指定专人负责保管维护。4.10事故、事件或紧急状态发生后,各主管部室、工程项目部应按照应急预案组织应对处理。完毕后,评价应急预案的有效性、适宜性。当预案需要修订时，执行文件控制程序；当发生人身伤亡事故、财产造成巨大损失时，执行不合格品、不符合、事故、事件处理控制程序、纠正和预防措施控制程序。4.11 可行时，由公司各部室、工程项目部对应急预案进行试验或演练。4.12应急预案演练以后，预案演练的组织部门及参与部门的人员召开预案评审会，指出预案存在的问题和不足，预案的编制部门负责评审的记录和预案的修改工作。可行时，组织再演练和再评审。 施工过程控制程序1、目的 对产品实现过程进行有效控制，并持续改进，以确保产品符合顾客要求。2、范围适用于公司、工程项目部。3、职责3.1工程管理部3.1.1 负责组织相关部室及工程项目部人员进行施工现场调查，编制施工调查报告、工程项目内部承包合同；3.1.2负责向工程项目部移交投标书、工程项目承包合同及相关资料； 3.1.3负责编制公司年度施工组织安排要点和季度形象进度要求;编制年度生产目标和年、季施工生产指导计划; 编制公司创优规划；3.1.4参加公司组织的质量、环境、职业健康安全、文明施工、遵纪守法联合检查及优质工程检查验收工作；3.1.5指导工程项目部施工技术总结的编写工作，并及时收集；3.1.6参加顾客组织的竣工验收交付工作，编制工程项目回访计划，并组织工程回访。3.1.7负责解决工程项目施工中的重大、疑难技术问题及新技术、新工艺、新工法的推广应用，负责非标设备的研制并做好技术咨询工作；3.1.8负责编制公司的年度科研项目（新工法编制）计划、立项审查、上报、追踪检查及科研成果审查上报工作，并负责实施、汇总和总结，形成成果台帐；3.1.9负责公司的的计量器具管理工作，指导工程项目试验中心筹建的策划及试验人员的培训及资格审定工作；3.2经营开发部负责向工程管理部移交中标通知书、工程投标书、承发包合同书等有关资料，沟通相关信息。3.3 成本审计部 负责编制公司各项目内部预算，进行月、季、年度的工程盘点，核对工程完成情况并完成验工计价。3.4机械物资部3.4.1负责指导工程项目部，制定机械设备配置计划、机械化施工和三大材供应方案、施工用电方案；3.4.2负责承办公司投资购置机械设备的选型、招标、订购、检查验收；组织进口机械设备的安装、调试和操作技术的培训工作；3.4.3负责指导项目施工机械设备的使用、维修、保养管理等工作。3.5劳动人事部负责工程项目部人力资源的配置和提供；指导劳务、临时用工的管理，承办人才交流中心和劳动力调剂中心的工作。3.6安全质量监察部3.6.1参与公司“安全文明标准工地”的创建工作和指导开展工程创优工作；3.6.2负责组织公司质量、环境、安全检查，对工程项目存在的质量隐患和重要环境因素、不可接受风险的控制提出整改意见和建议。3.7企业文化部负责公司“安全文明标准工地”创建的组织及检查评比工作。3.8 工程项目部负责所管项目的产品实现全过程的有效控制。3.9公司总经理负责与项目经理签定工程项目内部承包合同,项目经理负责组织实施。3.10 工程项目部负责编制施工组织设计，负责对项目进行进度控制、质量控制、安全控制、环境控制、成本控制、人力资源管理、材料物资管理、机械设备管理、技术管理、资金管理、合同管理、信息管理、现场管理、组织协调、竣工验收、回访保修。4、程序4.1项目的前期策划和施工准备4.1.1项目中标后，一般由负责生产的领导或总工程师主持, 工程管理部组织,相关部室和工程项目部人员参加;调查内容：了解工程分布、地形和地上、地下建筑物、地面附着物情况;研究确定重点工程施工方案及进度安排;提出工程机械配备和中心试验室设置建议；对增建第二线或营业线改造工程，重点调查营业线路现状、标准、运输能力、对施工干扰程度及营业线改造封锁线路条件，调查既有设备及地下管线状况；调查临时用地、施工便道、便桥、工程用水、用电、工程通信、材料厂、搅拌站、预制场等其他大临工程现场设置条件，提出设置方案、标准、数量；调查各种地材（包括商品混凝土）的单价、运距、质量、供应量，调查各种运输方式、运输能力及价格，提出材料供应意见及火工品库设置意见；调查气象及地质、水文资料；调查当地民风民俗、社会环境、治安状况、卫生防疫、环境保护等情况，提出项目社会影响分析并进行任务划分。4.1.2 现场施工调查结束后，要召开施工调查总结会议，由工程管理部门编制施工调查报告，并以公司文件下发，作为施工准备和编制施工组织设计的依据；4.1.3 工程项目部由项目总工程师组织，工程部门及其他部门共同参与，编制施工组织设计，内容包括： a） 编制依据：投标文件、项目承发包合同、相关的法律法规和技术标准，项目管理大纲、工程项目内部承包合同等管理文件，产品特性、工艺要求、验收依据等相关信息；b） 工程项目概况：任务划分、施工队伍、工程件名、工程数量、地理环境、气候状况；c）公司的管理方针、项目的质量、环境、职业健康安全目标、指标（尽可能量化或做定性描述，使项目目标可考核）；d） 项目组织机构设置、部门的职责和权限；e） 项目各种资源配置方案/需求计划：人力资源、材料设备、施工机械、监视和测量装置、法律法规、标准规范、记录； f） 施工准备工作计划（项目临时设施、临建方案、试验检测中心筹建方案），附图；g） 绘制项目施工平面布置图，内容见集团公司施工技术管理办法；h） 识别项目施工的特殊过程/关键工序、项目施工、管理的疑难/重点控制过程，重要环境因素、不可接受风险，制定控制目标、指标；编制施工方案/管理方案或作业指导书，要确定各种资源（人员、机械、设备、适用准则等）的配置是否满足过程能力的确认方式、责任部门及人员；i）