16号附件：绿地集团工程管理体系运行质量综合评价表.doc

附件:
绿地集团工程管理体系运行质量综合评价表
事业部： 巡检时间： 年 月 日
管理内容
总分值
标准分值
实得
分值
得分率
总体评价
表1：事业部工程管理组织与职能管控
150

（通过事业部汇报、翻阅事业部资料检查）
表2：主查项目
表2-1：进度管理
80

（主查项目选取总体规模较大、处于主体施工阶段的项目，现场时间不少于4小时，应达到施工操作面）
表2-2：安全文明环境管理
70

表2-3：技术质量管理
70

表2-4：业务协调管理
30

表3：项目开盘与竣工交付
100

（检查选取过去6个月内开盘/交付的项目）
辅查项目总体管理
±30

（非量化打分项目现场管理总体情况与主查项目相比较，视差别分别给予-30~+30分的管理差异调节）
情况汇总
500

表1
事业部工程管理组织与职能管控评价表
事业部： 巡检时间： 年 月 日
工作内容
要求指引
符合性及有效性评价
标准分值
检查得分
管理描述及问题点评
组织管理
工程总监（10）
有明确分管领导、专职工程总监，具有相应文化、能力匹配度
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
6

事业部班子领导分工
工程总监级经过集团工程合约部发文任命或建议任命，具有梯队文化、能力匹配度
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

集团工程合约部建议文件
工程管理部（10）
有明确专/兼职工程管理部经理及具有相应梯队文化、能力匹配度
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

事业部架构组织
事业部工程条线配置总工或技术负责人，具有相应文化、能力匹配度
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

部门岗位分工
人员及专业配置齐全，视开发规模配置3～8名专职工程师，具有相应文化、能力匹配度
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

部门岗位分工
城市公司及项目（10）
城市公司总经理书面任命、城市公司明确分工及分管工程领导，具有相应文化、能力匹配度
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

事业部文件及城市公司班子分工
多项目城市公司设置工程部及人员配置，具有相应文化、能力匹配度
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
2

城市公司文件
项目（总）经理应由事业部书面聘任，并与事业部签订项目管理责任书，责任目标清晰、与战略目标一致。
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

聘任文件及目标责任书
职能管理
计划管理（25）
年度全面预算工程计划、季度供应计划、新项目计划的组织及联审，与战略目标一致。
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
6

勾稽关联匹配及工期满足集团标准情况
事业部月度、季度、年度工程管理及项目推进会议并形成书面会议纪要，重点突出、责任清晰、措施明确。
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

书面会议纪要
内控节点计划细化及完成情况分析、预警和推进等工作，编制工程月度通报（参照集团下发模板），并上传集团，客观全面、决策参考、助力推进、管理提升有效促进。
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

书面通报检查计划完成比例
土地面积、规划建筑面积、可售建筑面积、在建可售面积、已取证销售面积、达标未办证销售面积、竣工及交付面积等开发节奏与规模控制、快速开工、开盘、贷款工程节点、证照节点、竣工结转控制等运行效率和成果
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

满足持续开发及建设规模和供应比例、存量宜控制在8个月左右
项目管理（20）
对在建项目实施分类管理，选定重点工程、明星楼盘、年度优秀工程、内部标杆项目的计划与实施成果
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

项目分类管理目标与计划
新项目编制工程实施规划,内容齐全、针对性强，有评审记录，有针对性
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

书面规划及评审记录
投资决策会、产品定位会、项目启动会、规划方案决策会、扩初或初步设计成果决策会、开工准备会、开盘准备会、竣工及交付节点、项目分期评估专项会议等参与及管控成果
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
7

会议纪要及成果
工程招采、合同签订、设计变更、工程签证、工程款支付及重大问题、重要节点展示接待等重点环节协同和把控成果
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

流转文件权限及会审质量检查
技术质量安全管理（25）
设计阶段参与方案评审及图纸会审等评审及优化建议成果
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

评审会议记录
重要施组及专项方案审查管控与成果
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

审核记录
工程技术质量标准和节点做法的研究和编制，开展质量检查、分析和质量评估，以及新技术研究应用等成果。
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

书面成果
参与开盘、样板、竣工、交付的核验评定及过程实测抽查等把控及成果
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

核验检查记录会签
事故快报与处理及工程保修专项管理与结案效率
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

书面台账成果
条线建设（25）
每半年至少组织一次事业部工程业务管理培训交流，建立实施项目后评估制度，交流有亮点、评估有深度
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
6

书面计划和获得记录
建立工程类含项目（总经理集团项目经理资格认证等任用体系，基本满足项目发展需要
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

人员档案库
事业部层面有效建立和实施对城市公司、项目部及相关条线人员有考核办法，有定期考核记录及奖惩结果，制度合理、执行到位
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
6

考核办法及记录
项目经理AB角及近一年来项目经理以上人员流失率，保持正常流动和梯队储备
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

检查人员架构及报表
人均开发建设面积
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

人均工程面积5-7万/人，每项目不少于4人
综合巡查（10）
每季度至少一次项目巡检及评分，有实效，有推进
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

书面工作安排及记录
巡检情况发书面通报，有点评，有整改要求
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

书面记录
项目对存在问题有书面整改回复，回复整改到位
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

书面记录
供应链管理（5）
组织定期对监理进行考核及承包商履约评价，参与供应商评估，考核评估有记录，沟通渠道畅通，有手段有效果
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

书面记录
制度标准及信息化建设（10）
集团及事业部工程管理制度标准书面汇编，针对性强，执行力好
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

书面记录
信息化平台和工具的建立和运用
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

网上报表和自身办公OA等系统运用
总体评价
150

表2-1
主查项目——进度管理评价表
事业部： 项目： 巡检时间： 年 月 日
作业内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准
分值
检查得分
管理描述及问题点评
计划编制
总进度计划
是否满足集团185号文（集团2013工程管理操作手册）
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

分期或组团划分合理及计划节点逻辑性强
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

年度进度计划
年初报批，明确关键节点，与销售供应节奏匹配，现场保存签字版本
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

售楼处/展示区/样板房/首批房源专项进度计划
通过项目启动会等形成记录和专项计划，条线会签确认
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

施工图纸需求/甲供材料设备进场/甲定分包及配套进场专项计划
通过年度等运营要求形成记录，相关条线会签确认并有动态完成记录
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

计划实施
拿地后至开工（桩基或土方开挖）时间
原则上不超过三个月
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

售楼处/展示区/样板房/首批房源完成时间
原则上开工后三个月内开盘，视业态等情况按拿地6-9月实现交付销售
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

项目现场实际工程进度与年度计划相比
总体符合一致，并上墙动态记录
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
20

施工图纸需求/甲供材料设备进场/甲定分包及配套进场计划
现场对专项计划跟踪、对照、分析、专项预警报告等
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

季度供应量计划实现
按时实现；不能按时销售的，现场形象进度应达到
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

项目进度月报
报表与现场施工实际进展一致，真实反映
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

评价结果
80

表2-2
主查项目——安全文明环境施工管理评价表
事业部： 项目： 巡检时间： 年 月 日
作业内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准分值
检查得分
管理描述及问题点评
创优目标
安全文明施工创优目标明确、纳入总包合同，有相应制约措施、符合集团创优要求
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

现场体系
安全文明消防治安组织网络及制度健全、安全监理及安全员袖章等标识清晰
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

整体VI形象
围墙及绿网围护、脚手架油漆、标识标牌整体工地VI形象达到集团规定标准要求
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

安全文明环境风险因素识别与控制
建立《安全文明生产控制管理措施》，对施组及专项重大技术方案论证及时，内容针对性，审批程序完整及时；现场施工遵照执行，对应性较好
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

大门围墙
全封闭管理、美观、完整、牢固、无锈蚀脱漆、集团标识清晰完好、检查登记严格
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

区域分隔
办公区、宿舍区、施工区应分区管理、有明显有效分隔
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

办公区域
功能齐全、分区明确、场地硬化、外立面整洁、地面保洁到位、车位线清晰、门口标示明确、有相关标语及集团标识
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

道路场地
道路环网、主干道及主要加工场地硬化、破损处及时修补、卫生保洁状态良好、
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

安全通道
安全通道部位设置满足安全要求、完好、牢固、定期清理；看房通道美观、安全、与施工分区、满足销售需求
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

排水冲洗
场地排水通畅、坡度正确、无杂物及积水；出入口应配置冲洗设施和人员，排水通畅并符合当地规定
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
2

现场宣传交通标识
现场施工标牌标识指示清晰齐全、更新及时、美观无缺损
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

应急及事故处理
建立应急预案及演练，事故报告及处理符合规定
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
2

特种作业
现场特种作业人员全数持证、继续教育及年检正常；动火证等手续齐全
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

检查整改
定期点检、书面指令及整改、现场“三定”整改、回复闭合有记录
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

现场
安全
管理
三宝使用/四口防护/临边防护/脚手架搭设及布置/施工机具/塔吊/物料提升/外用电梯/施工用电/基坑支护/模板支撑/现场管理等满足集团《工程现场安全文明标准化管理指引》及其他相关规定
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
20

评价结果
70

表2-3
主查项目——技术质量管理评价表
事业部： 项目： 巡检时间： 年 月 日
作业内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准
分值
检查得分
管理描述及问题点评
创优目标
有创优目标，符合集团规定；合同中有相应经济制约措施；阶段性创优成果获得
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

管理体系配备
总包项目经理具备相应注册建造师资格，与专职技术负责人、质量员等常驻施工现场
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

总监具备注册监理工程师资格，且专职常驻施工现场，或视规模大小由注册监理工程师资格的总监代表常驻施工现场
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

技术审图
参与前期设计优化和施工审图，从设计质量、使用功能、经济选材、管理便利等各方面达到深度和效果，交底及会审组织及时，书面记录及会签完整，设计反馈落实
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

交付标准
交付样板、《建造交付标准》、销售合同交付约定及说辞应由项目和销售部门等协商一致并书面流转确认
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

影响交付标准的设计变更流转及会签
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
2

施组及方案
施工组织设计及专项技术方案（含质量通病专项）编制及时，内容全面、有针对性，审批程序完整及时；现场施工遵照执行，对应性较好
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

材料设备管控
建筑材料部品分级分类采购和质量监管计划满足集团要求和项目进度质量要求
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
2

主要材料样品实施计划与封样定板签认手续完整，设置专门样品库房管理
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

进场验收管理及使用保管，重要设备有开箱记录，各类资料含质保书等及时整理归档
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

材料设备成品保护和损耗控制及过程复检抽测验收管理有效
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

样板管理
工序样板
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
符合□基本符合□不符合□
3

销售/实体样板房
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
符合□基本符合□不符合□
3

图纸管理及设计变更
图纸发放及设计变更有审批，有成本及进度评估，变更发放手续齐全，图纸台账记录完整
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

过程实测与验收
每周组织实施检查和重要隐蔽工程平行见证及分部、单位工程等验收评定，对存在问题发指令及整改，整改及时，并有书面反馈闭合
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

实体质量
项目现场实体工程质量满足设计和规范要求，现场各检验批、分项及分部工程验收合格，现场检查检测实体质量，工程质量保证资料基本齐全
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
20

评价结果
70

表2-4
主查项目——业务协调管理评价表
事业部： 项目： 巡检时间： 年 月 日
作业内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准
分值
检查得分
管理描述及问题点评
工程例会
工程例会每周定时召开，对上次会议安排工作有检查及反馈；各单位现场主要负责人参加例会；例会有记录、会议纪要及时签认
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

专项会议
重要方案论证会、交底会、开工、开盘、竣工等专项会议组织及时，并有书面纪要
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

档案资料管理
有专职或兼职内业人员整理；文件柜及档案盒配置齐全完好；资料分类管理满足集团相关规定；文件资料作废有标识；签发签收台账齐全
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

合同管理
主要合同公司内部有交底、会签等记录，合同台账完整
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

付款管理
产值确认及工程款项支付程序规范，台账清晰
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

工程签证
现场经济签证符合集团相关规定
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3

监理管理
对监理规划等审核及管理，每月(季)对监理单位进行履约评价和考核并形成记录，不流于形式
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4

工程承包商管理
每月(季)对工程承包单位进行履约评价和考核并形成记录，做好各专业分包的进场交底，不流于形式
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

评价结果
30

表3
事业部项目开盘与竣工交付评价表
事业部： 开盘项目： 竣工项目： 巡检时间： 年 月 日
工作内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准分值
检查得分
管理描述及问题点评
项目开盘
建设计划
编制书面专项销售道具建设计划，经销售、技术、合约等相关负责人签认
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

开放验收
组织各相关条线验收销售道具，且经销售、技术、合约、物业等签认，存在问题及时整改
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

建设时间
拿地后6个月内完成销售道具建设
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5

道具齐全
售楼处、景观展示区、样板房等销售道具齐全
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
15

道具效果
设计意图还原好，材料设备、施工细节、整体效果感观好；项目不利因素应标识说明
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

首批开盘
拿地后6个月内首批房源开盘销售
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

竣工交付
按时交付
销售合同约定交付时间或之前交付
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

工完场清
完成所有施工内容，具备入住条件
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

手续完结
单体验收、竣工备案等入住必备手续完成
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

配套齐全
正式水、电、路通；绿化、车位完成；暖、煤、网络、有线等具备开通条件
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

交付效果
交付效果良好，维修完善及时
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10

总体评价
100

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