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1、 医院信息网络安全监管统计表 监督检验时间: 年 6月 6 日 被检科室 全院各科室 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室主任 监督检验内容摘要 对全院各科室电脑网络病毒进行查杀 存在安全隐患 部分科室私自使用U盘, 造成电脑病毒较多, 严重影响网络安全 整改落实意见提议 对存在病毒电脑进行杀毒处理, 同时要求科室主任通知全科职员, 不准私自使用U盘, 严格遵守《云浮市中医医院计算机使用安全管理要求》 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 6月 13 日 被检科室 信
2、息科 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 科室主任 监督检验内容摘要 数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见提议 注意计算机关键信息资料和数据存放介质存放、 运输安全和保密管理, 确保留放介质物理安全。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 6月 20 日 被检科室 全院各科室 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室主任 监督检验内容摘要 电脑防尘、 防盗、 防潮、 防触电、 防鼠咬 等工作 存在安全隐患 部分工作电脑保管方法不妥, 出现鼠咬等现象
3、 整改落实意见提议 取方法做好电脑防尘、 防盗、 防潮、 防触电、 防鼠咬 等工作 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 6 月 27 日 被检科室 全院各科室 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室主任 监督检验内容摘要 不得私自拆装计算机和安装来历不明软件 存在安全隐患 有部分科室人员因工作方便在电脑上安装了一些软件, 造成电脑存在安全故障 整改落实意见提议 计算机发生故障不能工作时, 不得私自维修, 应立刻向系统管理员汇报, 由系统管理员或专业技术人员负责维护 检验人员署名:
4、 检验完成时间: 监督检验时间: 年 7月 4 日 被检科室 全院各科室 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室主任 监督检验内容摘要 科室电脑互联网使用情况 存在安全隐患 没有申请上互联网却能够上网 整改落实意见提议 凡需联接互联网用户, 必需填写《计算机入网申请表》, 由信息中心安排和监控、 检验, 已接入互联网用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码, 并对其安全负责。不得利用互联网做任何与其工作无关事情, 若所以造成病毒感染, 其本人应付全部责任 检验人员署名: 检验完成时间:
5、 监督检验时间: 7月 11 日 被检科室 机房 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科人员 监督检验内容摘要 关键是机房安全管理例行检验 存在安全隐患 整改落实意见提议 机房温度不高于25℃,气体消防系统功效完好, 定时检验灭火气体气压正常, 空调类型适应长久二十四小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理, 无老化现象, 线径符合规范 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 7月 18 日 被检科室 机房 检验部门 信息科 监督检验人员
6、 被检验责任人 信息科人员 监督检验内容摘要 机房其她各项管理, 运行情况统计, 机房网络线路包含光纤跳线、 电缆及光缆等要做好标识, 方便查找（续上次检验） 存在安全隐患 整改落实意见提议 管理员必需在上、 下班时间检验机房设备和系统运行情况, 并做好运行统计。设备（UPS电池）寿命到期, 要提前提出更换方案。如机房发觉意外和紧急情况要立刻汇报单位主管, 对重大事故要注意保护现场, 并采取果断方法阻止事态发展, 同时向院领导汇报, 系统管理人员必需加强对网络信息中心设备运行监控, 认真处理网络数据, 数据损坏后须立刻检验, 如出现错误应立刻更正; 发觉网络故障等问题要立刻汇报
7、并采取对应方法。相关情况和操作立刻记入维护日志。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 7月 25 日 被检科室 机房 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科人员 监督检验内容摘要 信息数据安全保密工作 存在安全隐患 利用密码能够访问服务器共享 整改落实意见提议 做好信息数据安全保密工作, 一旦发觉中心服务器有被侵入及恶意攻击统计, 应立刻采取方法阻止并向主管领导汇报; 若发觉网上有色情及政治敏感内容, 立刻汇报相关部门处理。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间:
8、年 8月 1 日 被检科室 机房、 全院科室 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科人员、 各科室 监督检验内容摘要 电源及UPS管理 存在安全隐患 近段时间出现UPS不能正常工作情况 整改落实意见提议 1、 机房内电源开关、 电源插座要明确标出控制设备。 2、 不得随便更改线路和变动开关。 3、 熟悉UPS工作原理和操作规程。 4、 对UPS工作异常情况要做好统计, 并立刻联络相关单位进行处理。 5、 UPS应妥善保养, 每3个月放电一次 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 8月8
9、 日 被检科室 机房 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科人员 监督检验内容摘要 严格实施机房人员进入登记制度（查阅历史统计等） 存在安全隐患 关键预防外来人员访问机房 整改落实意见提议 外来人员一律要进行登记, 不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观, 外单位系统、 线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联络, 同意后方可由管理人员陪同进入, 并做好登记。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 8月15 日 被检科室 机房 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任
10、人 信息科人员 监督检验内容摘要 严格实施机房人员进入登记制度（查阅历史统计等） 存在安全隐患 关键预防外来人员访问机房 整改落实意见提议 外来人员一律要进行登记, 不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观, 外单位系统、 线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联络, 同意后方可由管理人员陪同进入, 并做好登记。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 8月22 日 被检科室 机房 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科人员 监督检验内容摘要 机房服务器、 电脑防火墙安全方法 存
11、在安全隐患 关键预防外来人员访问机房, 访问计算机 整改落实意见提议 关键检验模块: 服务器防火墙工作情况, 科室电脑工作情况及交换机, 路由器情况 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 8 月 29 日 被检科室、 设备 各楼层交换机（例行年检） 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 监督检验内容摘要 交换机及路由器（关键交换机、 楼层交换机、 集团内网路由器、 运行商路由器、 无线路由器） 存在安全隐患 关键检验或者整改落实意见提议 电源正常工作, 无毁损情况电源正常工作, 无毁损情况, 设
12、备表面、 风扇口、 电源网格无灰尘, 无污渍、 锈蚀, 设备及线缆标示无污损、 字迹清楚。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 9月 5 日 被检科室、 设备 光纤收发器（例行年检） 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 监督检验内容摘要 光纤收发器（例行年检） 存在安全隐患 关键检验或者整改落实意见提议 电源正常工作, 无毁损情况电源正常工作, 无毁损情况, 设备表面、 风扇口、 电源网格无灰尘, 无污渍、 锈蚀, 设备及线缆标示无污损、 字迹清楚。 检验人员署名: 检验完成时间:
13、 监督检验时间: 年 9 月 12 日 被检科室、 设备 各通信设备 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 监督检验内容摘要 通信设备自然灾难和盗抢应急预案（例行年检） 存在安全隐患 关键检验或者整改落实意见提议 发生自然灾难在确定安全后立刻回到机房检验设备, 并向上级领导汇报情况, 积 极做好恢复工作; 发生盗抢事件后, 要保护好现场然后报警, 并向上级领导汇报 情况, 主动做好恢复工作。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 9 月 19日 被检科室、 设备 机房
14、以及通信设备, 电脑主机等 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科、 医院各科室 监督检验内容摘要 散热情况、 抢救方法措施 存在安全隐患 关键检验或者整改落实意见提议 发生自然灾难在确定安全后立刻回到机房检验设备, 并向上级领导汇报情况, 积 极做好恢复工作; 发生盗抢事件后, 要保护好现场然后报警, 并向上级领导汇报 情况, 主动做好恢复工作。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 9月 26 日 被检科室 机房例行年检 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科
15、人员 监督检验内容摘要 机房其她各项管理, 运行情况统计, 机房网络线路包含光纤跳线、 电缆及光缆等要做好标识, 方便查找, 新装电缆标识和安置 存在安全隐患 整改落实意见提议 要做到 如出现错误应立刻更正; 发觉网络故障等问题要立刻汇报并采取对应方法。相关情况和操作立刻记入维护日志。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 10月 3 日 被检科室 信息科 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科人员 监督检验内容摘要 设备维修情况, 报废情况及在用设备使用寿命统计 存在安全隐患 设备
16、老化给科室工作带来不便 整改落实意见提议 1.非系统管理员或专业维修人员不得私自维修计算机及其她设备。 2.系统管理员在接到设备故障汇报后, 通常应在一个工作日内完成修复, 需延长维修时间应向使用部门说明原因。 3.系统管理员不能维修时, 应立刻与供给商或产品维修中心联络, 派专业技术人员维修。 4.设备维护应做好统计, 并建立管理档案。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 10月 10 日 被检科室 全院各科室 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室责任人员 监督检验内容摘要 各部门及电脑操
17、作员在计算机病毒防治工作(例行年检) 存在安全隐患 医院终端设备越来越多, 管理难度越来越大, 病毒查杀方面也需要越来越大投入 整改落实意见提议 1不得有意输入计算机病毒; 2不得向她人提供含有计算机病毒文件、 软件、 媒体; 3对在互联网上接收到来历不明电子邮件, 不要打开其附件, 预防受到计算机病毒攻击; 4从互联网上直接下载软件和浏览器插件要有可靠起源, 因其可能有破坏性程序, 必需对此严加防范; 5立刻检测、 清除计算机信息系统中病毒, 无法清除, 应该快速采取隔离、 控制方法, 保护现场和相关数据, 并立刻向系统管理员汇报。 检验人员署名: 检验完成
18、时间: 监督检验时间: 年 10月 17 日 被检科室及设备 机房服务器 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室责任人员 监督检验内容摘要 服务器使用情况检验, 备用服务器例行年检.包含磁盘读写是否正常、 网关、 剩下容量、 风扇是否正常等情况 存在安全隐患及注意事项 业务扩展使得数据容量逐步加大, 应注意更换 整改落实意见提议 将各项检验内容统计, 并以后每隔两个月检验一次服务器容量问题! 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 10月 24 日 被检科室及设备
19、机房服务器 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科责任人员 监督检验内容摘要 机房电源、 UPS检验 存在安全隐患及注意事项 业务扩展使得数据容量逐步加大, 应注意更换 整改落实意见提议 市电输入电压是否正常、 稳! UPS运行状态指示灯是否正常! UPS总负载功率是否小于UPS总额定功率80%。 UPS主机外观是否整齐无积 蓄电池组外观是否整齐无积尘蓄电池极柱与电源线连接是否紧固、 有没有漏液或鼓包现象 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 10月 31 日 被检科
20、室及设备 全院科室电脑终端 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室责任人 监督检验内容摘要 操作人员代码、 密码与权限管理制度 存在安全隐患及注意事项 操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、 分级对数据存取进行控制代码。操作代码分为系统管理代码和通常操作代码。代码设置依据不一样应用系统要求及岗位职责而设置。 整改落实意见提议 1.系统管理操作代码必需经过经营管理者授权取得; 2.系统管理员负责各项应用系统环境生成、 维护, 负责通常操作代码生成和维护, 负责故障恢复等管理及维护; 3.系统管理员对业务系统进行数据整理、 故障恢复等操作,
21、 必需有其上级授权; 4.系统管理员不得使用她人操作代码进行业务操作; 5.系统管理员调离岗位, 上级管理员（或相关责任人）应立刻注销其代码并生成新系统管理员代码; 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 11月 7日 被检科室 全院各科室 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室主任 监督检验内容摘要 对电脑用电安全制度督查 存在安全隐患 各部分科室电源电线整理混乱, 地线没接, 存在安全隐患 整改落实意见提议 要求各科室必需使用后勤计划电源, 而且各自整理好电源, 和注意电脑静电。 检验人员署名
22、 检验完成时间: 监督检验时间: 年 11 月 14 日 被检科室、 设备 光纤收发器, 交换机、 路由器等（例行年检） 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 监督检验内容摘要 光纤收发器(在用, 新装电信联通收发器), 交换机和路由使用情况 存在安全隐患 关键检验或者整改落实意见提议 增加UPS后备电源, 在确保市电断后都能使用, 电源正常工作, 无毁损情况电源正常工作, 无毁损情况, 设备表面、 风扇口、 电源网格无灰尘, 无污渍、 锈蚀, 设备及线缆标示无污损、 字迹清楚。 检验人员署名: 检验完成时间
23、 监督检验时间: 年 11 月 21日 被检科室、 设备 IP地址整理 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室 监督检验内容摘要 终端设备越来越多, IP地址使用应该愈加规范 存在安全隐患 有些IP地址在不一样电脑上使用造成IP地址冲突 关键检验或者整改落实意见提议 统计到第一台终端设置使用IP地址, 并在电脑上贴上标签! 检验剩下未使用地址, 要求各科室责任人监督各人员不能修改IP地址! 违者必需对造成损失负担! 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 11月 28 日 被检科
24、室、 设备 机房设备例行检验 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 机房责任人 监督检验内容摘要 防雷、 防火、 防静电、 温度, 湿度, 空调等设备例行年检 存在安全隐患 关键检验或者整改落实意见提议 作好统计, 要处理好当有事故发生时候应急方法! 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 12月 5 日 被检科室、 设备 全院各科室在用电脑 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 科室责任人 监督检验内容摘要 关键是针对最近电脑频繁重装操作系统而进行全院电脑操作系统备份 存在安全
25、隐患 因为硬件问题, 部分电脑因为更换操作系统后部分数据丢失 关键检验或者整改落实意见提议 检验电脑剩下硬盘容量, 做好操作系统备份作应急处理! 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 6月 23 日 被检科室、 设备 病案室、 病案系统 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 病案责任人 监督检验内容摘要 病案系统使用情况, 病案服务器使用情况, 备份情况 存在安全隐患、 问题 关键检验或者整改落实意见提议 检验病案服务器剩下硬盘容量, 依据省病案系统应立刻更新和备份。 检验人员署名: 检验完成时间:
26、 监督检验时间: 年 7月 24 日 被检科室、 设备 图书管理系统 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 病案责任人 监督检验内容摘要 整理图书、 期刊、 医学情报、 文件和声像等资料, 为医院各部门提供可靠信息反溃 存在安全隐患、 问题 关键检验或者整改落实意见提议 检验图书服务器剩下硬盘容量, 整理图书、 期刊、 医学情报、 文件和声像等资料, 为医院各部门提供可靠信息反溃 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 8月 21 日 被检系统 医院信息系统（HIS） 检验部门 信息科
27、 监督检验人员 被检验责任人 监督检验内容摘要 立刻处理信息系统及网络中所碰到问题! 存在安全隐患、 问题 关键检验或者整改落实意见提议 系统网络管理人员关键负责监控全院信息系统及网络工作情况, 立刻处理信息系统及网络中所碰到问题, 重大问题和难以处理问题要立刻上报, 并请相关部门给予指导和处理。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 9月 26 日 被检设备 各类打印机、 传真机 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室责任人 监督检验内容摘要 是否正常工作, 老化问题, 是否正当使用
28、 存在安全隐患、 问题 一次性打印纸数太多造成打印头过热而打印机停止工作 关键检验或者整改落实意见提议 打印机出现问题应立刻上报, 召外面专业企业维修! 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 10月 21 日 被检科室 全院各科室 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室责任人 监督检验内容摘要 是否正当使用互联网 存在安全隐患、 问题 互联网使用率高, 出现部分科室网络严重滞停 关键检验或者整改落实意见提议 各电脑终端不能装下载软件, 卸载各类电脑软件并严禁开启。如需要下载大文件必需通知信息科,
29、 不然断互联网处理! 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 11月 21 日 被检科室、 设备 机房以及通信设备, 电脑主机等例行年检 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科、 医院各科室 监督检验内容摘要 电源情况、 散热情况、 抢救方法措施 存在安全隐患 电脑日积月累灰土较多, 影响寿命! 关键检验或者整改落实意见提议 提议科室定时清理电源风扇灰尘, 主板灰尘! 信息正在加大, 提议服务器加大内存! 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 12月 26
30、 日 被检科室、 设备 机房以及通信设备, 电脑主机等例行年检 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科、 医院各科室 监督检验内容摘要 电源情况、 散热情况、 抢救方法措施 存在安全隐患 电脑日积月累灰土较多, 影响寿命! 关键检验或者整改落实意见提议 提议科室定时清理电源风扇灰尘, 主板灰尘! 信息正在加大, 提议服务器加大内存! 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 1 月 23 日 被检科室 各楼层交换机 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 监督检验内容摘
31、要 对全院各楼层各科交换机进行检验 存在安全隐患 有些交换机因为灰尘太多, 部分接口已经不能使用 整改落实意见提议 立刻清理, 加保护方法 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 2月 25 日 被检科室 全院各科室 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 各科室主任 监督检验内容摘要 全部办公电脑都应安装全省统一防病毒系统 存在安全隐患 部分科室电脑没有安装防病毒软件, 严重影响网络安全 整改落实意见提议 对存在病毒电脑进行杀毒处理, 并定时进行查杀, 同时要求科室主任监管职员上网规范, 并定时
32、升级病毒码及杀毒引擎, 未经信息中心同意, 不得以任何理由删除系统内防病毒软件, 以确保电脑及网络安全。 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 3 月 24 日 被检科室 信息科 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 科室主任 监督检验内容摘要 数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见提议 注意计算机关键信息资料和数据存放介质存放、 运输安全和保密管理, 确保留放介质物理安全, 数据备份安全等方法! 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 4月
33、18 日 被检科室 机房 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科人员 监督检验内容摘要 关键是机房安全管理例行年检验 存在安全隐患 整改落实意见提议 机房温度不高于25℃,气体消防系统功效完好, 定时检验灭火气体气压正常, 空调类型适应长久二十四小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理, 无老化现象, 线径符合规范! 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 5月 22 日 被检科室 机房及各科室 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科人员 监督检验内容摘要 机房服务搬迁工作 存在安全隐患 整改落实意见提议 检验人员署名: 检验完成时间: 监督检验时间: 年 6月 10 日 被检科室 机房及各科室、 各交换机等 检验部门 信息科 监督检验人员 被检验责任人 信息科人员 监督检验内容摘要 新院搬迁, 各个通信设置运行情况例行检验 存在安全隐患 整改落实意见提议 检验人员署名: 检验完成时间:
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