内审检查表各部门模板.doc

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 管理层 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计

4.1
质量管理体系总要求
1本企业对质量管理体系所需过程

2确定为确保这些过程有效运行和控制所需制度

3确保能取得必需资源和信息

4实施必需方法, 以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善

√

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 管理层 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
4.2.1
文件要求总则
1.质量方针、 质量目标是否发生更改？
2.假如发生更改, 是否对其进行适宜性评审？
√

4.2.2
质量手册
1.岗位职责、 工艺步骤是否发生变更？

2.假如发生变更, 是否对对应职责、 权限、 作业文件进行策划？
√

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 文控部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
4.2.3
文件控制
1.是否有文件更改、 新增加文件、 作废文件。对文件修改和更新是否进行同意？作废文件怎样控制？
2.文件是否保持清楚, 易于识别和检索？
√

4.2.4
统计控制
1.是否提供了适宜统计保留贮境？
2.统计检索是否方便？
3.有没有超其作废统计？

√

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 管理层 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
5.1
管理承诺
1.是否继续向全体职员传达了满足用户和法律法规关键性？
2. 伴随企业发展是否确并提供了充足资源？
√

5.2
以用户为关注焦点
1.经过什么方法来了解用户需求和期望？
2.协议是否按用户要求进行实施？
√

5.3
质量方针
1.质量方针是否与质量宗旨是相适应？
2.企业是否质量方针进行评审和修改, 使其保持连续适宜性？
√

5.4.1
质量目标
1.质量目标是否有改变？
2.质量目标实现情况是否已进行考评？
√

5.4.2
质量管理体系策划
1.在质量管理体系某一步骤或某一过程发生变更时, 是否考虑到与之相关步骤或过程, 做对应变更以至需要更改相关文件以保持体系完整性？
√

5.5.1
职责和权限
1各职能部门是否都要求了其职责和权限是否满足现有机构运行要求？

√

5.5.2
管理者代表
1. 管理者代表是否有变更？

√

5.5.3
内部沟通
1.在各部门、 各层次人员之间是否建立了有效信息沟通渠道？
√

5.6
管理评审
1.谁、 何时主持管理评审工作？

√

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 管理层 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计

1.谁、 何时主持管理评审工作？
2.管理评审工作是否有计划 ？
3.管理评审依据（输入）是什么？
4.结论（输出）是什么？
5.管理评审提出了哪些改善方法？
√

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 管理层 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
6.1
资源提供
1、 人力资源资源有那些？
2、 基础设施资源有那些？

3、 工作环境资源有那些？
4、 信息资源有那些？
5.提供资源是否能确保产品达成用户和法律法规要求？
√

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 行政部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
6.2
人力资源
1..是否制订培训计划并实施培训, 提供培训以满足需求？
2.是否评价培训有效性？
3.是否保留相关培训统计？

√

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 生产部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
6.3
基础设施
1.是否有新增基础设施？ 并对基础设施进行登记、 建立了台帐。
2.是否按要求对基础设施进行维护、 维修？
3.是否有设施维修计划？
4.是否有设施维修统计？
√

6.4
工作环境
1.作业场所要求有温度、 湿度、 噪声、 振动、 卫生等控制在要求范围内, 企业是否提供一定设施满足这些要求？
2.企业是否规保持良好工作环境？
√

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 业务部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
7.2.1
与产品相关要求确定
1.产品要求都包含哪些方面内容？
2.用户上述要求是否已形成文件？
√

7.2.2
与产品相关要求评审
1.产品要求经过什么路径得到要求？
2.与产品相关要求评审在什么时间进行？
3.对哪些协议进行了评审？
√

7.2.3
用户沟通
1、 在产品销售之前为使用户立刻正确地了解产品相关信息, 怎样与用户进行沟通？

√

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 生产部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
7.5.1
生产和服务提供控制
1.产品特征及相关要求是否发生改变？

2. 是否结合产品特征及相关要求是否发生改变对生产运作全过程是否编制了必需作业指导书并实施？

3. 设备是否选适宜？

4. 监视和测量装置是否适宜？

5.是否明确生产和服务提供过程中监视和测量任务？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 生产部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
7.5.2
生产和服务提供过程确定
1.在生产和服务提供过程中, 哪一过程是特殊过程。
2.特殊过程所用设备、 设施能力是否满足作业要求？
3.工艺文件是否适宜？
4.特殊过程操作人员, 是否仍然含有能力与资格？
5.是否按要求时间间隔或发生问题时, 或特殊过程发生更改时, 对特殊过程进行再确定？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 生产部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
7.5.3
标识和可追溯性
1.采取何种方法对产品进行标识？
2.对监视和测量状态怎样标识？
3.当有可追溯性要求时, 是否要求并统计惟一性标识？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 生产部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
7.5.5
产品防护
1.作业场所、 仓库是否有适宜贮存环境（如清洁、 通风、 干燥、 防雨、 防潮、 防火方法等）？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 品质部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
7.6
监视和测量装置控制
1.是否按要求周期或在使用前进行校准或检定？
2.如发觉监测装置偏离了校准状态, 对以前检测结果是否重新评价其有效性？
3.是否进行再调整？
4.被检定或校准装置上是否有检定标识？
5.是否保留校准或检定统计？
6.是否对其进行保护, 预防损坏和失效？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 管理层 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
8.1
测量分析
和改善
总则
1.经过什么方法证实产品符合性？
2.经过什么方法测量质量管理体系有效性？
3.在测量、 分析和改善活动中是否采取了统计技术？
4.经过测量分析活动是否可达成连续改善质量管理体系有效性目？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 业务部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
8.2.1
用户满意
1.企业经过什么方法搜集用户满意或不满意信息？
2.用户满意或不满意信息包含哪些内容？
3对搜集到信息, 企业是否进行分析？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 管理层 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
8.2.2
内部审核
1企业进行内部审核目是什么？
2.进行内部审核依据是什么？
3.内审核包含到标准中哪些内容？包含到企业哪些部门？
4.对内审员有何要求？
5编写哪多个不合格汇报？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 品质部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
8.2.3
过程监视和测量
1.是否对人员素质进行考评, 以满足过程要求

2.是否对设备设施进行维护保养, 确保满足生产要求？

3.采购原材料、 零部件是否符合要求？

4.是否对过程参数进行监视和测量？

5.环境是否符合要求？

6.是否进行了质量活动检验？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 品质部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
8.2.4
产品监视和测量
1.进货检验依据是什么？

2.在生产过程中, 是否要求了哪些监视和测量点？监视和测量依据是什么？

3.原材料、 半成品、 成品验收准则和检验统计。

4.是否有未经监视和测量而经授权人同意或用户同意例外放行情况？对例外放行产品质量怎样控制？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 品质部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
8.3
不合格品控制
1.对不合格品怎样进行识别和控制？

2.对不合格品处理有哪多个路径？

3.对不合格品进行返工或返修后, 是否重新检验？请出示检验统计？

4.当产品交付或使用后发觉不合格时, 企业采取什么方法达成用户满意？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 行政部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
8.4
数据分析
1.对相关数据进行分析目是什么？
2.数据起源是什么？经过数据分析, 能够提供哪些信息？
3.数据分析采取了哪些统计技术？

质量管理体系内部审核检验表
被审核部门: 行政部 审核员:
标准条款
审核内容
现场实施统计
8.5.1
连续改善
1、 对连续改善质量管理体系有效性和效率, 企业采取了什么方法？
2、 请举例说明有哪些重大改善项目和日常渐进连续改善项目。

8.5.2
纠正方法
1.是否对不合格品进行标识和评审？
2.是否分析和确定产生不合格原因？
3是否依据不合格产生原因提出一切可能消除不合格原因纠正方法？
4.是否依据评审结果确定和实施所需纠正方法？
5.是否对所采取纠正方法有效性进行跟踪验证？

8.5.3
预防方法
1.经过什么渠道识别潜在不合格？并对其进行评审, 找出潜在不合格原因？
2.是否针对潜在不合格原因, 提出预防方法需求并对其进行评审？
3.是否依据评审结果确定并实施所需预防方法？
4.跟踪评价其有效性？

质量管理体系内部审核检验表（共同条款）
被审核部门: 管理层 审核员: 页码: /
标准条款
审核内容
现场实施统计
4.2.3
文件控制

4.2.4
统计控制

5.4.1
质量目标

5.4.2
质量管理体系策划

5.5.1
职责和权限
5.5.3
内部沟通

8.5.1
连续改善
1、 能否提供一份现行现行有效文件清单？
2、 文件是否要求其保持清楚, 易于识别和检索？
1、 统计保留部门是否提供了适宜贮存环境, 以保护统计免遭丢失、 损坏或变质？
2、 统计检索是否方便？
1、 质量目标是否已分解到本部门, 在本部门建立质量目标？
2、 对分解质量目标是否结合质量方针充足了解？
3、 质量目标实现情况是否已进行考评？
1、 是否对本部门工作进行了合适策划？
2、 是否确定并提供充足资源以实现质量目标要求？

1、 部门责任人职责和权限是什么？
2、 各岗位是否要求了其职责和权限？

1、 采取什么方法和什么手段达成沟通和了解？
2、 是否保持了相关统计？

1、 本部门工作在连续改善作了哪些工作？