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1、退货流程 卖场将所需退货商品调拨至仓库（收货部） 仓库（收货部）输制商品退货单（收货部、供应商同步清点数量） 有关业务、仓库主管、财务确认签字 供应商复核确认签字 仓库（收货部）制作退货出库单 防损员复检确认签字 一联传供应商 一联传财务部 一联传仓库收货部 顾客退换货程序 顾客投诉 接待顾客 检查受理条件 检查受理商品 填写退换货单
2、 有关部门主管签字 证 明 新货办理换货 办理退换货 旧货 收银主管（助理）在前台退货操作 商品退换货程序 旧货 钞票 顾
3、 客 商品（物品）调拨程序 调出（入）部门制作商品调拨单 调出（入）部门助理审核 调出（入）部门主管复核 防损员复检签名确认 仓库（收货部）制单 一联传调出部门 一联传财务部 一联传调入部门 商品采购流程 采购意向拟定（卖场建议、供应商推荐、采购引进） 选择拟定商品 市场调查（市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象）
4、与供应商洽谈（价格、费用、促销、与否提供形象陈列、付款条件、类型） 填写购物合同审批表（已入场供应商可免） 填写新品资料（分类、定价、商品分析） 采购经理审批确认 总经理审核确认 签订合同（生成合同号、供应商编号） 输入新品资料、下订单、发送订单 物料领用流程 物料领用部门制作申购单 部门主管、经理审核 总经办经理审核 物料部采购入库，制作入库单 （一联留底、一联供应商、一联财务）
5、 物料领用人填写领用单 （一联留底、一联领用部门、一联财务） 物料员发放物料 内部调拔流程 部门填定内部调拔申请单 部门助理、主管审核 部门经理审批 总经办经理审批 营运部文员打印电脑调拔单 一联财务部 一联调入部门 一联调出部门 新商品进场陈列 新商品进场拟定 采购部确认陈列位置、删改陈列图、配备表
6、 卖场调节陈列架、拟定位置 收货部打印商品标签 卖场贴商品标签 新商品上架陈列 商品陈列作业流程 商品平常补货： 检查商品陈列状况 拉架、调节陈列面，拟定缺货商品 查核周转仓、仓库存货 有货 无货 填写缺货清单补货 商品出库、陈列（仓库需填写调拔单，
7、商品调拨程序） 平常商品陈列维护（严格按商品陈列图、配备表） 补 货 流 程 营业员填写补货单（二联） 营运部助理、主管复核（供应商、商品名称、规格、数量） 仓库确认库存（不寄存仓库商品无需仓库审核） 采购部主管、经理审核 供应商商品 自采商品
8、 安排时间采购 生成电脑订单、传真供应商 促销合同审核流程 供应商申请或执行公司活动或促销筹划 有关采购员确认和分类管理（促销期、收费、销售状况） 拟定促销价格、制作调价单 营运部、仓库盘存（以便财务部核算价差） 标明库存数量 有补差 采购部主管、经理审核确认 录入电脑调价单
9、 传营运部、仓库（收货部） 打印特价红标签，执行特价（陈列）并登录特价商品跟踪表 注：1、促销期只能为一种月（特殊商品例外） 2、销售差旳产品不予安排促销活动 3、活动期满后供应商无条件退换货 报损流程 报损部门制作报损单（写明报损因素、名称及规格、数量、进价） 部门主管签字 防损部助理、主管复核 经理审批300元如下 总经理审批300元以上 营运部文员制作报损单 传报损部门、财务部 销毁报损物品或商品
10、 护送钞票流程 钞票护送 收银值班人员告知防损部 领班以上人员 护送人选到位 在护送人员监督下收银员将收银机钱款收入银箱 收银员及负责人到指定地点集合待命 护送收银员到财务室 高度警惕由固定路线护送至财务室 收银负责人打开备用金柜 护送人员须监督收银员点钱，做好单据 收银员领取备用金钱箱 监督收银员到出纳处交帐（钞票） 收银负责人锁上备用金柜 监督收银员钱箱与否入金柜 由固定路线护送
11、返回卖场 收银员负责人锁上柜门 商品验收流程 供货商订单将货送到验收区 收货员进行验收 进价高 拒 收 拒 收 规格不符 核对单据 核对无误 业务部修改确认 业务部确认（调价）应做补货单 实物验收 收货部 合格商品 拒 收 不合格商品 在订单上填写合格实收数 抽样检查 验收员在订单上签名 防损员复检并签名确认 收货部凭订单用电脑制入库单（订单返业务部） 一联及送货单传财务 收货部主管审核确认
12、 一联传供货商 入库单一式三联 一联传达仓库 入 库 卖场要货按调拨流程执行 备注：赠品收货：1）供应商让利搭赠商品以零进价入库（可直接销售） 2) 赠品跟正常商品一起以捆绑销售旳，可不验收入库 3）赠与顾客商品另作赠品入库存档，服务部所有调拨负责保管派发，且作好进销存明细帐 调价流程3-1 1、采购部告知调价 采购部制作调价告知单
13、 营运部、仓库盘库存（以便财务部核算价差） 采购员确认与否补差 采购经理审核确认 调价单生效执行 传调价单给营运部、仓库、财务部 调价流程3-2 2、营运部申请调价 营运制作调价申请单 营运部主管复核 返回 采购部审核
14、 不批准 批准 营运部、仓库盘存（以便财务部核算价差） 采购部主管、经理审核 调价单生效执行 传调价单至营运部、仓库、财务部 调价流程3-3 3、同竞争需要而调价 市 调 售价高于竞争对手 采购、营运主管确认 进价高于售价 进价低于售价 告知采购员解决 采购部制作调价单 营运部、仓库盘存（以便财务核算差价） 采购经审核 调价单生效执行 传调价单给营运部、仓库、财务部
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