原料仓库管理制度.doc

西伟德快可美建筑材料(合肥)有限企业

原料仓库管理制度
程序编号: QM-MM-001
版本/修订:01B
页 数:4
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1 目
规范原料库管理
2 适用范围
本制度可适适用于但不限于机电备件,原辅料,办公用具,废旧物料,通常化学品等。
3 职责
仓库人员应严格遵守并实施此文件要求。
4 入库手续
4.1仓库人员应对所入库物料依据供给商所提供物料清单查对物料名称、 数量、 外包装、 及其它应注意事项是否一致, 并签字给予确定。
4.1.1对于机电设备备件应有相关申请人或指定代理人现场给予确定后仓库人员方可签字入库。
4.1.2原料、 辅料及与生产含相关联性物料应依据相关步骤对应检验凭检验合格单入库, 对于不要求检验（如包材、 低值易耗品、 工具类等）可直接入库。本条所含范围内物料供给商均应提供相关质量检验出库单。
4.1.3仓库人员对所发生进入统计应于发生事项后4小时内完成登记入帐, 确保账、 物、 卡一致性。
4.2 验收中应注意问题
4.2.1仓库收货人员应确保所收物料100%点验, 假如包装破损、 标识不清、 料号和和订单号差异时立刻通知相关采购、 相关部门如报关企业处理, 除非有采购书面确定, 不然应拒绝接收。
4.2.2全部物料在接收时均要求供给商提供送货单、 出货质检单及采购订单方便核查。
4.2.3若有任何急用物料抵达仓库, 仓库人员应第一时间内通知申请人员。
4.2.4化学品接收应指定专员佩带防护用具仔细小心搬运, 专员维护, 确保安全。
4.2.5对于不能接收应放至专门区域并加以标识, 对于需要拍照取证应立刻拍照取证。
5 存放保管
5.1 存放保管标准: 以物料属性、 特点及用途计划设置仓库, 并依据仓库实际情况考虑区域划分和整合。确保物料优异先出、 先失效先出。
5.2物料堆放标准: 在堆放安全、 可靠、 合理前提下, 依据物料特点整齐划一, 必需做到查点方便, 成行成列。
5.3仓库物料计量应国家标准通用计量标准实施, 目是在于利用不一样计量方法确保物料计量正确性、 可靠性。对于散装原料需要采购、 仓库和生产三部门同时进行计量并签字确定, 如有必需工厂保安在现场监督计量过程。
5.4仓库应做好与采购、 生产、 销售步骤沟通, 在确保生产供给合理贮备前提下, 努力争取降低库存成本, 并对物料利用、 积压产品处理提出提议。
5.5建立和健全非仓库人员出入库登记制度, 入库人员须经过仓库人员同意, 并经登记后方可在仓库人员陪同下进入仓库。进库人员不得携带危险物品, 不得在仓库吸烟。
5.6机修、 试验用物料应单独存放, 并标识清楚。
5.7 仓库人员必需严格实施安全工作要求, 切实做好防火、 防盗工作, 保障仓库和库存物料安全。
6 出库管理
6.1出库标准: 按要求领用, 节省用料。发料坚持一盘底, 二查对, 三发料, 四减数程序。
6.2.1机电设备备件领出必需有申请人或指定代理人现场检验并签字确定。
6.2.2领用人领取物料时必需开具领料单并由部门主管签字同意。领用部门、 名称、 规格、 数量、 单位、 金额、 申请人需填写完整。严禁无单领料和白条领料。
6.2.3备料完成后, 领料人当面确定无误后双方签字确定。若发生填写错误时则应立刻作对应更改。
6.3主料、 辅料及包材出库
6.3.1主料、 辅料及包材领用, 由生产使用部门依据生产计划开具领料单（领用部门、 名称、 规格、 数量、 单位、 金额、 申请人需填写完整）。正常生产线上所使用原材料为领班签字, 非正常生产用料需要领（发）双方主管签字同意, 领用超出一定金额须经总经理签字同意。
6.3.2仓库发货人在备料完成后领料人核查无误后双方签字确定。同时完成对应确定步骤（如在系统中依据单号点出实发数量等）
6.3.3对于主料、 辅料及包材, 仓库人员须确保所发物料是经过来料检验合格。同时还应遵照优异先出、 先过期先出标准, 生产或工程部门特殊要求除外。
6.3.4若领用工具、 劳保用具, 仓库人员需依据企业要求发出
6.3.5若发生填写错误情况, 则双方须作对应更改（如重开领料单或在系统中更改）
6.3.6对于一切手续不全领料事项, 仓库人员有权拒绝发货, 并视其情况汇报相关部门处理。
6.3.7发料人与领料人当场交清, 预防差错。全部发料凭证保管员应妥善保管, 不可丢失。
6.3.8化学品领用发料与领料双方须尤其小心,注意保护,立刻妥善处理安全隐患。
7退货管理
7.1退供给商
7.1.1如有需要退运供给商物料,仓管员依据退运清单立刻打包并开具装箱单。
7.1.2判定为不合格物料,仓库负责将不合格汇报附在所退物料外包装上并将其存放于物料隔离区。
7.2生产线退料
7.2.1对于生产线退料,生产线领料人应填写对应退料单并取得对应人员签字。确保包装物上标识清楚完整, 然后把物料退至仓库。
7.2.2仓管员须检验退料单是否取得对应人员署名并查对退料单, 数量和规格正确并做对应手续。
7.2.3仓管员将物料移至对应库位并做更新仓库数据。
8借用
8.1如确有需要从仓库借用物料, 则必需填写借据。对于企业以外人员借用, 则必需由借用人所在单位发确定函并加盖公章给予确定。
8.2借据一式两份, 出借人（仓库）、 借用人各一份。
9盘点
9.1每个月月底, 仓库人员需对仓库物料进行盘点, 财务人员给予抽查或监盘。对于盘点损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填写, 经财务核实, 并报相关部门领导同意方可调账处理, 以保障财务账、 实物账、 流转卡相符合。
9.2许可范围内磅差, 合理自然损耗所起盘赢盘亏也应在相关栏目中列明, 方便账、 物、 卡一致。
9.3仓库盈亏反应仓库人职员作质量, 努力争取做到不出现差错。
10报废
10.1过期或其她原因引发报废, 报废申请人须有检验部门物料不合格检验汇报, 由相关人员署名后方可在账中清除。
所附表格