国标规定涉及表格表模板.docx

表一 原辅料进货查验统计（1）第 页 序号 原辅料名称 规格 数量 生产日期（批号）保质期 供货商 进货 日期 采购人 验收人 名称 地址 联络电话 备注:1.统计要真实、完整、规范;2.供货商资质、产品合格证实（供货商不能提供,须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档,与统计逐一对应;3.统计和凭证保留期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期,保留期限不得少于二年。食品添加剂进货查验统计（2）第 页 序号 食品添加剂名称 规格 数量 生产日期（批号）保质期 供货商 进货 日期 采购人 验收人 名称 地址 联络电话 备注:1.统计要真实、完整、规范;2.供货商资质、产品合格证实供货商不能提供,须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档,与统计逐一对应;3.统计和凭证保留期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期,保留期限不得少于二年。食品相关产品进货查验统计（3）第 页 序号 食品相关产品名称 规格 数量 生产日期（批号）保质期 供货商 进货 日期 采购人 验收人 名称 地址 联络电话 备注:1.统计要真实、完整、规范;2.供货商资质、产品合格证实（供货商不能提供,须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档,与统计逐一对应;3.统计和凭证保留期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期,保留期限不得少于二年 表二 原辅料贮存、保管及领用统计（1）第 页 序号 原辅料名称 生产厂家 生产日期（批号）规格 贮存 要求 入库 数量 入库 日期 保管人 领用 日期 领用 数量 领用人 备注:1.原辅料库房应专员管理,标示显著,卫生清洁,贮存条件符合相关要求;2.定时检验原辅料贮存情况,立刻清理变质或过保质期原辅料;3.领用出库次序应遵照优异先出标准,领用数量与生产投料数量相符。食品添加剂贮存、保管及领用统计（2）第 页 序号 食品添加剂名称 生产厂家 生产日期（批号）规格 贮存 要求 入库 数量 入库 日期 保管人 领用 日期 领用 数量 领用人 备注:1.食品添加剂应专门贮存、专员管理,标示显著,卫生清洁,贮存条件符合相关要求;2.定时检验食品添加剂贮存情况,立刻清理变质或过保质期食品添加剂;3.领用出库次序应遵照优异先出标准,领用数量与生产投料数量相符。食品相关产品贮存、保管及领用统计（3）第 页 序号 食品相关产品名称 生产厂家 生产日期（批号）规格 贮存 要求 入库 数量 入库 日期 保管人 领用 日期 领用 数量 领用人 备注:1.食品相关产品应专员管理,卫生清洁,贮存条件符合相关要求;2.定时检验食品相关产品贮存情况,立刻清理变质或过保质期食品相关产品;3.领用出库次序应遵照优异先出标准,领用数量与生产投料数量相符。表三 产品投料及生产统计 第 页 生产 日期 生产产品名称 规格 生产 数量 使用原辅料、食品添加剂名称 原辅料、食品添加剂生产日期或批号 原辅料、食品添加剂领用数量 原辅料、食品添加剂投入数量 投料时间（时 分）投料人 车间（生产）责任人 备注:1.统计应该真实、正确;2.严格根据生产工艺、参数和产品配方进行投料;3.食品添加剂使用应符合 GB2760 相关要求,严禁超范围、超限量使用食品添加剂。表四 生产过程关键控制点统计 第 页 日期 时间 关键控制点名称 工艺要求及 控制参数 实际结果 质量控制 运行情况 异常情况处理方法 处理时间 处理结果 责任人 备注:1.依据产品特征、食品安全标准要求,合理确定企业生产过程中关键步骤控制点,如生产工序、设备管理、贮存、包装等关键步骤,包含必需半成品检验统计、温度控制、车间洁净度控制等;2.制订关键控制点操作控制程序或作业指导书,并根据要求组织实施,如实做好统计。表五 清洁消毒统计 第 页 日期 清洁消毒方法、方法/频次 清洁消毒区域、设备或器具名称 使用洗涤、消毒（设备）剂名称 使用数量 温度、浓度、剂量、波长等 清洁消毒效果验收及处理 消毒人 验收人 表六 洗涤剂、消毒剂保管、使用统计 第 页 序号 洗涤剂、消毒剂名称 生产厂家 使用期限 数量 存放位置 保管人 领用日期 使用区域（设备）使用数量 领用人 备注:1.洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包材等分隔放置,专员保管;2.按要求剂量、浓度和操作程序使用,清洁消毒前后设备和工器具应分开放置,避免交叉污染。表七 生产设备、设施维护保养统计 第 页 序号 设备、设施名称 设备编号 保养周期 上次保 养时间 此次保 养时间 维修、保养项目 维修、保养情况及结果 操作者 验收人 表八 食品安全情况自查统计 自查时间:年 月 日 序号 自查 内容 自查项目 结果评价 关键问题 处理方法 企业（生产）责任人 1 生产环境条件 厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生整齐。是否 2 厂区、车间与有毒、有害场所及其她污染源保持要求距离。是否 3 卫生间应保持清洁,应设置洗手设施,未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是否 4 有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施,满足正常使用。是否 5 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。是否 6 车间内使用洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有对应使用统计。是否 7 定时检验防鼠、防蝇、防虫害装置使用情况并有对应检验统计,生产场所无虫害迹象。是否 8 进货查验结果 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者许可证、产品合格证实文件;供货者无法提供有效合格证实文件食品原料,有检验统计。是否 9 进货查验统计及证实材料真实、完整,统计和凭证保留期限不少于产品保质期期满后六个月,没有明确保质期,保留期限不少于二年。是否 10 建立和保留食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品贮存、保管统计和领用出库统计。是否 11 生产过程控制 有食品安全自查制度文件,定时对食品安全情况进行自查并统计和处理。是否 12 使用原辅料、食品添加剂、食品相关产品品种与索证索票、进货查验统计内容一致。是否 13 建立和保留生产投料统计,包含投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。是否 14 未发觉使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外化学物质、超出保质期食品原料和食品添加剂生产食品。是否 15 未发觉超范围、超限量使用食品添加剂情况。是否 16 生产或使用新食品原料,限定于国务院卫生行政部门公告新食品原料范围内。是否 17 未发觉使用药品、仅用于保健食品原料生产食品。是否 18 生产统计中生产工艺和参数与企业申请许可时提供工艺步骤一致。是否 19 建立和保留生产加工过程关键控制点控制情况统计。是否 20 生产现场未发觉人流、物流交叉污染。是否 21 未发觉原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。是否 22 有温、湿度等生产环境监测要求,定时进行监测并统计。是否 23 生产设备、设施定时维护保养并做好统计。是否 24 未发觉标注虚假生产日期或批号情况。是否 25 工作人员穿戴工作衣帽,生产车间内未发觉与生产无关个人或者其她与生产不相关物品,职员洗手消毒后进入生产车间。是否 26 产品 检验 结果 企业自检,应含有与所检项目适应检验室和检验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器设备按期检定。是否 27 不能自检,应该委托有资质检验机构进行检验。是否 28 有与生产产品相适应食品安全标准文本,根据食品安全标准要求进行检验。是否 29 建立和保留原始检验数据和检验汇报统计,检验统计真实、完整。是否 30 按要求时限保留检验留存样品并统计留样情况。是否 31 贮存 及交 付控 制 原辅料贮存有专员管理,贮存条件符合要求。是否 32 食品添加剂应该专门贮存,显著标示,专员管理。是否 33 不合格品应在划定区域存放。是否 34 依据产品特点建立和实施相适应贮存、运输及交付控制制度和统计。是否 35 仓库温湿度应符合要求。是否 36 生产产品在许可范围内。是否 37 有销售台账,台账统计真实、完整。是否 38 销售台账如实统计食品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证实、销售日期以及购货者名称、地址、联络方法等内容。是否 39 不合 格品 管理 和食 品召 回 建立和保留不合格品处理统计,不合格品批次、数量应与统计一致。是否 40 实施不安全食品召回,有召回计划、公告等对应统计。是否 41 召回食品有处理统计。是否 42 未发觉使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回除外）。是否 43 从业 人员 管理 有食品安全管理人员、检验人员、责任人。是否 44 有食品安全管理人员、检验人员、责任人培训和考评统计。是否 45 未发觉聘用严禁从事食品安全管理人员。是否 46 企业责任人在企业内部制度制订、过程控制、安全培训、安全检验以及食品安全事件或事故调查等步骤推行了岗位职责并有统计。是否 47 建立从业人员健康管理制度,直接接触食品人员有健康证实,符合相关要求。是否 48 有从业人员食品安全知识培训制度,并有相关培训统计。是否 49 食品 安全 事故 处理 有定时排查食品安全风险隐患统计。是否 50 有根据食品安全应急预案定时演练,落实食品安全防范方法统计。是否 51 发生食品安全事故,有处理食品安全事故统计。是否 52 食品 添加 剂生 产者 管理 原料和生产工艺符合产品标准要求。是否 53 复配食品添加剂配方发生改变,按要求汇报。是否 54 食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”,并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂使用范围、用量和使用方法。是否 备注:1.除序号 7、14、15、16 项以及 8 项中相关“食品相关产品”自查部分,其她项目均适适用于食品添加剂生产者;假如自查项目存在合理缺项,该项无需勾选“是或否”;2.勾选“否”项后,要注明关键问题,并统计整改方法,有发生食品安全事故潜在风险,应该立刻停止食品生产活动,并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门汇报;3.各企业可依据本身产品特点、生产实际及自查制度,根据食品生产通用卫生规范（GB14881）对自查内容进行细化、补充和完善;4.企业依据本身实际定时组织自查,但因长时间停产再次复产、监督抽检不合格、发生食品安全事故、监管部门责令停产停业以后均要组织自查,并按要求形成自查汇报。表九 排查食品安全风险隐患统计 第 页 序号 排查时间 食品安全风险隐患 整改方法 整改完成时间 企业（生产）责任人 备注:各企业要参考食品生产许可审查通则和细则,依据产品种类、实施标准、生产步骤及关键控制步骤以及轻易出现质量问题,合理确定食品安全风险隐患点,并加强针对性排查和整改。表十 产品销售统计 第 页 销售日期 产品名称 规格 生产日期或批号 保质期 检验合格证号或出厂检验汇报编号 单价（元）销售 数量 购货者信息 交付 方法 统计人 名称 地址 联络方法 备注:1.统计应该真实、正确、完整,确保实现对产品销售步骤有效追溯;2.统计和凭证保留期限不得少于产品保质期满后六个月,没有明确保质期,保留期限不得少于二年。表十一 产品运输及交付统计 第 页 序号 产品名称 规格 生产日期 或批号 保质期 储存条件 库存 数量 出库 时间 出库 数量 交付/运输方法及要求 出库人 接收人 表十二 出厂检验汇报 企业名称:编号:产品名称 规格 生产日期/批号 抽样基数 样品数量 抽样日期 抽样地点 抽样人 检验日期 产品实施 标准 检验依据 检验内容 检验项目 标准要求 检验结果 单项判定 检验结论:（检验汇报专用章）同意日期:年 月 日 检验员:审（复）核人:同意人:表十三 产品留样统计 第 页 序号 留样编号 样品名称 生产日期（批号）保质期 留样时间 留样数量 样品贮 存要求 样品保 存期限 样品消除时间 样品处 置方法 责任人 备注:1.企业留样产品包装、规格等应与出厂销售产品相一致（直接入口食品）,留样产品批号应与实际生产相符（不适适用于食品添加剂生产企业）;2.通常情况下,产品保质期少于2年,留样产品保留期限不得少于产品保质期;产品保质期超出2年,留样产品保留期限不得少于2年;3.留样数量依据企业产品实施标准要求或企业留样制度实施。表十四 不合格食品处理统计 编号:产品名称 规格 检验汇报编号 部门 生产日期（批号）处理数量 不合格食品及项目 原料 辅料 半成品 成品 责任人:年 月 日 不合格 原因分析 责任人:年 月 日 处理意见 责任人:年 月 日 处理结果 责任人:年 月 日 表十五 食品召回统计 第 页 序号 产品名称 生产日期（批号）规格 不合格情况 召回时间 召回地点/方法 召回数量 处理方法 处理统计编号 责任人 备注:1.企业要严格根据食品召回管理措施相关要求,制订召回计划、公布召回公告,依据召回等级和程序召回不安全食品;2.企业应该将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门汇报;3.企业需要对召回食品进行无害化处理、销毁,应该提前汇报时间、地点,食品药品监督管理部门认为必需,能够实施现场监督;4.食品召回统计要与召回计划和召回公告相一致,处理统计编号与不合格食品处理统计编号相符。表十六 从业人员健康管理档案 建档时间:第 页 姓 名 性 别 照片 工作岗位 职员号 出生年月 从业时间 家庭病史 健康证号 检验时间 检验单位 检验项目 检验结果 采取方法 备注 备注:1.患有国务院卫生行政部门要求有碍食品安全疾病人员,不得从事接触直接入口食品工作,从事接触直接入口食品工作食品生产经营人员应该每年进行健康检验,取得健康证实后方可上岗工作;2.严格根据食品生产通用卫生规范（GB14881）6.3 项要求,加强食品加工人员健康管理和个人卫生检验,对有可能影响食品安全工作人员立刻调整岗位。表十七 培训考评统计 第 页 序号 姓名 岗位（在对应职务后面打）培训时间 培训地点 培训内容 考试成绩 责任人 食品安全管理人员 检验员 职员 备注:要有培训计划、方案、原始签到表、试卷与之相对应。表十八 生产环境监测统计 第 页 序号 产品名称 工艺、工序或生产场所 温度、湿度、微生物 等生产环境要求 生产时实际情况 检测时间 检测人 整改或处理情况 表十九 防鼠、防蝇、防虫害装置使用及检验统计 第 页 序号 防护方法 投放场所 投放时间 投放人 检验时间 检验人 检验情况 备注:相关内容要严格根据食品生产通用卫生规范（GB14881）要求实施。表二十 食品安全应急演练统计 第 页 演练时间 备注:应急演练内容应依据企业制订食品安全应急预案和食品安全事故处理方案组织实施,落实食品安全防范方法,立刻消除事故隐患。演练地点 演练内容 参与人员 指挥者:演练过程统计 演练效果评价 存在问题 整改方法