1、
常规产品协议评审程序
DC/CX07-01
本程序是依据质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件组织实施ISO/TS16949:特殊要求, 结合本企业实际编制, 是本企业质量管理体系程序文件之一。
本程序由企业经营部提出并归口。
本程序由企业经营部负责起草。
本程序关键起草人: 日期: .09.10
审核人: 日期: .09.15
同意人: 日期: .09.18
2、
协议评审步骤
责任单位/人
流 程 描 述
相关资料/质量统计
经营部
经营部
经营部
经营部
生产部
生产部
生产部
生产异常
生产评审
确定评审
用户沟通
年意向协议/月订单
年销售计划（月生产计划）
查库
在订单加盖确定章
交付
满足
在要求时间
3、内
下达生产计划
NO
YES
电话协议/订单统计
年销售计划
月份生产作业计划
生产计划
1. 适用范围
本程序适用常规产品协议评审。
2. 目
本程序要求了本企业常规产品销售协议评审管理措施, 以确保营销活动正常运行, 充足满足用户对产品和服务要求和期望。
3. 术语和定义
3.1 本程序采取ISO/TS16949:质量管理体系要求相关术语和定义。
3.2 常规产品: 指本企业含有完整产品/
4、工艺所能够批量生产产品。
4. 职责
4.1 经营部负责组织常规产品协议评审、 协调工作, 是常规产品协议归口管理部门, 并负责将评审结果传输至相关部门。
5. 工作程序
5.1 本企业协议形式有: 年初意向供货协议、 订单。
5.2 协议评审
5.2.1 年初意向供货协议评审
5.2.1.1经营部与用户签署整年供货数量（或供货百分比）意向协议前, 应对产品名称、 零件号、 供货数量（或供货百分比）、 产品价格、 计算方法、 交付方法、 交付地点、 交付周期、 运输方法、 运费负担等方面进行确定。若有疑问, 应立刻与用户联络。
5.2.1.2生产部负责提供生产周期及对交付期限提
5、供依据。
5.2.1.3若协议中用户提出价格变动, 或发生原材料、 零配件涨价, 需重新进行价格评审, 具体实施《投标、 报价管理程序》。
5.2.1.4若协议中用户提出其她新要求, 则实施《投标、 报价管理程序》5.2对应条款进行评审。
5.2.1.5经营部负责组织年意向协议评审。
5.2.1.6当在协议评审中发觉协议难以推行时, 由经营部与用户联络, 进行协商修订协议内容。
5.2.1.7评审时各相关部门将评审意见填入“协议评审表”。
5.2.1.8由经营部与用户签署协议。
5.2.1.9协议签署后, 经营部将之编入“整年销售计划”, 经总经理同意后下达相关部门。
5.2.
6、2 供货订单评审（月订单或零星订单）
5.2.2.1经营部计划员接到用户订单, 对产品名称、 零件号、 价格、 数量和交付期给予确定, 若有疑问, 在1个工作日或用户要求时间内与用户联络。
5.2.2.2经营部计划员查询成品库库存情况, 若能满足用户首批交付要求, 由计划员签字确定。
5.2.2.3经营部依据订单和库存情况下达“临时供货申请单”, 应明确产品名称、 零件号、 发货产品数量, 应生产产品数量、 入库日期及用户实际交付日期、 经过书面方法传输到生产部。生产部在要求时间内评审“临时供货申请单”。
5.2.2.4若生产制造部有疑问, 在要求时间内反馈, 经营部平衡后, 若不能满
7、足订单要求, 在1个工作日内与用户联络, 取得一致意见。
5.2.2.5由经营部计划员依据用户要货时间, 通知库房, 由库房做好发货前准备。产品交付时, 经营部做好统计, 注明交付时间、 数量。
5.2.2.6当用户订单为电话方法时, 经营部计划员需进行登记”, 并尽可能地要求用户采取可确定书面订单。
5.2.2.7若用户有要求, 经营部应确定订单副本返回给用户。
5.3 协议修订
5.3.1因为用户原因造成协议变更时, 由包含部门按5.2.1和5.2.2条款进行。
5.3.2因为本企业造成协议变更
5.3.2.1责任部门与经营部进行协商, 并取得一致意见, 经营部依据协商结果与
8、用户联络协调。
5.3.2.2若用户同意修改意见, 则由经营部与用户签署新协议/订单。
5.3.2.3若用户同意修改但提出新意见, 则按5.2.1和5.2.2条款重新进行评审。
5.3.2.4若用户不一样意修改, 则按原协议进行。
5.3.3协议变更后, 经营部在1个工作日内交变更结果以“协议更改通知单”形式通知各实施部门。
5.3.4相关协议变更商务交涉由经营部负责。
5.4协议管理
本程序中包含产品协议/订单及协议评审资料由经营部集中存档管理。
6. 相关/支持性文件
《投标、 报价管理程序》
7. 统计
协议评审统计JL0701-001
协议评审单 JL0701-002
协议评审汇报JL0701-003
协议更改通知单JL0701-004
订货信息输入记录表 JL0701-005
评审人员授权书JL0701-006
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