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品保部工作目标及质量管理

易经曰:龙潜于渊,跃于野,升于天。普传发展的必然必将是腾飞!从公司组织结构的调整、人员的配备,一切看来趋势日渐明显!普传做大做强,能够在激烈的竞争中立足,能够取胜的法宝之一“品质管理”。作为品质部门的主管,肩负着这样的使命,下面对本部门的工作目标及质量管理将进行策划、实施和不断完善!
一、品保部工作目标及质量管理:
品质是企业的生产之本,今天的质量,明天的市场.结合生产的产能目标每周一千台,品保的控制重点即为保证这一千台的顺利生产,消除瓶颈,减少品质问题,最终消除品质问题。影响我司产品质量从统计数据来看主要是物料和外协加工物料问题。下面为关于物料质量控制思路及计划：
现状：目前公司内的物料质量状况较差，主要体现在物料批次质量问题多，相关物料的不良较高，为了有效改善物料质量特拟定下述思路及计划。
成立物料控制小组：
小组功能主要分为二块职能：
1． 主要针对物料检验标准，检验方法，承认书等技术方法的改进。
参加人员：
组长： 副组长： 组员：
这一块职责划分有点难度，具体工作具体对待。
职责划分：
工程部主要负责完善检验标准，依据，承认书。（现在是由品保部完成的）
品保部主要负责数据统计，检验作业指导书的完善，检验方法的落实。
生管部工艺主要负责提供相关涉及检验工装。
2． 主要针对目前供应商管理的方法进行改善。
组长： 副组长： 组员：
这一块职责划分有点难度，具体工作具体对待。
具体内容（时间表见后）：
关于物料检验标准，检验方法，承认书等技术方法的改进
一、 物料控制小组应先着手解决目前出现批次质量的物料
1、先统计那些物料出现过批次质量问题，统计时应包含以下内容：发生日期，品名，规格型号（按ERP描述）料号，失效数量或比率，品牌，供应商名称，供应商类型，失效模式及现象，影响程度和范围。目前这项工作有，但内容不全，在以后的统计要完善起来。
如下表格:
发生日期
品名
规格型号
料号
数量
品牌
供应商名称
供应商类型
失效模式及现象
失效原因
影响范围或程度
改善措施

2、原因分析,这里所谓的分析主要是初步定位(物料本身问题还是其它因素引起)。分析分为2个步骤:自己分析,将实物送给厂商分析.（目前我们自己对失效器件分析水平非常低下）。根据初步分析来确定后续改善的方向。
主要分为以下因素：
2.1 物料本身问题
2.2 设计余量引起，选型
2.3 物料储存
2.4 物料防护(静电,撞击)
2.5 加工工艺(外协生产)
3.通过初步或厂商失效分析后,再来确定我们的控制方法是否符合能再次避免出现批次物料质量问题,如不能则需更改相关方法.
3.1 物料检验作业指导书
如作业指导书没有对某项参数进行检验,而导致的批次物料质量问题,那么作业指导书中就要加上.
3.2 检验设备
现有的检验设备不能满足要求或没有某项参数的检验设备则根据实际情况,提出购买申请.
3.3 图纸
如因图纸中没有明确相关要求而导致的物料批次质量问题则进行更改.
3.4 承认书
同加工图纸.
3.5 其它资料（样品等，目前样品资料正在整理中）
同加工图纸.
二.物料控制小组应解决目前不良率高的物料
具体人员内容同批次物料.
三.其它物料
可按大类进行梳理梳理检验标准,规范,检验方法.具体时间待定.
关于供应商管理方面改进的思路
供应商产品质量提高、成本下降，最终将是我们公司产品质量提高、成本下降。所以供应商管理出发点，应从引导，督促，推动，和供应商一起提高产品质量、降低成本是供应商管理的基本思路。
具体供应商管理主要从下面几个方面着手:
一. 供应商选择（初审）
1. 现有采购流程需要采购检讨一下并提出改进,在这一块主要做的工作是减少独家供应商问题.
2. 品保部提供批次物料供应商中物料不良率高的供应商名单，供采购部可按目前出现批次质量问题，不良率高物料的名单着手寻找第二供应商。（需拟定第二供应商寻找计划）
二. 供应商评审(定期考核)
供应商的考核和评审如果做好了，将大大提高产品质量，避免过程中总是小问题不断，影响产能。考核及评审制度的建立需要采购策划及完善，下面是建议采用的表格。
1． 供应商评审建议参照如下表格改进：
1
有无完善的质量体系?
2
有无取得质量体系认证?
3
有无来料质量检验?
4
有无过程质量管理？
5
有无成品质量检验？
6
有无质量意识培训？
7
有无库存管理系统？
8
有无供应商认证程序？
9
有无生产管理控制系统？
10
有无生产安全管理？
11
是否符合当地政府的环保要求?
12
有无纠正预防措施？
13
经营资质（提供营业执照，税务登记等）
14
付款条件（月结60天较好，月结30天一般，周结差）
15
供货价格（较好，一般，差）
16
订货周期（快、一般、慢）
17
提供样品及相关资料的时间（较快、一般、慢）
评分标准: 5-极好； 4-最好 ；3-较好，2-一般；1-差，0-极差
生产厂家初评得分不少于40分才可选为试用供应商
贸易商初评得分不小于25分才可以选为试用供应商

2.供应商考核建议参照如下表格改进：
一、质量状况（40分）
1、是否经过ISO9000质量体系认证（3分）
2、组织结构是否完善？（3分）
3、质量控制流程是否完善？（3分）
4、年度IQC批接受率（9分）
5、年度在线物料投诉纪录（6分）
6、年度有关的客户投诉纪录（6分）
7、质量投诉反应及处理（5分）
8、对改进意见的反馈和执行（5分）
9、包装方式（5分）
二、价格和交货（40分）
1、年度价格降低（7分）
2、付款条件（8分）
3、订货周期（5分）
3、交货及时性（5分）
4、是否提供备货服务？（6分）
5、是否提供紧急供应服务？（4分）
6、送货服务（5分）
三、服务（15分）
1、对新产品、新项目发展的支持（5分）
2、年度提供培训、进行技术交流的情况（5分）
3、技术能力（5分）
评价：总分在85-100分为A级供应商，总分在70-84分为B级供应商，总分在60-69分为C级供应商，总分在59分以下为D级供应商。
3.新供应商调查表建议参照如下表格改进:

新供应商调查表
公 司

地址

业务范围

开户行

联系人

部门
帐号

职务

电话
税率

付款条件
传真

邮编
法人代表

供应商类别
制造/授权代理

供应商性质
境内
经销商
境外
基本情况
成立时间

公司性质

财务状况
工厂占地

组织架构

注册资本
员工及结构

主要产品和产量

主要客户

主要供应商

质量体系
质量方针

质量体系框架

质量目标

是否经过9000体系认证

质量标准

质量控制设备和项目

产品认证情况
生产计划和物流
部门架构

人员状况

接单流程

生产流程

交货流程

原材料采购周期

原材料库存量

最小生产批量

ERP系统情况
生产技术和工艺水平
部门架构

人员状况

产品开发周期

自制设备

工艺开发周期

供应商参与开发情况

主要设计软件和功能

主要生产设备

环境管理
环境方针

管理目标和体系

是否经14001认证

生产环境评估状况

包装材料循环使用

4.外协供应商评审建议参照如下表格改进：
初评内容
1
质量保证协议
是否愿意签订质量保证协议（5分）
2
质量体系及ISO9000认证．
1)有无获得ISO9000认证，认证证书是否在有效期内．(2分）
2)是否定期对质量体系进行内部审核．（1分）
3)内审员是否有取得内审资格证书（1分）
4)内审中发现的问题是否进行有效改善．（1分）
3
来料质量控制
1)是否有制定来料检验控制程序和检验规范(2分）
2)是否有来料检验记录(1分）
3)批次性来料质量问题是否要求供应商提供纠正预防报告(1分）
4)来料不合格是否进行隔离，是否有识别标签．(1分）
4
过程质量控制
1)有无过程质量控制程序和检验规范（2分）
2)关键工序能力、重要参数及工艺要求是否得到确认并维持其有效性(1分）
3)是否有首件生产及记录（1分）
4)生产作业是否有明确的标准和规范，实际操作是否与规范相一致(1分）
5)是否运用spc和cpk进行质量控制,当制程超出范围时，是否有及时的改正措施(1分）
6)现场的质量状况是否有被记录且具有可追溯性(1分）
7)是否有物料储存、发放和控制程序，使用到的设备是否充分（1分）
8)生产线上的物料是否有明确的标识，是否得到有效的控制。无铅和有铅生产是否有区分。(1分）
9)对于潮湿敏感器件的储存和生产环境，是否有明确的控制执行程序并执行
10)制程中的产品是否得到有效防护，制程是否采取有效防静电措施．(1分）
5
成品质量控制
1)有无成品质量控制程序和检验规范（2分）
2)检验作业的员工是否熟练掌握检验规范的内容(1分）
3)对于检验不合格的成品，是否有标识和不合格记录(1分）
4)是否有定期发布的成品检验报告，并针对问题点给予分析改善（1分）
6
质量异常处理（纠正预防措施）
1)是否有质量异常处理流程（1分）
2)质量异常发生时，是否有要求责任单位及时提供书面的纠正预防措施报告（1分）
3)是否针对所有环节不良品作出处理意见(1分）
4)纠正预防措施报告中的改善对策是否有跟踪验证关闭．1分）
7

仓储、包装及运输

1) 包装方法和包装材料是否能起到充分保护产品的作用(1分）
2)仓库中的物料是否有明确的标识且分区放置，以防止混料。无铅物料和成品的标识和存储是否能够清晰的识别。（1分）
3)库房是否有防静电和温湿度控制。(1分）
4)运输产品防护和堆放层级是否有规定（不超过5层）1分
8
客户支持
1)有无客户投诉处理程序（1分）
2)是否有专人负责客户投诉，是否有客户投诉的处理时效（1分）
3）对客户投诉的问题是否实施有效的纠正、预防措施，是否进行验证关闭（1分）
4）客户要求的资料（如检验报告、生产记录、设备记录等）是否能及时提供给客户审阅(1分）
5)制造工艺及材料的更改是否有及时通知给客户(1分）
6)是否有建立相关机制，定期了解客户的需求及满意度调查(１分）
9
文件和资料管理
1)是否有文件管理程序（2分）
2)是否有文件保管期限，是否使用最新版本的文件和资料(1分）
3)是否有专人或专门的部门负责文件和资料的发行(1分）
4)文件和资料发行是否有发行记录、签收记录及销毁记录（1分）
10
咨质和商务
1)是否能提供营业执照和税务登记证等（必备，2分）
2)付款条件（月结60天较好，月结30天一般，周结差）2分
3)供货价格（较好，一般，差）2分
4)订货周期（快、一般、慢）2分
5)提供样品及相关资料的时间（较快、一般、慢）2分

三. 出现不合格物料后处理的相关流程完善（更改不合格物料处理流程）
1． 目前对于批次物料问题出现后,要求供应商在多长时间内把失效分析及纠正预防措施报告回复,在时间上没有明确规定.
这一点需要改进.
2． 供应商出现批次问题后,是否应立即暂停该供应商所提供的物料或所提供其它物料，这一点没有明确，批次物料质量出现后对供应商的进行怎么样的处罚没有明确的规定
3． 批次物料质量问题出现后质量部和采购部需分别进行那些原因分析和改善措施
4． 出现批次物料问题或不良率高的物料后与供应商沟通的方法。
四、供应商辅导管理
由于对供应商辅导管理涉及到很多部门，在制定供应商辅导管理计划前必然要进行内部沟通。沟通主要内容：
1. 主要沟通确立辅导几家供应商（哪些供应商需要辅导），
考虑如下事项选定对象：
1) 供应商产品在我公司出现批次问题及不良率高的企业。
2) 供应商产品是否是重要产品（产品不良影响其它零部件、不良发生可能隐藏重大事故、产品不良降低装配效率）
3) 根据供应商过程不良率,出厂检验合格率来确定。
1． 确认辅导有哪些部门参加。
2． 确认辅导的内容
1）由于我们对供应商（制造商）过程质量不进行控制，造成很多在成品甚至我公司装配时发现质量问题，因此有必要要求供应商制作《QC工程图》，鉴于很多供应商没有做过《QC工程图》，不知道《QC工程图》是做什么的，也不知道制作《QC工程图》对质量管理有什么好处，因此应对供应商进行《QC工程图》制作培训。为了保证供应商制作的《QC工程图》能有效的控制产品质量，品保部和生管部工艺要对供应商制作的《QC工程图》进行严格评审和定期稽查。生管部工艺负责审核其工序流程、设备及工装模具是否合理，品保部对其测量检具、控制方法进行评审。
2）我们检验标准,方法，样品和供应商的统一
检验标准和方法的统一将使双方有目的有方向控制提供依据，这方面的工作还需多多辅导。
3． 与供应商签订供货协议
附：物料控制相关计划

二、 面临的困难及难点：
1. 采购人员及品保人员及工程人员需要整体调整，否则也难进行下去。
2. 根据产能的具体情况提前考虑人员的配置。
3. 人员到位后的培训工作量增加。
4. 作业文件的细化会增加工作量，影响进度。
5. 需要建立一个平台，和其它部门很好的沟通，共同改进及提高。
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