质量管理绩效考核指标621.doc

质量管理绩效考核方法序号考核内容（子指标）分值绩 效 标 准考评标准和方法考核部门得分扣分实得1策划准备阶段质量管理指标1001.1合同文件的理解和分析201、工程开工30内，项目部组织进行有关合同文件的学习；2、提取合同文件内质量要求方面内容，了解所包含的质量要点。1、未对总包合同文件进行学习的，此项扣20分，学习未留下学习记录及简要学习内容的，此项扣15分；2、未对合同文件内的质量要求进行梳理，没有相应措施的，此项扣15分。技术质量部1.2项目质量管理策划251、工程开工30天内随项目施工策划一起进行质量管理策划；2、进行质量策划细化安排，有指导性；3、质量管理策划要根据工程要求情况全面进行。1、未在规定的时间内完成质量管理策划的，此项扣25分；2、质量管理策划没有条理，指导性不强的，扣15分；3、质量管理策划不细致，每遗漏一项扣5分。技术质量部1.3项目质量管理二级指标分解251、要求项目部将质量指标进行合理分解直至岗位和个人，并明确相关人员的责任；指标责任人应熟知所承担指标的内容。1、未进行质量指标分解，则此质量指标不合格，即指标否决项，扣25分。2、指标未分解到相关主要责任人员的，则此子指标扣10分/人；3、涉及质量子指标的各级责任人应清晰了解其负责指标的内容，责任人不清楚的扣5分/人；4、抽查发现累计超过3人对不清楚其负责指标的内容，则此子指标扣25分。5、不能清楚计算或分解扣分项责任并量化的，视为指标分解不合格，扣25分。技术质量部1.4创优计划（方案）的编制与报审151、创优计划（方案）要根据项目质量目标进行编制，并在项目开工30天内完成编制和分公司审批,并进行动态调整。1、未按照时间要求（以甲方认可的实际开工日期为依据30日内）完成创优计划的编制和审批的，扣10分；2、应包含结构施工和装修施工阶段的创优策划，要求质量策划内容与目标相一致，现场实际与策划相一致，并能及时进行动态调整和补充，未及时调整和补充的，扣3分/项；现场实际与质量策划不符合的，扣3分/项。3、创优计划措施执行不到位的，技术质量部1.5与分公司间技术质量管理沟通渠道的建立和执行151、建立与分公司间技术质量管理沟通渠道，及时得到有关信息，并将项目信息反馈给分公司技术质量部门。2、要求渠道通畅，信息反馈准确和及时。1、项目部应指定专人收集公司网站有关信息，并及时告知项目部相关人员，未指定专人负责网络信息收集的，扣15分；指定专人要报分公司技术质量部；2、未及时向分公司技术质量部门反馈工程质量信息的，扣5分/次；3、未及时按分公司要求填报有关申报表的，扣5分/次。4、未按分公司要求提供其他工程信息的，扣5分/次。技术质量部质量管理绩效考核方法序号考核内容（子指标）分值绩 效 标 准考评标准和方法考核部门得分扣分实得2过程实施阶段质量管理指标2002.1质量管理策划持续改进和动态调整101、随施工进行及实际条件变化应对质量管理目标进行调整，保证策划的指导性；2、质量管理策划工作要定每月根据实际情况进行分析和改进。1、未进行定期（每个月）分析并留下记录的，扣10分；2、未针对实际情况进行更新调整的，扣10分；3、对质量管理策划调整不全面的，扣 4分/项。技术质量部2.2过程实体质量情况（检查项目施工质量与设计图纸、规范、项目质量策划及创优的符合情况）701、分公司检查施工质量与设计图纸、规范及项目前期质量策划要求符合情况良好，并能持续改进；2、能够按照施工组织设计、方案、交底等技术文件要求施工，监督控制及时、有效。1、检查中发现施工措施、质量与设计图纸、规范、质量策划及创优要求不符合的，扣5分/项；2、分包单位的工程质量（含甲方分包）按此子指标要求标准检查；3、现场出现的质量问题反复发生，不能做到持续改进，扣10分/项；4、违反规范中强制性条文要求的，扣20分/项；5、相同部位或楼座质量标准不统一的，扣10分/项。技术质量部2.3过程检验和试验控制情况151、过程检验和试验控制良好，不出现不合格试件；2、出现不合格试件要根据要求采取措施进行补充试验。1、项目检验和试验过程控制能力差（现场、资料），每项扣5分；2、每出现一组不合格试件，扣5分；公司检查时发现累计达到或超过3组不合格试件（包括混凝土28天强度试件、砂浆试件、钢筋连接接头试件等），则此子指标扣15分，即否决项。3、出现不合格试件后未采取相应措施的，扣15分。技术质量部2.4“样板先行”制度执行情况151、坚持执行“样板先行”制度；“样板间（层）”应经过甲方、监理和公司确认最终的质量标准；2、样板间达到环保检测要求。1、在结构施工和装修施工过程中对关键工序必须做到样板先行，并留有甲方或监理签认的验收记录，再进行大面积施工，若未按样板计划及现场实际进行关键工序样板实施的，扣8分/项； “样板间（层）”应经过甲方、监理和公司确认最终的质量标准，没有经过确认质量标准的，扣10分；2、样板间达不到环保检测要求，扣10分（项目部应尽量要求甲方对样板间进行环保检测，合格后再展开下一步施工，尤其住宅工程）；3、未做“样板间”、“样板层”或“关键工序样板”即进行大面积施工，则此子指标扣20分；大面积展开施工后质量标准与“样板”差距明显，则此子指标扣20分。技术质量部2.5材料质量情况251、施工期间使用的材料质量符合国家、地方、行业及公司的相关标准和规定要求；2、材料证明材料齐全、有效。1、材料性能必须符合国标或规范要求，出现严重不合格（所用材料影响房屋建筑使用功能和安全），则此子指标不得分。没有提供相关资料，扣5分/种（次）；提供的资料无效，扣5分/种（次）；资料提供不全，扣4分/种（次）；2、不准使用政府明令禁止使用的材料，使用了没有政府准入资格的材料或没有提供相关资料扣10分/种（次）；使用了政府明令禁止使用的材料，此子指标不合格，不得分；3、分包单位使用的材料质量（含甲方分包）按此子指标要求标准检查； 技术质量部2.6质量抽查与实测的相符性及改进251、项目部对现场施工质量要进行实测实量，切实做好质量控制；2、进行施工质量改进核实。1、项目部应及时做好现场质量实测实量工作，做好质量摸底，留存好记录，未实测实量留存记录的，扣15分；实测实量不全面的，扣5分/项；2、对前期施工质量存在较大偏差项，后期要进行改进，没有改进措施的，扣10分/项；有措施但无改进效果的，扣5分/项。技术质量部2.7施工质量过程控制151、对过程出现的质量隐患进行管控，下发通知，留存相关资料等；2、检查整改后要有复查记录。1、现场检查发现的问题要通知施工队伍整改，公司检查发现问题，项目部未下发整改通知单的，扣4分/项；2、对问题整改后没有复查记录的，扣4分/项。技术质量部2.8项目工程质量宣传及与分公司业务部门信息沟通101、对施工质量好的工程要进行宣传，至少在分公司内部进行观摩学习；2、与分公司业务部门加强沟通，及时申报和反馈有关质量信息。1、不配合分公司未进行宣传的，扣10分；2、分公司要求的质量信息未能及时反馈的，扣10分；3、分公司通知项目提交的质量奖项申报资料，项目部及时未提交的，扣10分。技术质量部2.9合同条件变化后的分析、评价、改进51、每月根据合同条件变化情况补充编制技术文件、收集相关的技术资料，并执行相应的质量管理程序和标准。2、补充文件需要经过甲方或监理单位确认。1、未按期对合同条件是否变化进行分析的，扣5分；2、未根据合同条件变化情况补充编制相应的施工技术文件（包括施工组织设计、施工方案的调整、补充相应的技术交底等）和收集相关技术资料，每发现少一项，扣3分；3、未执行相应的质量管理程序和标准，扣5分；技术质量部2.10项目部自我评价101、项目部内部每个月对考核指标进行自我评价，做到持续改进。2、自评记录内容具体、齐全、完整。1、项目部每月25日前必须进行自我考核，自评资料齐备，过程记录齐全，证据充分、有效，未进行自我考核的，该项扣10分；2、未做到每月均自我考核的，扣5分/次；3、自我考核评价必须留存记录，无记录的视为未进行自我考核，按以上办法扣分。技术质量部质量管理绩效考核方法序号考核内容（子指标）分值绩 效 标 准考评标准和方法考核部门得分扣分实得3结果评价阶段质量管理指标1003.1过程主要阶段质量目标完成情况251、完成合同内规定的质量目标；2、完成公司内部计划创优质量目标。1、未完成合同约定的创优目标（因甲方和设计原因需出具相关证明文件），则质量总指标不合格；2、未完成公司规定的创优目标（因甲方和设计原因需出具相关证明文件），则质量总指标不合格，即质量管理指标否决项；3、此项子指标按实际发生情况进行考核（质量目标完成情况按照结构、竣工两个阶段分别考核）。技术质量部3.2质量缺陷（包括施工期间和竣工后工程）551、未出现任何较大质量缺陷（包括一般质量不合格、严重质量不合格和质量事故）。1、发生一般质量不合格，每出现一项扣10分；2、因施工质量问题较多被甲方、监理通报批评或要求全部或部分停工的，扣55分；因质量问题被政府监督部门下发整改通知的，扣20分，严重者被停工的，质量总指标不合格；3、发生严重质量不合格（施工期间和竣工后工程，发生如防水工程渗漏、水电使用功能和结构安全不能得到保证等）；3.1、在施工程发生严重质量不合格，但可以修复，则此子指标扣30分；3.2、在施工程发生严重质量不合格，并不可修复或造成永久性质量缺陷；竣工工程发生严重质量不合格，则质量总指标不合格，即质量管理指标否决项；4、发生质量事故，质量总指标不合格，即质量管理指标否决项。技术质量部3.3顾客满意度201、无因质量问题被甲方、监理和业主投诉的（包括在施工程和已竣工工程）的情况；2、未有因质量问题被外部监管部门通报和媒体曝光（包括在施工程和已竣工工程）的情况。1、 项目部应对在施工程和已竣工工程进行顾客满意度调查，在施工程调查周期为月，竣工工程调查周期为季度，需要由甲方或监理盖章签认，以便动态了解顾客对质量的满意情况，未按要求进行调查的，扣10分/次，直至扣完；2、 因项目施工原因造成的质量问题被甲方、监理和业主投诉的（包括在施工程和已竣工程）的，则此项子指标扣20分；3、因项目施工质量问题（包括在施工程和已竣工工程）被甲方和业主投诉的并造成重大损失（包括经济和信誉）的，以及被外部监管部门通报和媒体曝光并造成恶劣影响的，则质量总指标不合格，即质量管理指标否决项。技术质量部质量指标绩效考核分值表 项目经理部工程名称：考核时间：公司考核结果项目经理部自评结果应得分实得分得分率第一月得分率第二月得分率第三月得分率平均值综合考核得分：考核部门负责人签字被考核项目部负责人签字8