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1、 上海市电力企业市区供电企业 绩效协议 （电缆企业经理层级） 前 言 绩效管理是上海市电力企业市区供电企业实现三年行动计划、 落实落实企业关键价值, 从而最终实现企业战略目标关键手段。绩效协议是绩效管理关键工具之一, 经过层层签署绩效协议, 企业层面目标逐层分解、 落实到每个岗位。 签署绩效协议过程中, 考评双方应进行充足绩效目标设定沟通, 并明确协议考评期内被考评人实现岗位绩效目标关键举措立刻间进度安排。依据签署绩效协议, 考评双方进行月度绩效回顾, 立刻发觉可能存在偏差并采取对应举措。经过每个岗位绩效目标实现确保企业层面目标实现。
2、 本绩效协议签署关键依据是上海市电力企业市区供电企业关键价值及三年行动计划。 基础信息: 被考评人姓名: 盛龙宝 部门: 电缆输配电企业 岗位: 经理 考评人姓名: 王运丹 部门: 岗位: 总经理 考评期限: 从 1 月1日 至 6月 30 日 考评人申明: · 签署本绩效协议前, 我已与企业相关领导进行了充足沟通, 了解其对被考评人岗位管理意图并在此协议中表现 · 签署本绩效协议前, 我已与被考评人进行了充足沟通。双方均充足了解本绩效协议全部约定并达成共识 · 被考评人推行其绩效
3、协议过程中, 我将提供必需支持和帮助 署名: 被考评人申明: · 签署本绩效协议前, 我已与考评人进行了充足沟通, 了解其对本岗位管理意图并在此协议中表现 · 考评双方均充足了解本绩效协议全部约定并达成共识 · 在考评人指导和帮助下, 我将认真推行本绩效协议并达成绩效目标 署名: 第一部分: 岗位绩效目标 指标 类别 关键绩效指标 权重 （累计100%） 实绩 绩效评分等级 绩效积分 （＝权重＊评分等级） 结果说明 1 2 3 4 5 财务类 企业运行成本 8% 财务类 固定资产管理 5%
4、 用户类 用户满意度 5% 用户类 企业形象美誉度 10% 内部运行类 资产利用率 5% 内部运行类 安全事故率 12% 内部运行类 10kV及以上电缆故障率 5% 内部运行类 35kV及以上电缆可用率 8% 内部运行类 外力损坏 5% 内部运行类 工程项目完成情况 6%
5、 指标 类别 关键绩效指标 权重 （累计100%） 实绩 绩效评分等级 绩效积分 （＝权重＊评分等级） 结果说明 1 2 3 4 5 内部运行类 电缆故障平均抢修时间 7% 内部运行类 一类障碍 5% 内部运行类 现有管理体系连续完善成效 5% 内部运.营类 战略实施能力建设成效 8% 职员成长类 职员满意度 6% 总绩效分数 绩效目标衡
6、量标准 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分对应关系 企业运行成本 8% 1、 累计完成额 2．含因预算制订前提条件发生改变造成追加预算 1分:累计完成额高于累计指标0.1％ 3分:完成预算内全部事项, 有合理原因造成超支0.1％之内 4分: 完成预算内全部事项, 且恰好完成累计指标 5分: 完成预算内全部事项, 且累计完成额低于累计指标0.1％ 固定资产管理 5% 1分: 固定资产帐、 卡、 实不一致, 按固定资产管理措施要求卡片管理规范性<80% 2分: 固定资产帐、 卡、 实一致, 按固定资产管理措施要求卡片管理规范性<85% 3分: 固
7、定资产帐、 卡、 实一致, 按固定资产管理措施要求卡片管理规范性≥90%, 定时清查, 资产增减工作立刻, 质量很好 4分: 固定资产帐、 卡、 实一致, 按固定资产管理措施要求卡片管理规范性≥97%, 定时清查, 资产增减工作立刻, 质量好 5分: 固定资产帐、 卡、 实一致, 按固定资产管理措施要求卡片管理规范性100% 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分对应关系 用户满意度 5% 用户包含上海市电力企业市东、 市南供电企业、 超高压 1分: 对用户服务承诺兑现率≤80%, 供电分企业对电缆施工配合满意率≤70% 2分: 对用户服务承诺兑现率>90%, 供电
8、分企业对电缆施工配合满意率>80% 3分: 对用户服务承诺兑现率>95%, 供电分企业对电缆施工配合满意率>90% 4分: 对用户服务承诺兑现率>98%, 供电分企业对电缆施工配合满意率>95% 5分: 对用户服务承诺兑现率>98%, 供电分企业对电缆施工配合满意率>98% 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分对应关系 企业形象美誉度 10% 1.党风廉政建设 2.用户投诉率 3.初访息诉率 4.职员违法犯罪率 5.文明施工管理 1分: 职员违法犯罪率超1‰; 用户服务投诉率和初访息诉率均超指标; 发生三项有责媒体介入事件; 党风廉政建设年度考评为不
9、合格, 用户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件; 文明工地合格率>80% 2分: 发生职员违法犯罪事件, 但发生率未超1‰; 党风廉政建设年度考评为不合格; 党风廉政建设年度考评为合格及以上, 用户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件; 文明工地合格率>85% 3分: 未发生职员违法犯罪, 党风廉政建设年度考评为合格, 用户服务投诉率未超3‰, 初访息诉率未超97%, 未发生有责媒体介入事件; 文明工地合格率>90% 4分: 未发生职员违法犯罪, 用户服务投诉率未超3‰, 初访息诉率未超97%, 未发生有责媒体介入事件, 党风廉政建设年度考评为良
10、好; 文明工地合格率>95% 5分: 未发生职员违法犯罪, 用户服务投诉率未超3‰, 初访息诉率未超97%, 未发生有责媒体介入事件, 党风廉政建设年度考评为优异; 文明工地合格率>98% 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分对应关系 资产利用率 5% 季度考评 （公式见附件） 1分: 资产利用率>80% 2分: 资产利用率>85% 3分: 资产利用率>90% 4分: 资产利用率>95% 5分: 资产利用率>98% 安全事故率 12% 1.人身死亡、 重伤事故; 重大设备事故; 通常电网事故; 火灾事故; 有责交通致外人死亡、 重伤事故; 有责外包队伍
11、施工人员死亡、 重伤事故 2.长周期安全统计 3.人身轻伤数 4.设备事故 1分: 凡发生七个零目标内容之一或考评期内有中止安全统计事故发生 2分: 未发生七个零目标内容之一; 考评期内未有中止安全统计事故发生。人身轻伤数或设备事故有一项超下达指标数 3分: 不发生人身死亡、 重伤事故;不发生重大设备事故;不发生通常电网事故; 不发生误调度、 误操作事故;不发生通常火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、 重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死亡、 重伤事故（上述七个不发生简称为七个零目标）。考评期内未有中止安全统计事故发生。人身轻伤未超下达指标数; 设备事故未超下达指标数 4分:
12、未发生七个零目标内容之一; 年内未有中止安全统计事故发生。人身轻伤未超下达指标数; 设备事故下降5%; 不发生有责交通事故 5分: 未发生七个零目标内容之一; 年内未有中止安全统计事故发生。未发生人身轻伤事故、 设备事故; 不发生有责交通事故 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分对应关系 10kV及以上电缆故障率 5% 累计完成额 (公式见附件) 1分: 电缆故障率<5.7次/百公里*年 2分: 电缆故障率<5.6次/百公里*年 3分: 电缆故障率<5.5次/百公里*年 4分: 电缆故障率<5.3次/百公里*年 5分: 电缆故障率<5.0次/百公里*年 3
13、5kV及以上电缆可用率 8% 季度考评 （公式见附件） 1分: 累计电缆可用率达成99% 2分: 累计电缆可用率达成99.2% 3分: 累计电缆可用率达成99.5% 4分: 累计电缆可用率达成99.6% 5分: 累计电缆可用率达成99.8% 外力损坏 5% 季度考评 1分: 累计外力损坏较下达指标上升10% 2分: 累计外力损坏超下达指标数 3分: 累计外力损坏未超下达指标数 4分: 累计外力损坏较下达指标下降5% 5分: 累计外力损坏较下达指标下降10% 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分对应关系 工程项目完成情况 6% 1.大
14、修资金计划完成率 2.工程项目投资完成率 3.工程项目完成率 4.工程项目完工结算率 1分: 大修资金计划完成率98%, 工程项目投资完成率95%, 工程项目完成率97%, 工程项目完工结算率94% 2分: 大修资金计划完成率99%, 工程项目投资完成率98%, 工程项目完成率97.5%, 工程项目完工结算率94.5% 3分: 大修资金计划完成率100%, 工程项目投资完成率100%, 工程项目完成率98%, 工程项目完工结算率95% 4分: 大修资金计划完成率100%, 工程项目投资完成率100%, 工程项目完成率98.5%, 工程项目完工结算率95.5% 5分: 大修资金计
15、划完成率100%, 工程项目投资完成率100%, 工程项目完成率99%, 工程项目完工结算率96% 电缆故障平均抢修时间 7% 特殊情况经上级部门认定可不纳入考评 1分: 35kV及以下电缆故障平均抢修时间>10小时/条 2分: 35kV及以下电缆故障平均抢修时间≤10小时/条 3分: 35kV及以下电缆故障平均抢修时间≤9.8小时/条 4分: 35kV及以下电缆故障平均抢修时间≤9.5小时/条 5分: 35kV及以下电缆故障平均抢修时间≤9小时/条 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分对应关系 一类障碍 5% 1、 35kV一类障碍 2、 10kV一类
16、障碍 1分: 10kV、 35kV一类障碍均超下达指标 2分: 10kV、 35kV一类障碍有一项超下达指标 3分: 10kV、 35kV一类障碍总和未超下达指标数 4分: 10kV、 35kV一类障碍总和数有一项下降5% 5分: 10kV、 35kV一类障碍总和数均下降5% 现有管理体系连续完善成效 5% 1.贯标经过年度复审 2.方针目标展开,实现闭环管理 3.班组建设保持现有水平基础上,努力争取有1到2个班组等级上升 4.准军事化三会制度实施 1分:三项工作有一项未达要求; 准军事化三会制度实施率>80% 2分:三项工作有一项部分未达要求; 准军事化三会制度实施
17、率>85% 3分:贯标工作经过年审并达成上级统一要求; 方针目标围绕企业总体目标, 并实现动态、 闭环管理; 班组建设正常开展, 班组考评动态进行; 准军事化三会制度实施率>90% 4分:三项工作有一项成绩突出; 班组建设突出; 准军事化三会制度实施率>95% 5分:三项工作有二项成绩突出, 或有一项得到电力企业以上认可; 班组建设突出; 准军事化三会制度实施率>98% 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分对应关系 战略实施能力建设成效 8% 8% 1.KPI绩效管理 2.ERP实施 3.4.政令通畅情况 5.新技术利用和开发 6.电缆工程节点管理 1分
18、 KPI、 ERP实施工作未按要求正常开展; 落实上级指示、 通知, 存在较大偏差, 发生重大情况延误汇报, 但未造成影响; 三维丈量、 非开挖技术等科技项目在实际利用中取得效果不显著 2分: KPI、 ERP实施工作开展符合要求,但未取得预期效果; 落实上级指示、 通知, 较迟缓但符合要求, 重大情况二十四小时内报局办; 三维丈量、 非开挖技术等科技项目在实际利用中取得效果通常 3分:KPI、 ERP实施工作正常有序, 且取得实效; 落实上级指示、 通知, 令行严禁, 发生重大情况二十四小时报局办; 三维丈量、 非开挖技术等科技项目在实际利用中取得良好效果; 季度开展工程节点管理项目2
19、0项 4分:KPI、 ERP实施工作正常有序, 有成效, 得到上级企业认可; 落实上级指示、 通知, 令行严禁, 发生重大情况二十四小时内报局办, 并进行快速果断处理; 三维丈量、 非开挖技术等科技项目在实际利用中取得效果突出; 季度开展工程节点管理项目30项 5分: KPI、 ERP实施工作取得上级企业嘉奖; 落实上级指示、 通知, 令行严禁, 处理重大情况效果好, 受到市区局及以上表彰; 科技项目效果突出, 获上级部门嘉奖; 季度开展工程节点管理项目40项 关键绩效指标 权重 评分要素 实与绩效评分对应关系 职员满意度 6% 1分: 满意度≤81分 2分: 81
20、<满意度≤85分 3分: 85<满意度≤89分 4分: 89<满意度≤92分 5分: 92分以上 附件: 公式 1、 资产利用率: 2、 10kV及以上电缆故障率 单条线路: 同一电压等级多条线路综合指标: 不一样电压等级多条线路综合指标: 3、 35kV及以上电缆可用率 单条线路: 同一电压等级多条线路综合指标: 不一样电压等级多条线路综合指标: 第二部分: 评定总结 一、 考评期内总体绩效回顾 1、 哪些目标已经达成？ 2、 哪些目标还未达成？ 3、 哪些客观条件对达成目标产生了主动或消极影响？ 二、 下一考评期内目标设定 署名及 签署日期 被考评人 审批人（总经理） 署名 日期 署名 日期 考评期初 考评期末
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