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1、流程目录 工程部 工程管理流程编制说明……………………………………………………2 工程－01 方案设计管理流程……………………………………………3 工程－02 初步设计管理流程……………………………………………4 工程－03 施工图设计管理流程…………………………………………5 工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………6 工程－05 开工准备工作管理流程………………………………………7 工程－06 施工图会审管理流程…………………………………………8 工程－07 工程进度与计划管理流程……………………………………9 工程－08 设计变更管理流程……
2、………………………………………10 工程－09 工程质量事故处理流程………………………………………11 工程－10 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………12 工程－11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………13 工程－12 技术资料管理流程……………………………………………14 工程－13 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………15 工程－14 保修期内工程维修管理流程…………………………………16 工程－15 材料检验管理流程……………………………………………17 天博房地产开发有
3、限责任公司 工程管理流程 编制说明： 1、在工程—01《方案设计管理流程》中，定位报告由公司营销策划部提供。 2、在工程—04《总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程》中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程—01《方案设计管理流程》执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。 3、在工程—08《设计变更管理流程》中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。
4、 天博房地产开发有限责任公司 方案设计管理流程 编号：工程—01 编制日期：2011-10-17 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 开 始 初步选定设计单位 分析已批准的定位报告 编写方案设计任务书
5、 方案设计任务书内部初审 董事长、总经理审定 行政部 设计合同备案 签订设计合同 营销策划部参与内审 设计院进行方案设计 总经理审定 方案设计内部初审 行政部参与内审 组织各部门专题会议评审 董事长审批 行政部办理申报手续 行政部收集方案申报过程中的意见 汇总各类意见 设计院修改方案 结 束 天博房地产开发有限责任公司 初步设计管理流程 编号：工程—02
6、 编制日期：2011-10-17 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 开 始 分析已批准的设计方案 编写初步设计任务书 部门负责人审查 初步设计任务书内部初审 工程部、策划部与流转提出审查意见 公司总经理审定 地质勘察委托，相关资料收集 设计合同报 财务部、
7、行政部备案 委托设计院进行初步设计 工程部 、策划部与流转提出审查意见 初步设计内部初审 总经理审查 董事长审定 设计调整，出正式扩初文件 行政部 办理归档 结束 天博房地产开发有限责任公司 施工图设计管理流程 编号：工程—03 编制日期：2011-10-17 第 次修改 修改日期：
8、 相关部门 工程部 相关领导 开始 地质勘察委托及相关资料收集 施工图设计任务书 委托设计院进行施工图设计 施工图设计内部初审 工程部、策划部流转审核 送图纸审查 中心报审 图纸审查意见 设计调整，出正式施工图 行政部保管 申报手续 结束 天博房地产开发有限责任公司 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程
9、 编号：工程—04 编制日期：2011-10-17 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 开始 行政部备案 确定设计院、配套项目 总经理审定 收集相关资料 委托施工图设计单位进行综合布线方案设计 委
10、托相关配套设计单位 进行方案设计 行政部备案 工程部经理审查 对各方案进行内部初审 工程部、策划部流转审查行政部复审 董事长、总经理审定 综合管线、配套工程施工图设计 工程部经理审查 综合管线及分系统进行初审 工程部、策划部流转审查 总经理审定 行政部归档 设计调整，出正式施工图 结束 天博房地产开发有限责任公司 开工准备工作管理流程 编号：工程—05 编制日期：2
11、011-10-17 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 开始 场地平整及申请施工用水、用电 监理、施工合同签订 进行监理、施工招标 行政部质量、 安全监督申请， 施工许可证申办 部门经理审查 制订《工程项目管理实施总体计划》 总经理审定 检查
12、监理、施工单位准备工作并主持召开第一次工地会议 《施工组织设计》 工程部、行政部备案 督查监理、施工企业会议精神落实情况，审批《施工组织设计》等 审批开工报告（下达开工令） 结束 天博房地产开发有限责任公司 施工图会审管理流程 编号：工程—06 编制日期：2011-10-17 第 次修改 修改日期：
13、 相关部门 工程部 相关领导 开始 行政部登记备案 工程部图纸登记分发 监理、施工单位审图 工程部审图 工程部统一整理各单位图审资料 组织设计院及各相关单位 现场图纸会审 施工单位编写图审会议纪要及内容 监理单位审查 工程部审查 《图纸会审纪要》 工程部归档 结束 天博房地产开发有限公司 工程进度与计划管理流程
14、 编号：工程—07 编制日期：2011-10-17 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 开始 《工程项目管理实施总体计划》已审批 编制工程年度进度计划 策划、行政部审核 总经理审定 行政部下达年
15、度 工程实施计划文件 编制季度进度计划和月进度计划 经行政部审核后下达季度工程实施计划 执行季度计划和月度计划 策划、行政部季度检查 工程部对工程进度进行日常检查 每年年底 每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。 实现计划目标 严重偏离计划目标 工程部经理审核 填写计划调整审批表 进行原因分析 策划、行政部复审 总经理、董事长审定 对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表 行政部对年计划执行情况进行评估 结束
16、 天博房地产开发有限责任公司 设计变更管理流程 编号：工程—08 编制日期：2011-10-17 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 开始 监理单位提出设计变更 建设单位提出设计变更 设计单位提出设计变更
17、施工单位提出设计变更 监理单位审查 客户提出设计变更 销售部接办、初审 工程部审查 一般变更 策划、行政部审查 总经理审定 设计单位审查、签署设计变更意见 （设计院出图） 重大变更 监理单位审查 工程部审查备案 行政部审查备案 监理单位下发设计变更 结束 天博房地产开发有限责任公司 工程质量事故处理流程 编号：工程—09 编制日
18、期：2011-10-17 第 次修改 修改日期： 开始 相关部门 工程部 相关领导 在工程实施过程中发现质量问题 施工单位向监理项目部报告 监理单位 组织检查 是否为重大、特大质量事故 否 是 施工单位编制质量事故处理方案， 向建设单位现场工程部报告 工程部组
19、织联合检查 监理单位审批方案 是 要求监理单位下工程暂停令 施工单位按批准的方案进行处理，自检合格报监理单位审批 组织设计、工程部、施工、监理等相关单位研究提出处理方案 监理单位验收合格，同意进行下一工序 施工单位按批准的方案进行处理，自检合格 质量事故处理完成，经设计、工程部、施工、监理单位验收合格 结束 监理下达复工令、进行下一工序 天博房地产开发有限责任公司 基础及主体工程结构验收管理流程 编号：工程—10
20、 编制日期：2011-10-17 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 开始 主体结构工程已完成 ±0.000以下工程已完成 按地方规定，工程已经过实体检测 施工单位项目部自检工程合格、技术资料完整 工程技术资料、现场质量经监理单位审
21、查具备验收条件 技术资料报当地质检部们审查合格 行政部、策划部 参加验收 工程部组织五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收 监理单位出具评估报告（汇报材料） 设计单位对结构工程进行评估 施工单位对结构工程施工过程进行汇报 提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章 结构验收记录报行政部归档 整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工 结束 天博房地产开发有限责任公司 单位工程竣工验收管理流程 编号：工程—11
22、 编制日期：2011-10-17 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 提出的问题按要求整改完毕经监理验收合格 建设单位工程部核实符合验收条件 施工方已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成 施工单位向建设单位工程部提交竣工验收报告申请验收 工程部组织五方责任主体及质监部门共同参加竣工
23、验收 工程部、策划部参加验收 参加验收 施工单位对工程施工过程进行汇报 设计、勘察单位对工程进行评定 监理单位出具评估报告 提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章 资料城建档案馆存档 竣工验收记录 行政部归档 结束 监理组织各责任主体对项目预验收 监理单位审查具备验收条件且技术资料报质监部门审查合格 监理、施工方技术资料移交 建设行政主管部门备案 单位工程办理竣工决算审计及其它工作 整改完毕，验收合格 监理单位出具预验收评估报告 建设单位向各方汇报工程全过程监控情况 开始
24、 天博房地产开发有限责任公司 技术资料管理流程 编号：工程—12 编制日期：2011-10-18 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 工程技术资料 图纸 其它资料
25、 从设计院提取施工图纸 分发给有关单位并记录 公司内部存档 发给监理单位并做好记录 由监理单位分发给有关单位 原件公司内部存档 及时编制各类报表，及时收集技术资料 平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档 查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过） 方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报送行政部备案 工程技术资料城建档案馆存档 完整的资料进行内部存档并移交物业一套 联系单 开始 结束
26、 天博房地产开发有限责任公司 项目综合性验收及工程移交物业管理流程 编号：工程—13 编制日期：2011-10-18 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 单
27、位工程已经过竣工验收，室外工程已完成 公建配套工程竣工验收合格 规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。 各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。 受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。 工程部组织相关部门进行配套工程预验收 上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。 结束 行政、策划部参加预验收 开始 天博房地产开发有限责任公司 保修期内工程维修管理流程 编号：工程—14
28、 编制日期：2011-10-18 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 开始 由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉 其它部门受理 政府部门受理 物业公司受理 销售部门受理 配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并
29、分类汇总 汇总 通知施工单位限期修补 业主自行修补，物业有偿维修。 因业主原因产生的问题 非业主原因发现的质量问题 联系业主进行维修 检查维修结果、业主满意。 若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。 结束 保修期内 因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。 保修期外 建立维修档案 天博房地产开发有限责任公司 材料检验管理流程 编号：工程—15
30、 编制日期：2011-10-18 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导 开始 合格材料同意在工程中使用 建立合格供方名册 监理单位对进场材料检查 施工单位对进场材料进行报验 监理单位进行质保资料查验 工程部对进场材料进行抽查 不合格材料严禁使用 结束 施工方提出材料进场计划
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