1、收货部工作规范
收货部作为超市商品进入总把关, 天天面对大量商品收进, 稍一疏忽, 就可能引发无法想象损失或是麻烦。所以, 要求职员要有“一夫当关, 万夫莫开”精神, 不许可让任何人有空子可钻, 不许可任何有问题商品进入, 务必做到: ——高度认真、 高度责任、 高度谨慎、 高度效率。
一、 商品订货步骤
营运部: 按补货周期, 依据商品库存以及销售情况填写《补货申请单》
营运部主管: 审核《补货申请单》确定数量并签字
收货部: 依据《补货申请单》打印《订货单》并挂在对应板夹上
营运部: 传真《订货单》或通知供给商拿取订单
要求:
1. 《订货单》
2、必需在1个工作日内传达供给商;
2. 《订货单》使用期为7天, 与供给商确定送货日期;
3. 《订货单》只能在使用期内一次性使用, 不可数次反复使用或分次使用;
4. 《订货单》由各部门交供给商或传真给供给商, 方便供给商备货;
二、 商品验货步骤
供给商: 《订货单》和《送货单》送至收货部
收货部: 接到《订货单》和《送货单》, 通知营运部收货
收货部、 营运部、 防损部、 供给商四方共同收货并签字
收货部: 按实收数量打印《验收单》, 并打印一式三份, 供给商、 财务、 留底各一份
要求:
1. 供给商凭有效《订货单》和《送货单》进行送货,
3、 方便办理验收, 不然不予办理;
2. 收货部须看到供给商递交有效《订货单》和《送货单》方可通知营运部进行验货, 违反要求处罚200元。
3. 供给商、 收货部、 营运部, 防损部四方共同验收商品, 收货员在《订货单》上填写实收商品数（遵照赠品优先标准）, 并同时查对供给商《送货单》, 供给商、 收货部、 营运部, 防损部四方在《订货单》和《送货单》上署名确定;
4. 收货时注意以下几点:
Ø 商品日期不能超出该商品保质期1/3;
Ø 商品数量许可小于或等于订货数量, 如商品数量大于订货数量, 在得到分管经理同意后, 收货部通知部门对多出部分重下订单;
Ø 收货时不许可改
4、善价, 如商品送货进价与订货进价不一致时,由分管主管填写《进价调价单》, 分管经理签批后进行价格调整, 收货部通知部门重下订单（如违反要求处责任人500元罚款）;
Ø 收货人员应先检验退货是否退出, 再验收商品;
Ø 易碎商品要轻拿轻放;
Ø 开箱验货时要小心不划破包装箱内商品;
Ø 验货商品不要直接放置地面;
Ø 验收活鲜要快速验收, 快速转运, 将损耗降至最低;
Ø 商品存放下重上轻, 不超高, 预防倾斜;
Ø 使用叉车, 注意商品及人员安全;
Ø 对易燃、 易爆商品要远离水、 火、 电, 确保商品安全;
Ø 大包装内有小包装抽检率不低于20%, 珍贵商
5、品要100%检验。
三、 商品退货步骤
营运部: 整理需要退货商品, 填写《购代销商品退货单》, 交由部门经理审批
收货部: 录入退货信息打印《退货单》, 挂在对应板夹上。
营运部通知供给商来取退货商品或供给商在下次送货时领取退货商品和《退货单》
要求: 全部退货商品, 按最终一次进货进价退货。如进价调低, 库存大于最终一次进货数量, 按高价退货。《购代销商品退货单》由部门主管填写, 条码, 名称, 数量, 退货单价等明细要填写清楚, 部门经理审批签字无误后, 交给收货员打印退单, 无《购代销商品退货单》, 一律不准打退货单。
四、 商品做特价时, 如库存低于原
6、进价销售, 必需先打扣补单, 依据活动日期做促销进价单和促销特价单, 扣补单必需有营运部填写《扣补申请单》, 写清条码, 名称, 原价, 现价, 扣补数量, 扣补金额, 部门经理签字审核无误后交给收货员打印扣补单, 无《扣补申请单》, 一律不准打印扣补单。促销单必需有营运部填写《促销申请单》, 写清条码, 名称, 原价, 现价, 数量, 促销时间等具体信息, 部门经理审核无误后交给收货员做促销单, 无《促销申请单》, 一律不准做促销单。违者处责任人50元罚款。
五、 自采商品进价提升时, 打单人员须通知采购人员开具进价调价单, 同时调整商品档案后方可入库, 不然, 处责任人100元罚款。
六、 收货打单人员应加强责任心, 工作要认真细心。若出现错打、 错入, 未给企业造成损失处50元罚款; 若造成经济损失, 除负担全额损失外, 另按损失额20%罚款（低于50元按50元处罚）。
七、 全部单据当日审核不能拖审。
八、 商品做特价促销活动低于进价销售, 打完扣补单当日审核后, 次日生效。
本规范自4月8日起实施。
4月7日
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