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1、关键岗位人员到岗履职情况抽查统计表（表一） 部门 岗 位 姓 名 岗位证号 到岗情况 履 职 情 况 施 工 单 位 项目责任人 彭国奇 00019758 技术责任人 张建 B080458 安全员 冀正春 张跃辉 机械员 分 包 单 位 项目责任人 技术责任人 安全员 监理单位 总监 夏立坤 43004103 监理代表 专业监理工程师 柳行
2、 L100207 林志杰 L100210 欧孟辉 L100204 监理员 监督 机构 处理 意见 监督抽查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 监督抽查人员每次现场监督抽查时, 应依据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配置标准及管理措施（试行）》要求, 对施工企业关键岗位人员任命文件符合性及到岗履职情况进行抽查统计。2、 分包单位其她岗位人员按要求要求和实际配置情况进行抽查统计。3、 对人员配置不达标、
3、私自变更、 不到岗或不按要求履职签发限期整改通知书, 并在处理意见栏目中说明。 项目部重大危险源识别与监控抽查统计表（表四） 序号 适时重大危险内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 外脚手架 不符合要求 ____时至____时 2 塔吊 符合要求 ____时至____时 3 卸料平台 不符合要求 ____时至____时 4 支模架 符合要求 ____时至____时 5 工地活动工棚 符合要求 ____时至____时 6 ____时至____时 7 _
4、时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 外脚手架临边防护未到位, 梯间无临边防护, 施工斜道未搭设剪刀撑, 卸料平台未设置验收责任牌。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 监督机构应依据项目施工单位和监理单位共同识别确定后上报项目重大危险源名目进行核验, 并非每次监督抽查
5、时对适时存在重大危险源受控情况进行核查统计。2、 发觉重大危险源处于非受控状态, 应立刻签发整改通知, 情节严惩应立刻责令停工整改, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 参建责任主体及机构安全行为抽查统计表（表五） 序号 适时重大危险源内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 安全监理方案 符合要求 ____时至____时 2 落实高温劳动保护情况 符合要求 ____时至____时 3 安全交底 符合要求 ____时至____时 4 安全隐患台账 符合要求 ____时至____时
6、 5 落实上级文件 符合要求 ____时至____时 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 此次检验发觉各责任主体单位安全生产行为良好。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日
7、 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 工程实体安全防护及资料抽查统计表（表六） 序号 抽查内容 抽查结果 具体检验时间 具体检验部门 备注 1 临边防护 符合要求 ____时至____时 6层楼层周围 2 施工用电 符合要求 ____时至____时 钢筋加工棚处 3
8、施工用电 不符合要求 ____时至____时 作业层施工现场 4 安全警示标志 符合要求 ____时至____时 施工通道、 配电房 5 临时用电档案 符合要求 ____时至____时 6 现场消防 符合要求 ____时至____时 木工棚、 模板堆放处 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 施工现场临时用电较混乱, 有使用DZ47断路器现象。 监督抽查人员及证号:
9、 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 项目部重大危险源识别与监控抽查统计表（表四） 序号
10、 适时重大危险内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 外脚手架 不符合要求 ____时至____时 2 塔吊 符合要求 ____时至____时 3 卸料平台 符合要求 ____时至____时 4 支模架 符合要求 ____时至____时 5 工地活动工棚 不符合要求 ____时至____时 6 电梯 不符合要求 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 外脚手架部分型钢锚固不牢靠,
11、 民工宿舍内存在做饭现象, 电梯已安装, 已检测, 需立刻办理使用登记。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 监督机构应依据项目施工单位和监理单位共同识别确定后上报项目重大危险源名目进行核验, 并非每次监督抽查时对适时存在重大危险源受控情况进行核查统计。2、 发觉重大危险源处于非受控状态, 应立刻签发整改通知, 情节严惩应立刻责令停工
12、整改, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 参建责任主体及机构安全行为抽查统计表（表五） 序号 适时重大危险源内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 安全监理方案 符合要求 ____时至____时 2 安全交底 符合要求 ____时至____时 3 安全隐患台账 符合要求 ____时至____时 4 落实上级文件 符合要求 ____时至____时 5 落实高温劳动保护情况 符合要求 ____时至____时 6 ____时至____时 7
13、时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 此次检验发觉各责任主体单位安全生产行为良好。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步
14、工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 工程实体安全防护及资料抽查统计表（表六） 序号 抽查内容 抽查结果 具体检验时间 具体检验部门 备注 1 临边防护 不符合要求 ____时至____时 9、 10楼层周围 2 施工用电 不符合要求 ____时至____时 施工现场 3 安全警示标志 符合要求 ____时至____时 塔吊、 施工电梯 4 临时用电档案 不符合要求 ___
15、时至____时 5 现场消防 符合要求 ____时至____时 民工宿舍 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 电阻摇测统计、 巡查统计不完善, 临时用电不规范, 存在一箱多接, 临边洞口及安全通道未按要求防护。发安全隐患整改通知书662 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查
16、人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 项目部重大危险源识别与监控抽查统计表（表四） 序号 适时重大危险内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 外脚手架 符合要求 _
17、时至____时 2 塔吊 符合要求 ____时至____时 3 卸料平台 符合要求 ____时至____时 4 支模架 不符合要求 ____时至____时 5 工地活动工棚 符合要求 ____时至____时 6 电梯 符合要求 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 支模架扫地杆偏少, 与外架有混搭现象。 监督抽查人员及证号:
18、 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 监督机构应依据项目施工单位和监理单位共同识别确定后上报项目重大危险源名目进行核验, 并非每次监督抽查时对适时存在重大危险源受控情况进行核查统计。2、 发觉重大危险源处于非受控状态, 应立刻签发整改通知, 情节严惩应立刻责令停工整改, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 参建责任主体及机构安全行为抽查统计表（表五） 序号 适时重
19、大危险源内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 安全监理方案 符合要求 ____时至____时 2 安全交底 符合要求 ____时至____时 3 安全隐患台账 符合要求 ____时至____时 4 落实上级文件 符合要求 ____时至____时 5 ____时至____时 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 此次检验发觉各责任主体单位安全生产行为良好。 监督抽查人员及证号
20、 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。
21、 工程实体安全防护及资料抽查统计表（表六） 序号 抽查内容 抽查结果 具体检验时间 具体检验部门 备注 1 临边防护 不符合要求 ____时至____时 14、 15楼层周围 2 施工用电 符合要求 ____时至____时 作业层施工现场 3 安全警示标志 符合要求 ____时至____时 施工通道 4 临时用电档案 符合要求 ____时至____时 5 现场消防 符合要求 ____时至____时 木工棚 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8
22、 ____时至____时 抽查结果评价: 临边防护未设置到位, 防护杆部份未做油漆。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么,
23、 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 项目部重大危险源识别与监控抽查统计表（表四） 序号 适时重大危险内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 外脚手架 不符合要求 ____时至____时 2 塔吊 符合要求 ____时至____时 3 卸料平台 符合要求 ____时至____时 4 支模架 符合要求 ____时至____时 5 工地活动工棚 符合要求 ____时至____时
24、 6 电梯 符合要求 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 1、 部分悬挑槽钢拉环未封闭, 只有半边环。2、 槽钢安放处, 有外架上下立杆未分开。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 监督机构应依据项目施工单位
25、和监理单位共同识别确定后上报项目重大危险源名目进行核验, 并非每次监督抽查时对适时存在重大危险源受控情况进行核查统计。2、 发觉重大危险源处于非受控状态, 应立刻签发整改通知, 情节严惩应立刻责令停工整改, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 参建责任主体及机构安全行为抽查统计表（表五） 序号 适时重大危险源内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 安全监理方案 符合要求 ____时至____时 2 安全交底 符合要求 ____时至____时 3 安全隐患台账 符合要求 ____时至____时
26、 4 落实上级文件 符合要求 ____时至____时 5 ____时至____时 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 此次检验发觉各责任主体单位安全生产行为良好。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号:
27、 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 工程实体安全防护及资料抽查统计表（表六） 序号 抽查内容 抽查结果 具体检验时间 具体检验部门 备注 1 临边防护 符合要求 ____时至____时 15-20楼层周围 2 施工用电 符合要求
28、时至____时 作业层施工现场 3 安全警示标志 符合要求 ____时至____时 施工通道 4 临时用电档案 符合要求 ____时至____时 5 现场消防 不符合要求 ____时至____时 加工棚、 生活区、 办公区 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 施工现场钢筋加工区离消防水源过远, 生活区、 办公区消防灭火器设置过少。 监督抽查人员及证号:
29、 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 项目部重大危险源识别
30、与监控抽查统计表（表四） 序号 适时重大危险内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 外脚手架 不符合要求 ____时至____时 2 塔吊 符合要求 ____时至____时 3 卸料平台 符合要求 ____时至____时 4 支模架 符合要求 ____时至____时 5 工地活动工棚 符合要求 ____时至____时 6 电梯 符合要求 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 屋顶
31、构架施工时, 外架搭设未与进度同时。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 监督机构应依据项目施工单位和监理单位共同识别确定后上报项目重大危险源名目进行核验, 并非每次监督抽查时对适时存在重大危险源受控情况进行核查统计。2、 发觉重大危险源处于非受控状态, 应立刻签发整改通知, 情节严惩应立刻责令停工整改, 并在结果评价中说明; 同
32、时由监督机构监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 参建责任主体及机构安全行为抽查统计表（表五） 序号 适时重大危险源内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 安全监理方案 符合要求 ____时至____时 2 安全交底 符合要求 ____时至____时 3 安全隐患台账 符合要求 ____时至____时 4 落实上级文件 符合要求 ____时至____时 5 ____时至____时 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至__
33、时 抽查结果评价: 此次检验发觉各责任主体单位安全生产行为良好。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方
34、法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 工程实体安全防护及资料抽查统计表（表六） 序号 抽查内容 抽查结果 具体检验时间 具体检验部门 备注 1 临边防护 符合要求 ____时至____时 21-29楼层周围 2 施工用电 符合要求 ____时至____时 施工现场 3 安全警示标志 不符合要求 ____时至____时 施工通道 4 临时用电档案 符合要求 ____时至____时 5 现场消防 符合要求 ____时至_
35、时 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 塔吊下方警示标志被移动, 未进行恢复。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查,
36、按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 项目部重大危险源识别与监控抽查统计表（表四） 序号 适时重大危险内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 外脚手架 不符合要求 ____时至____时 2 塔吊 符合要求 ____时至____时 3 工地活动工棚 符合要求 ____时至____时 4
37、 电梯 符合要求 ____时至____时 5 ____时至____时 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 1、 架体内建筑垃圾未立刻清运, 2、 部分立杆与外墙间隙过大未作防护, 3、 连墙件设置不到位4、 上下两段悬挑架间未按专题方案断开。发安全隐患整改通知书1210348。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况:
38、 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 监督机构应依据项目施工单位和监理单位共同识别确定后上报项目重大危险源名目进行核验, 并非每次监督抽查时对适时存在重大危险源受控情况进行核查统计。2、 发觉重大危险源处于非受控状态, 应立刻签发整改通知, 情节严惩应立刻责令停工整改, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 参建责任主体及机构安全行为抽查统计表（表五） 序号 适时重大危险源内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 安全监理方案
39、 符合要求 ____时至____时 2 安全交底 符合要求 ____时至____时 3 安全隐患台账 符合要求 ____时至____时 4 落实上级文件 不符合要求 ____时至____时 5 ____时至____时 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 未按建质[]111要求进行带班, 无相关资料。 监督抽查人员及证号:
40、 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 工程实体安全防护及资料抽查统计表（表六） 序号 抽查内容
41、 抽查结果 具体检验时间 具体检验部门 备注 1 临边防护 不符合要求 ____时至____时 28、 29楼层周围 2 施工用电 符合要求 ____时至____时 施工现场 3 安全警示标志 符合要求 ____时至____时 施工通道 4 临时用电档案 符合要求 ____时至____时 5 现场消防 不符合要求 ____时至____时 施工现场 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价:
42、 1、 部分立杆与外墙间隙过大未作防护, 2、 施工现场消防方法达不到规范要求。 发安全隐患整改通知书1210348 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到
43、什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 项目部重大危险源识别与监控抽查统计表（表四） 序号 适时重大危险内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 外脚手架 不符合要求 ____时至____时 2 塔吊 符合要求 ____时至____时 3 工地活动工棚 不符合要求 ____时至____时 4 电梯 符合要求 ____时至____时 5 ____时
44、至____时 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 1、 脚手架还未整改到位, 正在逐步完善, 2、 民工宿舍内存在做饭现象。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 监督机构应依据项目施工单位和监理单位共同识别确定
45、后上报项目重大危险源名目进行核验, 并非每次监督抽查时对适时存在重大危险源受控情况进行核查统计。2、 发觉重大危险源处于非受控状态, 应立刻签发整改通知, 情节严惩应立刻责令停工整改, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 参建责任主体及机构安全行为抽查统计表（表五） 序号 适时重大危险源内容 抽查结果 具体检验时间 备注 1 安全监理方案 符合要求 ____时至____时 2 安全交底 不符合要求 ____时至____时 3 安全隐患台账 符合要求 ____时至____时 4 落实上级
46、文件 符合要求 ____时至____时 5 ____时至____时 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 新进场民工无相关安全交底资料。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月
47、 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。 工程实体安全防护及资料抽查统计表（表六） 序号 抽查内容 抽查结果 具体检验时间 具体检验部门 备注 1 临边防护 符合要求 ____时至____时 楼层周围 2 施工用电 不符合要求 ____时至____时 施工现场 3
48、 安全警示标志 符合要求 ____时至____时 施工通道 4 临时用电档案 符合要求 ____时至____时 5 现场消防 符合要求 ____时至____时 施工现场 6 ____时至____时 7 ____时至____时 8 ____时至____时 抽查结果评价: 有部分配电箱内标识不清, 未注明责任人。 监督抽查人员及证号: 年 月 日 整改落实情况: 监督复查人员及证号: 年 月 日 注: 1、 责任主体及相关机构质量行为抽查, 按相关法律法规及部门规章进行。在每次抽查中, 关键抽查应该完成工作, 以及下步工作计划等。抽到什么行为, 统计什么, 关键是落实强制条文方法。2、 需要整改应发整改通知书, 并在结果评价中说明; 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位, 并填写整改落实情况。
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