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1、文件编号: 车间卫生检验统计表 工序 班次 时间 年 月 日 检验项目 检验内容 实施情况 备注 生产人员卫生 着装 （1）生产区与洁净区工作服是否分开 是 否 （2）工作服是否消毒清洁 是 否 （3）工作服是否按要求穿着整齐 是 否 个人卫生 （1）进入洁净区是否按人员净化程序要求进行 是 否 （2）是否常常剪发、 剪指甲 是 否 （3）是否带饰物、 涂抹化妆品 是 否 （4）是否吸烟或进食 是 否 生产现场卫生 门窗四壁地面 （1）门窗是否定时擦洗, 有没有污垢 是 否
2、有 无 （2）墙壁、 顶棚是否定时擦洗, 有否掉漆生锈现象 是 否 （3）地面有没有积水 有 无 设备物料摆放 （1）设备是否洁净, 定时保养 是 否 （2）器具是否清洗, 摆放整齐 是 否 （3）废物贮器是否立刻清除 是 否 脱包 （1）物料是否按净化等级进入 是 否 （2）物料是否在脱包区脱去外包装 是 否 （3）是否对内包装进行净化 是 否 生产用具 （1）个人物品是否带入操作间 是 否 （2）是否有与生产无关杂物 是 否 洁净度 （1）紫外线消毒是否正规、 可靠 是 否 （2）定时使用化学
3、消毒剂消毒 是 否 （3）微生物检测是否合格 是 否 （4）是否定时做洁净区空气灭菌 是 否 检验结论及处理意见 复核人: 检验人: 文件编号: 批生产统计审核单 品名 规格 批号 包装 产量 审核项目 标准 结果 1．起始物料 有检验汇报书 2．批生产统计 生产指令、 主配方、 限额领料单、 配料、 称量复核、 各工序生产统计、 清场统计 3．半成品检验结果 符合标准 4．批包装统计
4、批包装统计是否完整 5．物料平衡 符合要求程度 6．偏差处理 实施偏差处理程序, 手续齐备, 符合要求 7．现场监控统计 完整且与批生产统计一致 8．工艺实施 严格根据工艺规程实施 9．成品取样 实施同意取样规程, 取样符合要求 10．成品检验统计 完整、 正确、 复核人复核无误 11．成品检验结果 符合成品质量标准 审计结论 审核人 日期 年 月 日 质量部部长 日期 年 月 日 文件编号:
5、成品放行单 品名: 规格: 包装: 批号: 批量: 质量部部长: 年 月 日 文件编号: 成品放行单 品名: 规格: 包装: 批号: 批量: 质量部部长: 年 月 日 文件编号
6、 合格证领取登记统计 日期 品名 批号 检验单号 数量（张） 发证人 领证人
7、 文件编号: 不合格证领取登记统计 日期 品名 批号 检验单号 数量（张） 发证人 领证人
8、 文件编号: 青海高原牧歌乳制品有限责任企业 品名: 批号: 清场所格证（正本） 清场地点: 清场日期: 年 月 日 清场者署名: QA: 有限期至: 年 月 日
9、 盖章生效 文件编号: 青海高原牧歌乳制品有限责任企业 品名: 批号: 清场所格证（副本） 清场地点: 清场日期: 年 月 日 清场者署名: QA: 有限期至: 年 月 日
10、 盖章生效 文件编号: 青海高原牧歌乳制品有限责任企业 请验单 第一联 NO: 样品名称 批号 检验编号 样品起源 请验部门/请验人 规格 请验日期 产品状态及形态 原料 半成品 成品 其她 液体 固体 批量 取样数量 检验标准号 请验项目 备注 请验单 第二联
11、 NO: 样品名称 批号 检验编号 样品起源 请验部门/请验人 规格 请验日期 产品状态及形态 原料 半成品 成品 其她 液体 固体 批量 取样数量 检验标准号 请验项目 备注 共两联, 第一联留质量部（品控部）, 第二联存留生产部 文件编号: 青海高原牧歌乳制品有限责任企业 成品合格证 （装箱单） 品名: 批号: 规格: 包装:
12、 检验人: 包装人: 生产日期: 文件编号: 青海高原牧歌乳制品有限责任企业 成品合格证 （装箱单） 品名: 批号: 规格: 包装: 检验人: 包装人: 生产日期: 青海高原牧歌乳制品有限责任企业 文件编号: 合 格 证 品 名: 规 格: 数量/件数: 检验单号: 签 发 人: 日 期: 年 月 日 青海高原牧歌乳制品有限责任企业 文件编号: 合 格 证 品
13、 名: 规 格: 数量/件数: 检验单号: 签 发 人: 日 期: 年 月 日 文件编号: 不合格品处理申请单 产品名称 批号 规格 数量 判定不合格依据 检验单号 不合格项目 所在部门 处理意见 申请人 年 月 日 审核人 年 月 日 同意人 年 月 日 一式两份, 质量部和实施部门各一
14、份 文件编号: 不合格品销毁统计 产品名称 批号 所在部门 数量 判定依据 检验单号 不合格项目 申请人 日期 销毁方法 同意人 日期 实施人 日期 监督人 日期 备注 一式两份, 质量部和实施部门各一份 文件编号: 返 工 处 理 意 见 表 产品名称 规格 产品批号 数量 不合格项目 返工处理意见
15、 署名 日期 审核 署名 日期 同意 日期 文件编号: 质量事故处理统计 事故理由 事故性质 事故部门 事故日期 产品名称 批号 数量 损失金额 事故责任者 处理人 事故原因 处理意见 质量部门意见 盖章 年 月 日 一式两份, 质量部和事故部门各一份
16、 填表人: 文件编号: 生产过程监控统计 产品名称 数量 工序 批号 日期 质量监督员 检验项目 标准要求 检验结果 开工前准备 生产区设备及环境洁净应符合要求, 并有对应状态标志 操作者着装及个人卫生符合要求 批生产指令应准备无误, 待生产物料与指令一致 生产所用容器具应有已清洁合格标志 操作间温度和湿度在要求范围内 生产过程监控 投料、 操作实施同意标准操作规程 操作过程要有正确状态标志 抽查半成品状态标
17、识与实物相符, 并按要求检验合格 物料平衡符合要求 生产偏差实施《偏差处理工作程序》, 并有统计 生产结束 物料码放整齐, 外包装清洁, 状态标识正确 设备清洗完后, 有正确状态标识 容器清洗, 码放整齐, 生产统计填写符合要求完整正确 清场符合要求, 清场统计完整、 正确, 有《清场所格证》 结论 备注 文件编号: 供给商评定表 物料名称: 规格: 供货厂家: 企业性质: 评价: 有没有生产许可证, 批复文件
18、 是 否 质量体系认证证书 是 否 出厂是否附检验汇报单 是 否 质量信息反馈整改是否立刻 是 否 历次到货检验是否合格
19、 是 否 如现场审计是否合格 是 否 交货是否符合期限要求 是 否 价格是否符合要求 是 否 付款期限是否符合企业要求
20、 是 否 采购部: 责任人: 日期; 质量部: 责任人: 日期; 总工: 责任人: 日期; 备注: 文件编号: 库房监控统计 标准要求 检验结果 检验项目 库房温湿度符合要求 库房内通风设备、 消防设备、 安全设备、 防鼠防
21、蝇设施等应完好, 运行应正常 计量器含有检验合格证, 并在使用期内 物料应定点采购, 分类分区摆放, 码放整齐, 应按要求挂色标及货位卡 不合格品应放入不合格区, 待验物料应实施“换牌”管理 原辅料、 包装材料、 成品应批批请验 非待验物料及成品应有检验汇报单和物料审核放行单 应按要求填写出入库帐, 是否做到帐、 卡、 物相符 物料应按其贮存条件贮存, 在要求使用期内 标签、 说明书应按要求转库管理记数 不合格品是否立刻做退货销毁处理, 销毁时是否有统计 备注
22、 质量监督人: 文件编号: 物料审核放行统计 品名 规格 数量 批号 编号 供货单位 审核项目 审核内容 结果 1.定点采购 物料供货方为同意定点采购单位 2.检验汇报单 审核供给商检验汇报单, 供货方来货标签内容与实物一致 3.初检 物料初见检格, 统计完整无误 4.取样情况 取样情况符合《物料（原辅料、 内包装材料）取样标准操作规程》, 取样证填写完整、 正确、 无误 5.检验情况 检验实施同
23、意《检验SOP》检验统计填写完整、 正确、 无误 6.物料检验结果 检验结果合格, 成品汇报单填写完整、 正确、 无误, 复核人复核无误 结论 审核人 审核日期 年 月 日 文件标号: 洁净区沉降菌测试汇报 编号 测试单位 检测依据 GB/T16294- 测试状态 环境温度℃ 相对湿度% 培养基批号 培养温度℃ 检测日期 静压差Pa 汇报日期 平皿 菌落数 区域 1 2 3
24、 4 平均数 等级 备注 检验人 复核人 审批人 文件编号: 尘埃粒子测试汇报 编号
25、 测试单位 测试依据 GB/T16292- 测试状态 环境温度℃ 相对湿度% 面积 气流形式 静压差Pa 洁净度等级 检测点数 测试仪器 检测日期 汇报日期 洁净度等级 尘埃粒子数 结果 ≧0.5（um/m3） ≧5（um/m3）） 标准 实测（均值） 标准 实测（均值） 100000级 ≤3500,000 ≤20,000 结论 检验人 复核人 审批人
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