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1、 第三章 人力资源管理流程范本 ·岗位设置管理流程 流程 名称 岗位设置管理 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各职能部门 人力资源部 人力资源总监 总经理 管理 行为 工作分析 意见
2、意见 是 否 否 是 根据企业发展战略进行职能分解和机构设置 根据人力资源规划确定编制 否 审核 是 实行 薪酬预算 薪酬设计 制作职务阐明书 职责划分与岗位设置 审核 否 是 否 审批 是 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·人员编制管理流程 流程 名称 人员编制管理 流程 编
3、 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各用人部门 人力资源部 总经理办公会议 总经理 管理 行为 对本部门编制提出意见 进行各部门工作量分析 提出编制草案 制定详细旳人员编制，并编制职位阐明 执行编制 否
4、 审议 是 否 是 审核 否 是 签批 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·增长编制申请流程 流程 名称 增长编制申请 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 各用人部门 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各用人部门 人力资源部 总经理办公会议 总经理 管理 行为
5、 提出增长编制旳申请 提出增编岗位人员素质规定 是 审核 否 外部招聘流程 内部招聘流程 外聘 内聘 决策 否 是 审议 否 审批 是 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·用人申请流程 流程 名称
6、用人申请 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 用人部门 控制部门 分管总监 行为实行环节 用人部门 部门负责人 分管总监 人力资源部 管理 行为 维持现实状况 因调动、流失等原因出现职位空缺 汇报部门 负责人 不影响 工作 判断面 影响 工作
7、 填写用人申请表 是 审核 否 否 核算 是 实行 招聘流程 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·企业内部招聘流程 流程 名称 企业内部招聘
8、 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 用人部门 人力资源部 企业员工 员工原就任 部门 管理 行为 用工申请 流程 用人部门面试，人力资源部提供有关支持 面试 企业外部招聘程序 决定外聘 判断 决定内聘 对内公布招
9、聘启事 人员筛选 告知职工，并办理调动手续 报名，填写应聘登记表 与员工沟通，必要时请人力资源部协调 关键人员不能调离 鉴定 非 关键人员 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员
10、 编制日期 审核日期 同意日期 ·企业外部招聘流程 流程 名称 企业外部招聘 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 用人部门 人力资源部 应聘人员 分管总监 人力资源总监 管理 行为 用工申请 流程 用人部门面试，人力资源部提供有关支持 面试 人员筛选
11、 企业内部招聘程序 决定内聘 判断 决定外聘 对外公布招聘启事 告知报到 入职流程 报名，填写应聘登记表 报到 否 审核 是 有关阐明
12、编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·新员工入职流程 流程 名称 新员工入职 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 人力资源部 用人部门 管理 行为 新员工建档 工作证办理 发放员工手册 配合行政部办理后勤工作 人力资源部和用人部门配合进行岗前培训 制度培训 签订试用协议
13、 存档 试用员工转正流程 工作关系简介 试用 工作交接 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·劳动协议管理流程 流程 名称 劳动协议管理 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 有关员工 部门负责人 分管领导 人力资源部 管理 行为
14、 新员工报到入职 试用期满 协议期满 与否续签协议 否 考核 合格 是 签订试用 协议 不合格 解雇流程 存档 办理离职手续 劳动仲裁机构签字立案 签订正式 协议 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期
15、·新员工试用期满转正流程 流程 名称 新员工试用期满转正流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 用人部门 试用期满新员工 人力资源部 分管总监 人力资源总监 与否 合格 管理 行为 与否 留用 转正考核 评估 否 否 员工解雇流程 填写转正申请 是 是
16、 否 是 审核 存档 劳动仲裁机构签字立案 签订正式 协议 延长试用期 是 审批 否 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·岗位轮换流程 流程 名称 岗位轮换 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 员工原工作部门负责人 企业员工 人力资源部
17、 接受部门 负责人 管理 行为 对轮换提出意见 否 与否同意 是 征求员工意见 工作安排和交接 否 与否 同意 是 填写轮换表 报到流程 根据员工职业生涯规划，编制轮换计划
18、 办理手续 向原部门、接受部门下达告知 档案 记录 对轮换提出意见 否 与否 同意 是 做好工作安排，准备接受 接受 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·员工工作调动流程 流程 名称 员工工作调动 流程 编 码 受
19、控状态 执行关键部门 人力资资部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 被调动员工 调出部门 调入部门 人力资源部 总经理 管理 行为 调动申请 工作 交接 否 审批 是 员工关系移交 否 审批 是 员工接受工作安排
20、 否 审批 超越权限 是 下发调动告知 档案记录 工资关系调整 否 审批 是 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·职务任命流程 流程 名称 职务任命 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各职能部门 人力资源部 总经理办 公会议 总经理 董事会
21、 管理 行为 提出任命名单（部门负责人如下职位） 制定晋升制度及各级人员任职资格 考察 是 否 是 存档 立案 下发任命告知 否 审议 是 否 审议 是 否 审议 否 审批 是 任命除财务负责人之外旳部门级管理人员 提请任命总监、财务负
22、责人 否 签发 是 任命企业经理 否 是 审议 下发任命告知 有关阐明 任命权限根据《企业法》而定。此处任命范围,不包括股东会、董事会选举人员 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·考勤管理流程 流程 名称 考勤管理 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各部门 人力资源部 （考勤主管) 人力资源部 （工资主管） 人力资源部 经理
23、 管理 行为 各部门员工刷卡接受考勤 特殊状况不能刷卡者由部门负责人核算确认 制定考勤制度，配置考勤刷卡设备 月末汇总编制考勤表 工资发放流程 根据考勤及其他根据编制工资表 否 审核 是 否
24、是 审核 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·员工加班申请流程 流程 名称 员工加班申请 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 各职能部门 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 加班员工 部门负责人 人力资源部 财务部 管理 行为 因工作需要加班 填写加班申请表 执行加班
25、 填写加班记录 否 审批 是 审核 否 是 审核 纳入综合考核 是 否 加班工资核算 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·员工请假管理流程 流程 名称 员工请假管理 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 各用人部门 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 请假人员 部门
26、负责人 分管总监 总经理 人力 资源部 管理 行为 填写请假条 不一样意 审批 同意 审批 超过5天 5天内 不一样意 1月以上 审批 同意 审批 审批 1个月内 不一样意
27、 考勤管理流程 同意 有关阐明 各级负责人审批权限（准假时限)可以根据企业详细状况而定,上述仅为参照 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·员工出差管理流程 流程 名称 员工出差管理 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 各职能部门 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 出差人员 部门负责人 分管总监 总经理 人力 资源部 管理 行为
28、 5天内 制定出差计划 出差 填写出差派遣单 时间 超过5天 1个月内 不一样意 1月以上 审批 同意 审批 同意 不一样意 审批 考勤立案 有关阐明 各级负责人审批权限（准假时限)可以根据企业详细状况而定，上述仅为参照
29、 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·绩效管理工作流程 流程 名称 绩效管理工作 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 有关部门 分管总监 人力资源部 人力资源总监 总经理 管理 行为 考核指标分解 工作执行与绩效沟通 绩效 考核 月
30、度工作检查 否 是 审核 制定绩效管理制度 制定考核指标、措施 工资发放流程 否 是 审核 否 是 审核 否 审批 是 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·员工绩效考核流程 流程 名称 员工绩效考核 流程 编 码 受控状态
31、 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各职能部门 人力资源部 总经理办公会议 总经理 管理 行为 根据告知精神，填写考核表，进行部门内考核 制定考核制度（含原则、措施、指标、措施） 下达考核告知 否 审查 核算 是
32、汇总当期考核成果，制定汇报 执行奖励 档案记录 否 审议 是 是 审核 否 否 签批 ﻩ 是 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·薪酬方案审批流程 流
33、程 名称 薪酬方案审批 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 有关部门 人力资源部 财务部 总经理 管理 行为 信息支持 根据预算编制薪酬草案 修正方案 存档 执行方案 否 测算 是
34、 否 审批 是 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·工资发放流程 流程 名称 工资发放流程 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 用人部门 人力资源部 人力资源总监 总经理 财务部 管理 行为
35、部门月份考核 否 审核 是 编制工资表 否 是 审核 否 是 存档 复核 是 审核 否 复核工资表 工资核算 发放工资 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·员工奖励流程 流程 名称 员工奖励
36、 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 各职能部门 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各职能部门 人力资源部 分管总监 总经理 财务部 管理 行为 呈报奖励名单和事由，提出奖励方案 实行奖励 审核 不一样意或调整 档案 记录 同意 审核 不一样意或
37、调整 不一样意或调整 同意 审核 同意 发放奖金 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 员工申诉流程 流程 名称 员工申诉 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各部门员工 部门负责人 分管总监 总经理 人力资源部
38、 管理 行为 与否 满意 因受惩罚或认为受到不公平待遇 否 否 搜集证据再申诉 理解状况 是 是 妥善 处理 审核 批转 否 签批 是 妥善 处理 批转 审核 是 否 妥善 处理 理解状况
39、 状况汇报 存档 善后及总结工作 有关阐明 申诉可以越级 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·培训管理总体流程 流程 名称 培训管理总体 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各有关部门 人力资源部 总经理办公会议 总经理 管理 行为 提出培训需求
40、 制定企业整体培训目旳 培训需求调研 制定整体培训计划 存档 总结 培训效果评估 实行培训 教学研究设计 否 审议 是 否 评审 是 是 否 确认 否 同意 是 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·培训计划流程 流程 名称 培训计划 流程 编
41、码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各职 能部门 人力资源部(培训主管) 人力资源部 负责人 总经理 管理 行为 提出培训需求 共同确认培训内容 需求分析 制定整体培训计划 培训实行流程 培训方案设计 否 审核 是
42、 否 是 评审 否 是 确认 审批 否 是 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·培训方案制定流程 流程 名称 培训方案制定 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各职 能部门 人力资源部（培训主管) 人力资源部 经理 分管总监 总经理 管理 行
43、为 否 是 提出 意见 培训需求调查 制定整体培训计划 培训实 施流程 确定方案并征求意见 制定培训方案 是 审核 否 否 是 评审 是 审核 是 审核 审批 否 是 是 否 签批
44、 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·培训教材准备流程 流程 名称 培训教材准备 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 行政部 人力资源部培训师 （或外聘培训师） 人力资源部 培训主管 管理 行为 教材印制或购置
45、 培训需求分析研究 教材编写或甄选目录 否 是 培训实行流程 审核 是 审核 否 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·培训用品准备流程 流程 名称 培训用品准备 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 行政部 人力资源部培训师 （或外聘培训师） 人力资源部 培训主管
46、 管理 行为 教具购置 培训措施分析研究 培训教具甄选 否 是 培训实行流程 审核 是 审核 否 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·培训实行流程 流程 名称 培训实行 流程 编 码 受控状态
47、 执行关键部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实行环节 各受训部门 人力资源部培训师 （或外聘培训师) 人力资源部 培训主管 管理 行为 做好培训准备和工作安排 告知员工做好受训准备 做好教学准备 培训实行 培训时间、地点贯彻 下发培训计划告知
48、 培训效果评估流程 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·培训效果评估流程 流程 名称 培训效果评估 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 人力资源总监 行为实行环节 受训部门 人力资源部 培训主管 人力资源部 经理 人力资源总监 提出 意见 管理 行为 提供 支持
49、 否 是 对受训者体现、业绩进行调查分析 形成初步评估汇报 存挡 反馈给培训师并提出意见 效果评估 是 否 审核 否 是 审核 有关阐明 编制人员 审核人员 同意人员 编制日期 审核日期 同意日期 ·岗前培训流程 流程 名称 岗前培训 流程 编 码 受控状态 执行关键部门 人力资源部 控制部门
50、人力资源总监 行为实行环节 受训部门 受训员工 人力资源部 培训主管 人力资源部 经理 管理 行为 提出新员工岗前培训需求 否 提出 意见 是 上岗 培训考试 否 审核 是 确定岗前培训方案 修正方案再培训 效果评估 实行培训 培训教材教具
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