供应商评估流程.doc

上海禄森电子有限公司

文件名称：供应商评估流程
制订部门：质量部
制订日期：2010-7-26
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此文件为上海禄森电子有限公司之机密管制文件，由公司文控中心统一受控管理，未经许可不得私自复印和借出公司。

三 阶 文 件
制订日期：2010年07月26日
ROUSANTECH
文件编号：
文件名称：供应商评估流程
禄森电子
版 本： A
页 码： 第 1页 / 共 7 页
一、 目的:
能有效的对供应商的各方面能力进行评估资格认定和管控

二、适用范围：
用于本公司购买的所有物料供应商

三、术语和定义
供应商(协力厂商)：指供应零件的供货商或委外加工的加工厂商。

四、工作程序
1.双方介绍，行业现状的介绍，企业的介绍，主要供应商的介绍；
2.体系文件、工艺文件、检验文件的审核与交流；
3.对物料在公司中出现的问题的提出；
4.在过程审核中，以工艺流程图（或QC工程图）为依据，同时结合讲解员对过程进行审核，特别注意3中的问题点；
5.就过程审核中存在的问题进行沟通；
6.不合格品的处理流程；
7.各户投诉的处理。
8.存在的问题的改进意见及建议。

五、供應商評估表
见评估表如下：

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文件名称：供应商评估流程
禄森电子
版 本： A
页 码： 第 2 页 / 共 7 页

供應商評估表
供應商名稱

日期

供應商地址

評鑑項次
□ 首次評估 □年度計劃評估 □重大客戶抱怨稽核 □採購新產品或委外新製程
□ 其他:
評鑑結果
□ 合格：登錄於廠商合格名錄 □不合格：需於___年___月前輔導完再次評估
□ 不合格：取消原合格廠商資格 □不合格：不列為合格廠商
□ 其他：
評估內容
各單位評估分數
發現事項記錄
配分
得分
總合
品保
公司組織與系統
14

教育訓練與品質活動
10

進料管制
12

製程管制
10

成品出貨管制
12

品質統計與不良分析
8

儀器校驗管制
4

工程
文件樣品管理
10

產品零件驗證
4

採購
設備產能與服務交期
16

開發
電腦設備與技術能力
30

相關配合度
10

總計配分(含機構)
140
總分

評估分數

總評:

核 准
审　核
质量單位
工程／研发
採購單位

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文件名称：供应商评估流程
禄森电子
版 本： A
页 码： 第 3页 / 共 7 页
評估項次明細表：质量單位 （一）品質系統與管理
公司組織與系統
配分
得分
1
有無公司組織圖?
2

2
有無品保系統?品保組織圖或品保工程圖?
2

3
有無製作品保工程圖，及其控管事項之執行
2

4
有無相關文件顯示其品質計劃及品質管制程序
2

5
有無相關文件顯示其品質改善之成效追蹤及確認
2

6
有無專職之內部品質稽核人員及其外部認證資格
2

7
有無取得相關認証(ISO,QS…等)
2

小計
14

教育訓練與品質活動
配分
得分
1
各單位有無書面化之訓練課程計劃及實施證明
2

2
有無相關專業之內部認證程序與執行
2

3
有無制作相關性的品質意識宣導與活動
2

4
有無進行品質改善活動，如TQM、QCC等
2

5
有無持續性的稽核員工工作能力狀況，及改善回饋
2

小計
10

進料管制
配分
得分
1
有無制定適當的進料作業程序
2

2
有無制定適當的檢驗規範及抽樣計劃
2

3
有無原物料之承認或認證之記錄或文件
2

4
有無記錄各材料之品質履歷，及供應商回覆之改善措失
2

5
進料區良品，不良品，待驗品之區隔管制及標示情形
2

7
有無制作進料品質統計圖表，並提出相關改善計劃
2

小計
12

製程管制
配分
得分
1
有無建立適當的製程管制程序
2

2
有無制定適當的製程檢驗規範及抽樣計劃
2

3
有無制定自主、首件巡迴檢查之程序與實施之相關記錄
2

4
製程中良品，不良品，待驗品之區隔管制及標示情形
2

5
有無制作製程品質統計圖表，並提出相關改善計劃
2

小計
10

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禄森电子
版 本： A
页 码： 第 4 页 / 共 7 页
供應商代表：___________ 評估人：____________ 日期：__________
評估項次明細表：质量單位
（二）品質系統與管理-續
成品出貨管制
配分
得分
1
有無建立適當的成品出貨管制程序
2

2
有無制定適當的出貨檢驗規範(SIP)及抽樣計劃
2

3
待驗品，合格品，批退品之區隔管制及標示情形
2

4
測試檢驗設備是否有符合品質需求
2

5
有無制作成品品質統計圖表，並提出相關改善計劃
2

6
成品有無批號管制，或相關之鑑別追溯程序
2

小計
12

品質統計與不良分析
配分
得分
1
有無制定不良品管制程序
2

2
品質記錄，報告是否建檔管理及統計分析
2

3
不良品分析記錄是否有建檔管理及統計分析
2

4
依據分析資料，各相關單位有無改善對策及追蹤成效
2

小計
8

儀器校驗管制
配分
得分
1
有無制定儀器校驗管制程序
2

2
量測儀器治具是否有定期校正之記錄文件?實施情形如何
2

小計
4

品質系統與管理得分總計 合计
26

供應商代表：___________ 評估人：____________ 日期：__________

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版 本： A
页 码： 第5 页 / 共 7 页
評估項次明細表：工程單位
（三）工程系統與管理
文件樣品管理
配分
得分
1
有無研發或工程技術部門之組織，及相關工程流程程序
2

2
工程研發人員有無專業之訓練與認證
2

3
有無圖樣，良品樣品，限度樣品之承認與建立能力
2

4
有無設計變更及工程變更之管制程序
2

5
有無文件版本變更與圖面管理之程序
2

產品零件驗證
2

1
工廠產品有無相關安規機構認證(如UL,CSA,TUV..等)
2

2
有無產品零件之可靠度或信賴性測試與實驗
2

小計
14

工程系統與管理得分總計 合计
14

供應商代表：___________ 評估人：____________ 日期：__________
評估項次明細表：採購單位
（四）設備產能與服務交期
設備產能與服務交期
配分
得分
1
員工人數，廠房評數，資本額，營業額之評估
2

2
提供之價格，付款條件是否具有競爭能力
2

3
有無合約(訂單)審查之制度或程序
2

4
對訂單是否實施生產排程管理，最快交期是否符合所需
2

5
生產設備是否足夠能符合客戶產能需求
2

6
業務系統與訂單承接是否有制定程序，及完善追查管道
2

7
是否有制定顧客抱怨之處理程序及退貨處理與改善措施
2

8
有無專責單位處理客戶抱怨問題
2

設備產能與服務交期得分總計
16

供應商代表：___________ 評估人：____________ 日期：__________

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版 本： A
页 码： 第6页 / 共 7 页

電腦設備與技術能力
配分
得分
1
電腦設備與開發能力是否能滿足設計需求
2

2
(1)是否有3D軟體、2D軟體、美工軟體
2

3
(2)是否有模具、機構、美工設計人員
2

4
(3)是否有產品開發人員
2

5
生產技術與品管要求是否能滿足品質需求
2

6
(1)是否有專業生產技術人員
2

7
(2)是否有品質檢驗基礎的專業生產技術人員
2

8
生產設備與人力調配是否能滿足訂單需求
2

9
(1)生產設備的數量是否足夠
2

10
(2)生產人力的調配是否靈活
2

11
是否有保養及維修的能力與技術
2

12
(1)是否有模具、生產機器自我保養的能力
2

13
(2)是否有模具、生產機器自我維修的技術
2

14
是否有開發或生產相關產品的技術與經驗
2

16
(2)是否有開發相關產品的技術
2

小計
30

相關配合度
配分
得分
1
提供估價的時間是否能配合產品企劃需求
2

2
製作樣品的時間是否能配合產品開發需求
2

3
訂單生產的時間是否能配合產品量產需求
2

4
是否能自動、快速、正確的反映問題
2

5
是否能自動、快速、正確的解決問題
2

小計
10

技術能力與配合度 得分總計 合计
40

評估項次明細表：開發單位
（五）技術能力與配合度
供應商代表：___________ 評估人：____________ 日期：________

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【註】評分標準
a. 有系統程序良好，且確實實施，數據顯示皆在控制中，得分為配分之(2分)。
b. 有系統程序，卻不夠完整，但有文件支持，有資料數據可查，但未有效控制，得分為配分之(1分)。
c. 有類似的系統程序，但制度文件及實施狀況皆不強，或无系统,但有实际执行此项功能為無此系統程序，但有實際執行該功能，得分为(0.5分)
d. 為無此系統程序，並無實際執行動作且無實施之數據可查得分為0分

計分方式
a. 如供应商无研发(R/D),评估不包括设计研发部分,则设计不参与评估，总分为100分，反正则为1４０分
b. 由品保，工程，采购各依标准各自评审，各小項加總即為該大項之得分，评审后加总所有得分．
c. 评估后总分,对比下列等级标准,确认供应商最终资格.合格后供应商,由纳入合格供应商名册,做为其下单及检料的依据.
d 此评估表审核权为质理部最高主管,核准权为总经理以上人员.

评估等级标准：

A
80分以上
好
可發訂單
B
70分-80分
尚可
可發小量訂單
C
60分-70分
较差
整改后再次评估
D
59分以下
差
暂不做供应商考量