审核认证准备工作计划.docx

审核认证准备工作安排
针对质量管理体系审核的审核认证，对各部门还需要完善、准备以及特别注意的相关工作安排如下：
体系认证准备要求
部门
事项
要求
验证时间
负责人
公共
文件打印签发
1、各部门需要有的文件见前期发的各部门文件清单，文件格式按附件要求的格式、编号进行。
2、文件签发日期最好在3个月以前，即5月份前，日期自定，但不要所有文件都一个日期。
3、文件发到各部门时要填写《文件领用/发放登记表》
4、各部门文件形成《受控文件清单》，并发给冯敏。
8月10日

记录整理
1、各部门需要有的记录见前期发的各部门记录清单，然后针对文件里的要求有的文件也要做相应准备。
2、记录至少整理好3个月的，即5月份-7月份，研发根据产品研发周期准备。记录按月份整理好，做好标识。
3、各部门文件形成《记录清单》，并发给冯敏。
8月10日

采购部
供应商管理
1、形成所有在用、备用的原辅包、物料供应商《合格供方清单》，按在用、备用以及物资类别分好类。
2、所有在用、备用合格供应商的调查表（电子版）及供方评价表（纸质版）。
3、所有在用、备用合格供应商的资质证件（三证、官方及批次检验报告等）。
4、供应商处罚记录，包括退货、折价、降价接收。
8月10日

仓储部
包装物整理
1、将大库内所有内包装物均搬到车间内包暂存间，暂存间内其他非内包都搬走，形成专一的内包装库。
2、在内包库内安装臭氧机或者紫外灯，填写至少3个月的消毒记录。
3、大库内的剩余外包装物均要整齐、干净，清理灰尘，覆盖薄膜。
8月12日

辅料整理
1、大库内的辅料均要整齐、干净，清理灰尘，覆盖薄膜。
2、有低温、避光储存要求的辅料不能放在大库内，另找合适地点存放。
3、不属于我们的辅料（千页豆腐等）隔离起来，不能出现在可见范围内。
4、备件、物料、劳保等单独放在备件库内，不出现在可见范围内。
8月12日

成品整理
1、所有成品按储存条件分库存放。
2、所有成品分跺码放，包装完整，标签完整。
3、冻库内成品要与原料分开放，不能堆在一个跺上，拆过包装重新包装的产品放在不可见范围内。
8月12日

危险化学品
1、所有危险化学品单独存放，不可与原辅包混放。
2、建立危险化学品清单，在库内张贴安全说明书MSDS。
3、填写危险化学品领用、发放记录，至少3个月的。
8月12日

物资安全
1、检查风机、门帘完好性，保证正常使用。
2、按捕鼠图放置捕鼠笼。
3、检查灭蝇灯完好性，放置合适数量的灭蝇灯。
8月10日　

设备部
证书证件
1、所有计量、压力等特殊设备，均需准备好有效期内的校验证书。
2、所有特殊工种均需要有合适人数的证件。
8月10日

设备台账
分为设备台账和计量设备台账
8月10日

设备维护管理
1、制定设备维护保养计划，填写设备维护保养记录。
2、计量类设备要根据文件定期校验，包括电子称、地磅、金探、温度计等，填写校验记录。
8月10日

现场设备标识
1、危险设备、特殊设备需要张贴警示标识。
2、对于张贴有检验合格证的压力表、温度计等，需要注意是否过期。
3、安全帽定点放置，灭火器等消防设施要定期检验并保持有效。
4、大型设备要在现场张贴安全使用说明书。
8月10日

演练
1、消防演练、停水停电停汽等应急演练要做记录并评价效果。
8月10日

灭蝇灯
各区域配置合理的灭蝇灯，并安排对现有灭蝇灯清理一次，做好清理记录。
8月10日

生产车间
虫害、卫生控制
1、外围草坪清理一遍，不能有过高的草丛。
2、根据捕鼠图放置捕鼠笼，并按时清理虫害。
3、根据安全度夏方案在外围打药，控制虫害，并做好记录。
4、确保对外的窗户和门口有完整的挡鼠板、门帘、纱窗，排查是否有对外的没有防护的通道，并结合设备部整改。
8月10日

生产现场
1、人员工作衣整齐、干净，没有明显外伤，指甲头发不能过长，掌握操作工艺，工艺参数按工艺设置，操作正确，能正确回答相关问题，不能回答时不要乱回答，车间做好培训。
2、准备20套干净的参观服。
3、现场工器具摆放整齐，放在指定位置，酒精、次氯酸钠喷壶准备好。
4、地面不能有积水，结合设备部处理房顶滴水。
5、内包等洁净区域的毛巾、拖把等不卫生的工器具放在封闭容器内。
6、现场只放置当天生产相关的工艺文件和记录。
7、现场人员都要有健康证。
8、现场电子称、地磅按规定校验后再使用。
9、现场暂存的原料、辅料、包装物、成品做好防护。
10、生区、熟区通道封闭。
8月10日

调度室
图纸
人流物流图、设备定位图、平面图、捕鼠图
8月10日

健康证
整理100人内的健康证清单，保证当日生产现场的人都有健康证。
8月10日

培训
1、制定培训年计划，根据年计划实施培训，培训要有验证和评价。
2、做一次HACCP计划、PRP、OPRP培训记录，时间在4月份。
8月10日

环境管理
准备有害废弃物处理记录，3个月以上的。
8月10日

招待
准备招待9个老师的水果、水等物资。
等通知

品质管理部
法律法规
建立法律法规清单，并准备相应法规电子版
8月10日

留样
做好留样记录，按保质期留样
8月10日

检验报告
1、有效期的每类产品的代表性产品管检。
2、所有出厂产品的批次检验报告备查。
3、定期的环境检验报告和水质检验报告，水质官检问王哲要。
8月10日

退货管理
退货申请、接收、处理全流程记录，没有退货的话按演练填写记录。
8月10日

不合格品管理
按不合格品管理规范填写相关记录
8月10日

让步接收使用
正常的让步接收手续，以及从接收到生产使用的全程跟踪记录
8月10日

产品召回演练
按文件填写产品召回相关记录
8月12日

销售部
顾客满意度
收集顾客满意度调查表（50份以上），满意度保证在90%以上。
8月12日

技术研发部
CCP点确认
制定确认报告及依据
8月10日

配料管理
辅料接收记录和配料记录
8月10日

添加剂清单
列出所有添加剂在各类产品中的使用量及对应2760标准量。
8月10日

综合部
HACCP计划书
签发HACCP计划书、PRP、OPRP，并填写HACCP计划确认报告和确认表。
8月10日

现场路线
制定审核当天现场审核的行走路线及注意事项。
8月12日

附件：

以上请各部门高度重视，在验证时间没有做好的按每项50元处罚负责人。如有未尽事宜随时通知，有什么意见各部门均可及时提出，有什么问题联系冯敏。

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