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1、外协产品采购流程控制程序 1、目的 规范集团公司外协产品的采购、储存、检验使其处于受控状态。 2、外协范围 外协产品包括电熔管件、钢塑过渡、钢法兰片、热熔及电熔焊机、警示带、PE球阀等产品。 3、职责 3.1 技术分公司是本程序的归口管理部门，负责外协产品的采购。 3.2 技术部负责组织外协产品的合格分供方的评审。 3.3 销售分公司销售部负责提供外协产品的需求清单，并负责外协产品的销售。 3.4 工厂质管部负责进厂外协产品的检验。 3.5 销售分公司储运部负责外协产品的入库、保管、发货。 4、工作程序 4.1 供方的评价 4.1.1 技术部负责组织
2、对外协产品合格分供方进行评价，并列出“外协产品合格分供方清单”交技术分公司。 4.1.2 技术分公司与已评审通过的合格分供方就供应产品的价格、质量指标、付款条件等进行协商后，与供应商签订“供货协议”，作为公司采购外协产品的依据。 4.2 采购程序的控制 4.2.1 销售分公司确定外协产品的合理库存，并根据每周所提供的外协产品库存清单和合同评审情况，按保证最低库存和满足发货需要的原则确定采购外协产品的品种、规格、数量，并向技术分公司提交“需求清单”。 4.2.2 销售分公司提交外协产品“需求清单”时需： 国产件需提前7天提交，进口件需提前45天提交。 4.2.3
3、技术分公司向供应商下达“采购通知单”。 4.2.4 供应商发货后，货到销售分公司储运部，由储运部填写“外协产品接收清单”，并将“接收清单”传真到技术分公司。储运部以“外协产品报检单”的形式通知东营胜邦塑胶有限公司质管部。 4.2.5 质管部接报检单后当日前往储运部仓库对外协产品进行外观和尺寸检验或验证，并于检验当日出具检验（验证）报告单，特殊情况不超过三日。储运部将外观、尺寸检验合格的外协产品入库储存并填写“商品入库单”。 4.2.6 当外协产品外观检验不合格时，由储运部通知技术分公司，由技术分公司进行处置。 4.2.7 质管部按《外协产品检验规范》的要求，对外观尺寸检验合格的外协
4、产品进行物性指标的检验，对出现物性指标不合格的，储运部对现库存产品办理退库手续。由技术分公司进行处置。 4.2.7 客户急需时，由技术分公司通知供应商按销售分公司指定地点发货，货到施工工地后，由客户对外协产品的规格、数量、外形尺寸等进行验证确认，无误后出具外协产品接收清单并签字认可。由销售部门将清单传真或送到储运部。储运部接用户接收清单后，按照规定程序办理产品入库及出库手续。 4.2.8 储运部所开“商品入库单”一式四联，一联由储运部留存，一联交仓库保管员，一联报技术分公司留存，一联作为报销凭证与供方发票一同到财务报销。 4.2.9 如果采购的外协产品超出采购协议规定的范围，需报请
5、技术分公司经理批准后进行。 4.3 储运部每周一向技术分公司和销售分公司报外协产品库存周报表各一份。 4.4 付款 外协产品付款由财务部门核对外协产品采购单、供货单位发票、“商品入库单”及采购协议后，由技术分公司根据系统公司编制的月度付款计划与客户办理付款手续。 4.5 临时性的外协产品采购，由使用单位提出计划，填写“外协产品（临时）采购单”，在报告中要对采购需要做出描述，解释其目的和用途，经使用部门主管审批后，由技术分公司负责采购。 5、 术分公司负责对本程序条文的解释。 6、 程序自发布之日起执行。 附：1、商品入库单 2、外协产品（临时）采购单 3、外协产品需
6、求清单 4、外协产品供方评价表 5、合格供方名单 6、外协产品报检单 商 品 入 库 单 供应客户名称： 年 月 日 仓库： 生产 批号 品名 型号 及规格 单位 辅助计量单位 应收数 实收数 单价 金额 备注 说明 审核签字： 保管员签字： 检验员签字： 交货人签字： 制单： 外协产品（临时）采购单 编号： 名称 规格 单位 数量 单价 用途 采购单
7、位 备注 批准 审核 制表人 外协产品需求清单 需求部门 年 月 日 序号 产品名称 规格 数量 备 注 1 2 3 4 5 6
8、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 批准 审核 制表人 外协产品供方评价表 编号： 分供方名称 企业性质 提供产品名称 地址 型号规格
9、联系人 法人代表 电话 传真 邮编 评价人员 部门 人员 部门 人员 评价依据及意见 主持人： 年 月 日 审批意见 技术部： 年 月 日 合格供方名单 编号：
10、 分供方名称 物资名称及规格 详 细 地 址 邮 编 电 话 传 真 联 系 人 评价日期 审核： 审批： 填表人： 填表日期： 外协产品报检单 序号 产品名称 规格 产地 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检验项目 报检人 （签字） 年 月 日 接收人 （签字） 年 月 日 备注 9
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