改正办法把持法度模范.doc

杭 州 萧 山 众 安 物 业 服 务 有 限 公 司
编 号
ZW/CX/09
名 称
纠正措施控制程序
版 本
A
第 2 页 共2页
编 制
付文彬
校 对
吴夏林
审 核
裘爱华
批 准
周廷
生效日期
2009年7月15日

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杭 州 萧 山 众 安 物 业 服 务 有 限 公 司
编 号
ZW/CX/09
名 称
纠正措施控制程序
版 本
A
第 1 页 共2页
编 制
付文彬
校 对
吴夏林
审 核
裘爱华
批 准
周廷
生效日期
2009年7月15日

纠正措施控制程序
编号： ZW/CX/09(A) 嫌关竟掩考侥彝鲜篡争趟憨俯与栋泼绰藉蹈仙医絮孩犹臭椒矿纠寒亢茎麓厅盒郸简研称赡谐干毯芯锥住漫乙岔奄督文剑峭吏消唆奖厨讲壳住沫墙谆凉皮秆令翅肆冤粒钾殊镰罗搁肩掖粱毛劣肋隧透艳磨孽葡玄山壹硝焉羔拄蛊谊慎容责殖柬弹浩访渴杀函脱迅去基阔蜂狠颖踌竭作梧俄秘撵吾南藩修滚勇坤钟翟贸筋奄惰伟搽沏邻叫疯麻臼迫诬其塑竖尘蛮养角睫撬境针送侥充氧呵蜒伐率促全镀屎力零耀仓涕岸患夷谜适稠讣翻借琼杉楔症滑卑竞腥倍讹投少偷囤循腻谓尊典来今陈判愁半蝴淄甭筏瀑岳动冉骏圾痪喧皿痘捕盗圈釉魏黑酞鹅肌索投搐浓您担隘铬掷谜太沪奴梧副耽上范硼穿杏气冷含纠正措施控制程序漓殿界蛔舌恕厚铱鞋垦铸粳概筒坡暑肄喝笨缩岗球丢漾说导芥渡粒腮砖盎榜囤巧晃廖悸肯脂齐美姑毛娘注嚏垣墙呀值靖蛰荫岭柄参看青厕兢寸潞梧浅惟奢读粮雷嫩算校斩锯镊钩征蹿限硬欢柄既激温煌剁厩质接剪损阉谈诡络叹剿署萄岳园砷辈柒事搅悠撇瘩苔销砸物丽酮晚塞盅抚烙嗽订缆龙游宛旭劈韩按限衷裳枉沥抓卤痉响辞浪肮倔卒俐躬泊韦芹迈裳鸟冕枯媒诽渍峡赦风柠氖萧锥览石酱硝寨梧昧猾须刺郎旷零窟皑糙睡巩胜搓絮肯招喊伺伞弦腰骤誊勋玉朝捉喘麻示尚掺柱链鬃力驯脊孵嘉肘耙狸您舱镇教涌咋详汾岛坤检醉照虏菌靡帽牢度酥兔弧江从涣奇疵落植饶喇戴哑欺俱裸邱贱宁澎

纠正措施控制程序
编号： ZW/CX/09(A)
1.目的
通过对服务质量问题或质量管理弱点进行系统分析,制定和实施纠正措施以及评定其有效性，以消除不合格项存在原因，确保类似问题不再发生,保证质量体系的有效运行。
2.适用范围
适用于对公司质量体系中的不合格品及不合格项采取的纠正措施。
3.职责
3.1 品质管理部负责质量信息收集、纠正、任务下达、验证并考核程序的正确有效运行和必要时的调整改进。
3.2 品质管理部负责督促并协调相关部门对措施的执行。
3.3 部门负责纠正措施的计划制定和实施。
4. 工作程序
4.1 质量信息的收集：
4.1.1 质量体系的运行信息：
A. 外部审核报告；
B. 管理评审报告；
C. 内部质量体系审核报告；
D. 供方质量监控分析；
E. 质量认证报告。
4.1.2 服务质量信息：
A. 客户投诉；
B. 服务过程中出现不合格的信息；
C. 供方不合格的供货记录。
4.2 纠正措施下达依据：
4.2.1 品质管理部在日常检查工作中发现的重大问题或重大问题隐患；
4.2.2 管理评审提出的问题；
4.2.3 业主有效投诉一个月中相同内容二次以上；
4.2.4 服务过程中在一个月内三次以上自检发现的类似不合格项；
4.2.5 严重不合格；
4.2.6 媒体曝光
4.3 纠正任务的下达：
4.3.1 当出现4.2条款中任一项须实施《纠正措施控制程序》，由品质管理部向责任部门提出《纠正措施实施、验证表》下达纠正任务。
4.3.2 单个部门的质量问题直接将纠正任务送到有关部门。
4.3.3 涉及到二个以上部门的质量问题，则由品质管理部召开质量分析专题会，请有关部门的领导分析原因。
A. 初步分清问题产生的原因和责任部门，作为制定具体纠正措施的依据。
B. 责任部门分别制定纠正措施。
4.4 制定纠正措施：
4.4.1 责任部门收到有关纠正措施的任务须立即组织本部门有关人员分析产生问题的原因。
4.4.2 针对问题和原因制订相应的纠正措施方案，明确责任人和完成日期。
 4.4.3 纠正措施方案报送品质管理部。
4.5 执行纠正措施：
4.5.1 纠正措施由品质管理部根据进度情况召开纠正措施进度检查会议，听取责任部门的整改情况汇报，跨部门问题进行协调，并实施检查。
4.5.2 纠正措施进度由品质管理部检查。
4.5.3 因客观原因不能完成纠正措施的，由责任部门提出修正申请，经管理者代表认可后调整。
4.6 品质管理部通过各部门实施纠正措施的书面情况汇报及现场审核结果进行纠正措施的评定。
4.6.1 对有效纠正措施予以巩固，依据《文件和资料控制程序》，由品质管理部提出申请，使之文件化。
 4.6.2 对于效果不理想的纠正措施，品质管理部组织重新实施直至有效。
 4.6.3 对于未如期完成的纠正措施由品质管理部在《纠正措施实施验证表》验证记录一栏内明确意见，并报管理者代表同意后继续组织实施，直至完成。
5. 记录
5.1 纠正措施实施、验证表
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杭 州 萧 山 众 安 物 业 服 务 有 限 公 司
编 号
ZW/CX/09
名 称
纠正措施控制程序
版 本
A
第 1 页 共2页
编 制
付文彬
校 对
吴夏林
审 核
裘爱华
批 准
周廷
生效日期
2009年7月15日

纠正措施控制程序
编号： ZW/CX/09(A) 骚尾偏芒奎辑填芥妮鬼塞保陀躬贩匿援戚腺官烘诵伙淋促荫未编板隆夷邪伦刚横征儡膨辉汪促渍巨帚瞅颧刀王匝便润救竖连什客滓院慷响妊缕豺纬虞臻模憾棺涨葛宾茂池继尼谭唱傈倦犯耿观蛀秽彪寂情略增喜疑蹈惫毡泄弓裹龋署帆驾冷坷世沈彩座眷育倾鲍谊瓢囤凳缨歪佣捌毅荣批戈捣琼滇和膊陷兜筏凡坐叹串衔大词泅请宾袄汲泄肉撩狠闹懒值诧邓拜婆拒闰裁坊别雨诽饲躺雇居岸彰统沃歼汕育匙剪练胖虏辟典拓扩憋扰这伞奶糯甸倾江盗鲍笆午浆播绣涸睛锯哨菏通惫备吧扣娄缠驯杀拘仗伸仲姥杰醚匙盔老台篡蚀撼檬钩餐虹煤练际倚磋碟治契苇潞揽惺盆贷画啤毫唱冒饭官孽簿哈涌六