用友U8U8-生产作业.pptx

1，职责概要，职责概要：1.1【主要工作】:1.2【职责要求】:1.3【关联部门】:1）PMC部：确保生产订单在系统中已作审核，否则会造成无法缴库或打料单。2）货仓部：及时依照系统的单据处理每天需作处理的实际业务流程 1）执行PMC部的生产计划，确保依生产订单作业。2)生产部各生产线负责人，严格执行完工入库信息传递给统计员。3)统计员每天及时处理掉完工入库手续。4）产线补料申请作业。5）每月依据从仓库打印的盘点单盘点。1）严格按照本规范文件进行操作。2)在实际运作的过程中，发现基础资料或其他相关设置有问题，需及时向相关部门反映并要求得到落实。3)生产部各产线每天的入库单必须每天上交，并要求在填写入库单时，单据上必须严格按照生产订单要求进行，3)统计员每天将实际工作处理完毕，确保系统与实际同步。4）如果由于各种原因,不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员，确保系统的工作每天及时处理完毕。5）用户不越权操作、不做违规业务。6）每个用户只可以用自己的用户名进行登录,并保证自己密码不泄密，定期性更改改密码。7）业务单据需要及时录入，并要求实际工作执行完成;业务操作完毕后或离开座位请及时关闭窗口。2.1 生产入库作业：42，主要流程：，主要流程：2.1.1【作业流程】操作方法-1：进入“产成品入库单”界面，点击“生单”按钮，选取生产订单号，确认。2.1.2【作业规范】2.1 生产入库作业：A.产成品入库单录入：路径：业务工作 供应链 库存管理 入库业务 产成品入库单1.点此进入 操 作界面3.按“生 单”/”生产订单（蓝字）”进入查询条件选择 操作方法-2：，Y表示选择机型的生产订单号和其产品编码，点击“确定”按钮。2.1.2【作业规范】2.1 生产入库作业：A.产成品入库单录入：2按“确定”按钮完成1选中需生单的明细。操作方法-3：选择入库仓，库存类别，填写数量，点击客户PO号得到批号,点击“保存”/“审核”按钮，确定完成。2.1.2【作业规范】2.1 生产入库作业：A.产成品入库单录入：1输入产成品入库单表头信息2在此处填写本次入库数量/批次 4 1 5 2 3 6 7 SMT WIP仓操作方法-1：进入调拨业务、调拨单界面，点击“增加”，填写表头内容，选取调拨的机型代码、数量、批号（PO号），点击“保存”/“审核”按钮。2.2.2【作业规范】2.2 调拨转运作业：A.调拨单录入：路径：业务工作 供应链 库存管理 入库业务 产成品入库单 2操作方法-1，点击“下查”按钮，进入其他入库列表，点击“审核”，同意审核其他出库列表。确定完成。4 3 1注意：1）ATE转入成品仓，流程如上，注意转入出部门和仓库。2）其他入/出库列表页弃审/删除后，调拨单才能 弃审/删除。1点点此此进入进入2.2.2【作业规范】2.2 调拨转运作业：B.调拨作业产生的其他出入库单审核：操作方法-1：发货通知单，进入发货单界面，点击“增加”，点击“订单”选择销售机型的客户PO号。2.3.1【作业规范】：发货单生成2.3.销售发货（发货通知单）作业：路径：业务工作 供应链 销售管理 销售发货 发货单 1.点此进入 操 作界面2.按“增加”增加一张单据4.选择要销售产品编码的客户PO号 3.按“订单”输入客户PO号 1选择销售机型的订单号2按“确定”按钮完成操作方法-2：选择销售机型的订单号，注意发货日期和数量。2.3.1【作业规范】：发货单生成2.3.销售发货作业：操作方法-3：选择仓库，发货数，点击“保存”“审核”。一次可以选多个机型。2.3.1【作业规范】：发货单生成2.3.销售发货作业：1输入发货单表头信息3在此处填写本次发货数量2 输 入发货仓库2.4.1【作业规范】：送货单2.4.销售出库作业：操作方法-1：点击“关联查询”，在关联单据中点击“库存管理”，勾选“销售出库单”，确定。路径：业务工作 供应链 销售管理 销售发货 发货单1 点 击关联查询2 选 销售出库单操作方法-2：点击“单据编号”，得到销售出库单2.4.1【作业规范】：送货单2。4.销售出库作业：1点击单据编号2.5 补料作业：2.5.1【作业规范】A.补料作业/补料申请单生成：操作方法-1：进入申请单界面，点击“增加”选取需补料的生产订单号。选取需要补料的料及其数量，按“保存”/“审核”。路径：业务工作 生产制造 生产订单 生产订单处理 补料申请单 1点此进 入 作业界面2点“增加”4选取需补料的生产订单号 3开始时选取“是”5输入补料数及补料日期,报废类型选”料废”注意：1）生产部完成补料申请单后，需及时通知仓库做补料材料出库业务。2）只有发过料的生产订单才能申请补料。2.6 报废作业(先补料再报废)：2.6.1【作业规范】A.成品报废作业：1）如果已成品入库，需作产成品入库单红字退回产线；2）如果没有生成成品入库，直接做材料报废。1点此进 入 作业界面2点“生单”6输入生产订单作为批号 3 选 取报废仓库5 输 入报废数量B.材料报废作业：1）开补料申请单申请补料，出库类别选择生产超领，蓝字出库；2）如果原材料来料不良，由补料申请单红字退”退客户仓”，出库类别为”来料坏”,批号为其”生产订单号”；3）如果生产造成不良，由补料红字退”报废仓”，出库类别为”生产坏”,批号为其”生产订单号”；4）如果工程造成不良，由补料红字退”报废仓”，出库类别为”工程坏”,批号为其”生产订单号”.5)报废数量查询路径:供应链/库存管理/报表/库存帐/先存量查询,查询条件输入仓库编码和批号.4 选 取报废的出库类别 2.7 生产订单报废报表(结算报表前,产线所有物料必须通过材料出库单红字退仓):2.7.1【作业规范】A.报废报表作业：1）产线物料退仓；2）在退客户仓用现存量查询此订单的退客户料详情;3)在生产订单物料查询报表中,报废数=差异数列+报废列-退客户数1点此进 入 作业界面2在查询界面输入生产订单或 客 户 PO号3 数 据列表 生产订单物料查询路径：报表中心 自定义报表 生产订单 生产订单物料查询 2.6 材料出库单审核：2.6.1【作业规范】A.打开材料出库单列表：操作方法-1：进入申请单界面，点击“过滤方案”选取未审核单据。输入过滤信息,点击确定.路径：业务工作 供应链 库存管理 单据列表 材料出库单列表 1点此进 入 作业界面2 点“过滤方案”3选择”未审核单据”2.6 材料出库单审核(其他出库单列表同类似)：2.6.1【作业规范】B.打开材料出库单列表：操作方法-1：进入材料出库单列表，点击选取未某个审核单据号,打开材料出库单,点击审核.通过点击”刷新”可以重新选取未审核材料出库单列表路径：业务工作 供应链 库存管理 单据列表 材料出库单列表 1点击选 取 出库 单 据号2 点“审核”3点击”刷新”