环境职业健康安全绩效量测与监视控制程序.doc

Environmental / Occupational Health And Safety Management System文件制訂/變更申請單首次發行修訂廢止 環境/職業健康安全手冊 作業程序 作業辦法文件名稱：環境/職業健康安全績效量測與監視控制程序文件 編號：DEO-ZZ09-03總版次：A3總 頁 數 : 5 頁 頁次版次申請單號：DDCN-06156修訂(或廢止)之要點和理由：(1).修訂4.3職業健康安全專業檢查，檢查後保存相關紀錄，請參考工安人員定期巡查辦法(JI-017)；(2)將原4.5；4.6合併修訂為4.5職業健康安全行為表現行為符合性檢查(每月目標、標的管理方案的跟蹤及法律法規符合性檢查； (3)分別依次更改為4.6/4.7/4.8/4.9。內容不變。(4) 新增5.0環境/職業健康安全績效的評估准則及方式。1A32A32A33A34A35A3相 關 單 位 會 簽核 准審 查編 撰【文件發行日即生效日】管理代表工務部工安課分發： DEO-125 1.目的對環境/職業健康安全績效進行監視、測量、評估，實現對環境/職業健康安全管理體系的有效控制，以達持續改善目標。2.適用範圍適用公司範圍內的所有環境/職業健康安全績效的常規監視、測量、評估，包括對環境/職業健康安全系統績效表現、目標完成情況、法律法規遵循情況等的監視測量。3.職責 3.1 工務部工安課負責對有關的運行控制，環境/職業健康安全目標完成情況，法律法規的遵循情況等進行監督檢查，監測設備的校准和維護。3.2各部門負責相應環境/職業健康安全績效數據的監測。3.3工務部工安課負責對各部門關於環境/職業健康安全作業績效的統計。4.環境/職業健康安全績效的監視與測量 4.1環境/職業健康安全管理体系績效監視和測量的內容：4.1.1 員工健康情況的檢查。4.1.2 環境/職業健康安全專業性的檢查。4.1.3 環境/職業健康安全運行參數的監視和測量。4.1.4 運行控制的符合情況，環境/職業健康安全目標的符合情況，環境/職業健康安全管理方案的完成進度，法律、法規的遵循情況的檢查。 4.2員工健康情況的檢查4.2.1檢查頻率A. 接觸鉛之作業人員(例如焊錫作業)：一年一次。B. 接觸粉塵之作業人員(例如粉碎廢料作業、研磨作業等)：兩年一次。C. 接觸噪音之作業人員(例如沖壓作業)：一年一次。D. 受局部震動之作業人員(例如研磨作業)：一年一次。E. 接觸苯、甲苯、二甲苯之作業人員(例如噴塗作業)：一年一次。F. 接觸化學藥品之作業人員(化學藥品倉庫之管理人員)：一年一次。G. 機動車駕駛作業人員(例如叉車操作)：一年一次。H. 食堂人員、保潔人員、後勤人員：一年一次。I. 從事一般性作業(不屬於以上範圍之工作人員)：兩至三年一次。4.2.2檢查由鎮級或以上醫院執行，檢查中如發現不良健康現象時應進行工作調離，當發現職業病時，應按照職業病管理條例(對照當地法律法規的要求)及時上報政府行政主管部門(一般為衛生局或職業病防治控制中心)，並對患者進行專項治療，直至康復(或穩定)。 4.3職業健康安全專業檢查：工務部工安課每日安排人員對事業單位進行，檢查的重點為特種作業、特種設備、特殊場所，如電焊、起重設備、鍋爐壓力容器、易燃易爆場所、危險物品(如有毒化學物品等)的儲存保管、用電安全、作業指導書配備情況等，檢查後保存相關紀錄，請參考工安人員定期巡查辦法(JI-017)。 4.4 環境/職業健康安全運行參數的監視和測量：工務部工安課依據有關文件對環境/職業健康安全運行參數進行監視和測量，目前監測的項目包括：車間(廠界)噪聲測量、焊錫煙的監視、生活飲用水水質衛生，發電機之廢氣，污水排放之監測等等，監測結果予以記錄。（如噪音檢測的結果記錄在噪音監測紀錄表(DEO-066)中，車間照明檢測結果紀錄在照明監測紀錄表(DEO-071)中。 表1 環境/職業健康安全運行參數的監視和測量序號監測項目監測頻率適用文件1廠界噪聲1次/年噪音防治管理辦法2車間噪聲1次/月(內部) 1次/年(委外)噪音防治管理辦法3焊錫煙1次/年空气污染防治管理辦法4易燃易爆物品使用條件1次/月化學品存放、使用管理辦法5生活飲用水水質2次/年水污染防止管理辦法6污水排放標准1次/兩周(內部) 1次/年(委外)水污染防止管理辦法7車間的空氣質量1次/年8員工身体狀況1次/年 4.5 職業健康安全行為表現為符合性檢查。4.5.1環境/職業健康安全目標、管理方案的完成情況檢查：工務部工安課每個月對各部門的環境/職業健康安全目標、環境/職業健康安全管理方案的完成情況進行檢查，檢查結果紀錄在環境/職業健康安全管理方案控管表(DEO-056)中。4.5.2環境/職業健康安全法律法規執行情況的檢查：工務部工安課每年對適用的環境/職業健康安全法律、法規及其他要求的遵循情況進行檢查，檢查時，要針對環境/職業健康安全法律、法規的條文，逐一檢查，檢查結果紀錄在法規查核表(DEO-054)中。 4.6 對事故、疾病、事件和其他不良環境/職業健康安全績效的歷史証據進行分析，根據分析結論，適時采取糾正和預防措施、詳見事故(事件)報告、調查與處理程序。4.7 其他監測4.7.1工務部工安課聯系地方衛生監督監測所、環保局或是委託具有中國實驗室認可資格的檢測機構對公司工作的噪聲和照明、污水排放等進行測定，每年一次。4.7.2工務部聯繫地方質量技術監督局對公司電梯、叉車、天車每年檢查一次。 4.8 監測結果處理：監測中發現的輕微問題，採取口頭糾正和輔導，嚴重問題按不符合、糾正和預防措施控制程序處理。 4.9 監測設備的管理：監測設備的管理，按監視与量測作業程序執行。5.環境/職業健康安全績效的評估 5.1工安課應於每年年底依據過去一年環保及安全衛生表現績效，訂定下一年度環保及職業健康安全績效目標值，並於環境及職業健康安全管理系統管理審查會中檢討及修正組織的環境及職業健康安全績效達成狀況，以作為績效評鑑之依據。5.2工安課於每季結束後，依據績效評核基準所列因子計算過去一季環保及職業健康安全管理績效，並將其成果提報環境/職業健康安全管理委員會進行檢討與修正。5.3規劃出簡易的評估方式，以為績效評估依據，並可將各單位努力結果展現出來，其主要功能如下：5.3.1提供傷害與事故訊息。5.3.2監控及預測環境潛在衝擊及安衛潛在風險。5.3.3提昇環境及安衛績效的可見性以利管理。5.4績效評核基準5.4.1工安課規劃基準時，應考量展現本廠特性及實務予以設計，以期符合環境政策及職業健康安全政策要求。5.4.2環境及職業健康安全績效指標: 環境及職業健康安全績效指標經過選定之後，應規劃績效量測基準。在此，可將績效指標區分為主動式績效量測和被動式績效量測兩大類。5.4.3 主動式績效量測：環境績效及職業健康安全績效透過目標、標的及管理方案之監督量測，以掌握環境及職業健康安全績效達成之程度。DN A.管理方案達成率管理方案達成率(%)=100%D：管理方案完成的件數N：該年度所設定之管理方案件數B.教育訓練實施率訓練效率(%)=100% N：教育訓練總件數。a：每件教育訓練應受訓總人數。b：每件教育訓練實際受訓人數。C.消防設備安全提升改善率達成率(%)=100%N：消防設備檢查缺失件數n：消防設備改善完成件數D.全廠安全巡檢次數達成率N：安全巡檢目標次數 n:每月實際完成安全巡檢次數達成率(%)=100%E.節水績效透過月統計廠區內自來水使用量與員工人數比值，評比節省水資源績效。水資源使用率(%)=100%(值越小越佳)W：全廠自來水使用量(m3，每立方公尺)。P：全廠員工人數。F.節電績效透過月統計廠區內電能使用量與員工人數比值，評比節省電資源績效。電能使用率(%)=100%(值越小越佳)T：全廠電能使用量(度)。P：全廠員工人數。5.4.4被動式績效量測：用於調查、分析與記錄環境及職安衛管理系統的缺失，以及意外事故、虛驚事故、財產損失等，以作為改善之參考。A.失能傷害頻率(Disabling frequency rate,簡稱F.R.)失能傷害頻率是指每一百萬工時中發生失能的次數，其公式如下：F.R.=失能傷害的次數1,000,000總經歷工時 (取小數點後2位)總經歷工時：每一員工的工作日數乘以該員工每日的工作時數，再乘以員工的人數，一般皆以平均每日8小時來計算。B.失能傷害嚴重率(Disabling severity rate，簡稱S.R.)失能傷害嚴重率是指每一百萬工時中，發生失能傷害所損失的日數。其公式如下：S.R.=失能傷害的損失日數1,000,000 總經歷工時 (取整位數)永久部分失能，依傷殘的程度，計算損失日數，可參考勞工保險條例。暫時全失能，則依受傷的第二天算起，至復工的前一天，亦即受傷當日及復工當日皆不計算。但受傷期間若遇到星期日、休假日、工廠停工日期，皆應列入損失日數急救案件，因不屬失能傷害，自不應列入計算。急救包括輕微的刀傷、火傷、骨折、脫臼等一次的治療的觀察，而不需要送醫治療者。C.綜合傷害指數(Frequency-Severity Indicator，簡稱FSI)綜合傷害指數為綜合F.R.與S.R.兩種比率所得的指數，等於F.R.與S.R.乘積除以1000的平方根。以下式表示：FSI= (取小數點後2位) 綜合傷害指數亦可評估整個工廠推行安全工作的成效。FSI值愈小者，其成效愈佳。D.環保罰單件數年度因不符合環保法規遭致主管機關開立罰單件數。E.利害相關團體抗議單件數年度因環保事件(如廢污水不當排放、廢棄物非法棄置等事件)，遭受利害相關團體抗議件數。5.6異常矯正追蹤5.6.1工安環保部於評核後應針對需改善之異常項目，開立環境/職業健康安全異常處理單(DEO-057)給異常專責部門進行改善，由異常專責部門主管及工安環保部追蹤至異常改善完成。5.6.2異常專責部門於改善完成後應回報工安課人員，俾辦理結案。6.參考文件不符合、糾正和預防措施控制程序 (DEO-ZZ10-01)監視与量測作業程序 (DEO-ZZ09-01)噪音防治管理辦法 (DEO-ZZ07-05)空氣污染防治管理辦法 (DEO-ZZ07-02)化學品存放、使用管理辦法 (DEO-ZZ07-06)事故(事件)報告、調查与處理程序 (DEO-ZZ10-02)工安人員定期巡查辦法(JI-017)7.表單環境/職業健康安全管理方案控管表 (DEO-O56*) 法規查核表 (DEO-054*) 噪音監測紀錄表 (DEO-066*) 照明監測紀錄表（DEO-071*）環境/職業健康安全異常處理單（DEO-057*）