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1、江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南（试行） 隐患等级 排查类别 一级 二级 三级 共计 一、基础管理类隐患排查 1.1资质证照 - - 3 3 1.2安全生产管理机构及人员 - - 3 3 1.3安全责任制及规章制度 - - 4 4 1.4安全培训教育 - - 4 4 1.5安全投入 - - 3 3 1.6重大危险源管理 1 1 1 3 1.7个体防护 - - 2 2 1.8职业健康 - - 1 1 1.9相关方管理 - - 2 2
2、 1.10应急管理 - - 4 4 1.11隐患排查治理 - - 3 3 1.12事故报告、调查和处理 - 1 1 2 二、现场管理类事故隐患排查 2.1 安全管理 - - 2 2 2.2 设施设备 - - 4 4 2.3 公共场区 - 3 9 12 合计 1 5 46 52 占比 2% 10% 88% - 江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南（试行） 一、 基础管理类隐患排查 排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查 记录 排查 结果 隐患 等级 1.1
3、资质证照 1.1.1资质证照 1.1.1.1未取得工商营业执照或过期 《企业法人登记管理条例》第3条 查看有效证件 三级 1.1.1.2从业人员无全员培训记录 《中华人民共和国安全生产法》第25条 查看有关培训记录 三级 1.1.2建设项目安全设施“三同时” 1.1.2.1 服务区（停车区）危险化学品停车场区新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”未得到落实。 《安全生产法》第28条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第7条 查看现场 三级 1.2安全生产管理机构及人员 1.2.1安全生产管理机构 1.2.1.1未按规定建
4、立安全生产管理机构 《中华人民共和国安全生产法》第21条 查看文件 三级 1.2.2安全管理人员配备 1.2.2.1未按规定配备专职安全管理人员 《中华人民共和国安全生产法》第21条 查看文件 三级 1.2.3其它 1.2.3.1未定期召开安全会议、无会议记录 高速集团安全生产监督管理制度 查看文件 三级 1.3安全责任制及规章制度 1.3.1安全生产责任制 1.3.1.1未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制。 《安全生产法》第4条、第18条、第19条 查看文件 三级 1.3.2安全生产规章制度 1.3.2.1未按
5、规定建立、健全安全规章制度：①安全生产责任制度；②安全生产责任制度；③安全生产业务操作规程；④安全生产监督检查制度； 《安全生产法》第4条、第18条、第22条； 查看文件 三级 1.3.3安全生产操作规程 1.3.3.1未按规定完善各安全岗位操作规程。 《安全生产法》第18条、第22条、第25条、第41条、第54条 查看文件 三级 1.3.4 加油站安全管理制度 1.3.4.1加油站未按规定建立安全管理制度 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）第10条 查看文件 三级 1.4安全培训教育 1.4.1主要负责人、安全管理人员
6、培训教育 1.4.1.1未按规定进行再培训教育。 安监总局《生产经营单位安全培训规定》第9条 查看相关文件 三级 1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 1.4.2.1未按规定进行安全教育培训。 《安全生产法》第18条、第22条、第25条 查看相关文件 三级 1.4.3从业人员培训教育 1.4.3.1特种作业人员从业资格证未按期进行复审。 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第63号）第21条 查看相关文件 三级 1.4.3.2一般从业人员上岗前未经上岗安全生产教育和培训。 《安全生产法》第18条、第22条、第2
7、5条 查看相关文件 三级 1.5安全投入 1.5.1安全投入计划及使用 1.5.1.1无安全投入使用计划，未按国家规定提取安全生产费用。 《安全生产法》第20条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号） 查看相关文件及财物报表 三级 1.5.1.2未按国家规定使用安全生产费用。 《安全生产法》第20条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号） 查看相关记录及财物报表 三级 1.5.2保险 1.5.2.1员工未依法参加工伤保险。 《安全生产法》第48条 查看投保记录 三级 1.6重
8、大危险源管理 1.6.1重大危险源辨识 1.6.1.1未按要求正确辨识重大危险源。 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56 号）第4条 查看相关文件 二级 1.6.2登记建档备案 1.6.2.1未按要求对重大危险源登记建档备案。 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》第4条 查看相关文件 三级 1.6.3重大危险源监控 1.6.3.1未按规定对重大危险源进行监控。 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》第5条 查看相关文件 一级 1.7个体防护 1.7.1个体防护装备配备 1.7.1.1
9、 无劳动防护用品配备和管理制度；未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品。 《安全生产法》第42条，《 江西省安全生产条例》第12条 查看有关资料 三级 1.7.2个体防护装备管理 1.7.2.1 未安排用于配备劳动防护用品的专项经费。 《劳动防护用品监督管理规定》（安监总局令第1号）第15条 查看有关资料 三级 1.8职业健康 1.8.1职业病危害项目申报 1.8.1.1未及时、如实申报职业病危害项目。 《中华人民共和国职业病防治法》第16条 查看相关资料 三级 1.9相关方管理 1.9.1发包单位职责 1.9.1.1没有相关方的
10、名录、档案。 高速集团合同管理、安全生产监督管理制度等一般文件 查看有关资料 三级 1.9.2承包单位职责 1.9.2.1服务区管理企业与承包方没有安全生产相关协议。 高速集团合同管理、安全生产监督管理制度等一般文件 查看有关资料 三级 1.10应急管理 1.10.1应急组织机构和队伍 1.10.1 .1服务区管理企业（服务区）未建立应急响应机制。 《安全生产法》第79条，《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T 911-2014） 查看有关资料 三级 1.10.2应急预案制定及管理 1.10.2.1服务区管理企业（服务区）未制
11、定应急响应预案（救援制度）。 《安全生产法》第78条，《道路危险货物运输管理规定》第32条、第49条，《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T 911-2014），《安全生产事故和调查处理条例》第14条 查看有关资料 三级 1.10.3应急演练实施总结 1.10.3.1服务区管理企业（服务区）未组织应急演练并总结。 《安全生产法》第78条，《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T 911-2014）,《道路危险货物运输管理规定》第51条 查看有关资料 三级 1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 1.10.4.1服务区管
12、理企业（服务区）未配置应急设施设备。 《道路危险货物运输管理规定》第36条、第49条, 《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T 911-2014） 查看有关资料 三级 1.11隐患排查治理 1.11.1隐患排查制度 1.11.1.1未建立隐患排查制度。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条 查看有关资料 三级 1.11.2隐患排查治理 1.11.2.1未保障隐患排查所需要的资金；未保障隐患治理所需要的资金。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第9条、第11条 查看有关资料 三级 1.11.3隐患排查统计及防治 1.11
13、3.1未按季度对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条 查看有关资料 三级 1.12事报告、调查和处理 1.12.1事故报告 1.12.1.1未及时、准确地上报生产安全事故情况；事故报告没有相关报表。 《安全生产法》第80条，《安全生产事故和调查处理条例》第9条、第12条、第13条 查看有关资料 二级 1.12.2事故调查和处理 1.12.2.1未收集事故调查处理报告。 《安全生产法》第47条、第83条，国务院办公厅文件《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则，《安全生产事故档案管理办法》（安监
14、总办[2008]202号第5条） 查看有关资料 三级 二、现场管理类事故隐患 排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查记录 排查结果 隐患等级 2.1 安全管理 2.1.1 安全评价等一般规定 高速集团安全生产监督管理制度 查看文件 三级 2.1.2未按规定建立安全生产管理机构 《中华人民共和国安全生产法》第21条 查看文件 三级 2.2 设施设备 2.2.1 要害岗位、重要设备设施和危险区域，未设置相应的安全警示标志 《江西省安全生产条例》 现场检查 三级 2.2.2 未建立设备设施
15、管理台账及其原始技术资料、图纸和记录的档案 《江西省安全生产条例》 查看记录、文件 三级 2.2.3 未按规定取证、建档、定期检验、维护保养 《中华人民共和国特种设备安全法》第32、35、39条 查看文件 三级 2.2.4 设备维护无记录 查看文件 三级 2.3 公共场区 2.3.1坑、沟、池、井等开口有不安全状况 《江西省安全生产条例》第 21 条 现场检查 三级 2.3.2孔洞口、楼板、基坑等临边无防护设施 《商场企业安全 生产标准化评定标准》第 6.2 条建筑物第 6款 现场检查
16、三级 2.3.3占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道 《中华人民共和国消防法》 现场检查 三级 2.3.4安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合标准规范的要求 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 现场检查 三级 2.3.5交通标志、 交通标线的设置不符合标准规范的要求 《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 现场检查 三级 2.3.6变电站、 配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合标准规范的要求 《电气安全标志》(GB/T29481-2013) 现场检查 三级 2.3.
17、7人员密集场所未在明显位置设置疏散示意图或者没有张贴图画、广播、视像等方式， 向公众宣传防火、 灭火、疏散、逃生等知识 《商场企业安全生产标准化评定标准》第6.3 条人员密集场所第 10 款 现场检查 三级 2.3.8消防应急照明和疏散指示不符合要求 《 消 防 应 急 照 明 和 疏 散 指 示 系 统 》（GB17945-2010） 现场检查 三级 2.3.9消防给水和灭火设施不符合要求 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第8条 现场检查 三级 2.3.10人员密集场所疏散通道、安全出口不畅通；占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下堆放杂物 《商场企业安全生产标准化评定标准》第6.3 条人员密集场所第 7 款 现场检查 二级 2.3.11 卸油作业不符合加油站作业安全规范 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）第5条 现场检查 二级 2.3.12 加油作业不符合加油站作业安全规范 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）第6条 现场检查 二级
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