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安全规章制度批准版本

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山东龙标幕墙建材股份有限公司

安全生产规章制度汇编

编制: 孔丽超
审核: 傅忠诚
批准:

发布日期: 1月1日 实施日期: 2月1日

目 录
一、 安全目标管理制度……………………………………………………1
二、 安全生产责任制管理制度……………………………………………2
三、 安全生产的法律法规管理制度………………………………………5
四、 安全投入保障管理制度………………………………………………6
五、 文件和档案管理制度…………………………………………………8
六、 职业安全健康培训制度………………………………………………11
七、 特种作业人员管理制度………………………………………………13
八、 安全设施和设备管理制度……………………………………………14
九、 建设项目安全设施”三同时”管理制度……………………………19
十、 生产设备设施验收管理制度…………………………………………22
十一、 危险作业管理制度…………………………………………………24
十二、 相关方及外来人员管理制度………………………………………26
十三、 厂内交通安全管理制度……………………………………………28
十四、 设备设施的检修、 维护、 保养管理制度…………………………29
十五、 危险源管理制度……………………………………………………33
十六、 职业健康管理制度…………………………………………………35
十七、 劳动防护用品管理制度……………………………………………38
十八、 应急救援管理制度…………………………………………………40
十九、 伤亡事故管理制度…………………………………………………44
二十、 安全生产奖惩管理制度……………………………………………51
二十一、 ”三违”管理制度……………………………………………… 52
二十二、 消防安全管理规定………………………………………………54
二十三、 生产设备设施变更管理制度……………………………………56
二十四、 安全检查与隐患排查治理制度…………………………………57
二十五、 工伤保险管理制度………………………………………………59
二十六、 自评管理制度……………………………………………………62
二十七、 安全标准化绩效评定评定管理制度……………………………65
二十八、 职业病防治管理制度……………………………………………67
二十九、 女职工和未成年保护制度………………………………………71
三十、 危险化学品及重大危险源管理制度………………………………73
三十一、 临时用电动火安全管理制度……………………………………75
三十二、 生产现场安全管理制度…………………………………………76
三十三、 职业健康监护档案管理制度……………………………………79

一、 安全目标管理制度
安全工作是公司的首位工作, 搞好安全生产, 不但关系到企业的兴衰成亡, 更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全, 为推动公司安全工作的规范化管理, 使各车间部门的安全工作有目标、 行为有规范、 考核有标准、 奖惩有依据, 结合公司安全生产的实际, 特制定《安全目标管理制度》。
( 一) 、 目标制定的原则
1、 整合一致原则。公司安全目标是各部门分目标的依据, 各车间部门的目标要服从公司总体目标。
2、 均衡协调原则。各部门目标之间, 要注意协调均衡, 正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、 范围、 职责、 权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系, 以保证总体目标的实现。
3、 分层负责原则。公司总经理是公司安全生产的第一负责任人, 领导班子对公司目标负责, 同时对各单位的分目标提出要求, 各部门负责人是安全生产的第一负责人对本部门的目标负责。
( 二) 、 目标制定的程序
1、 公司每年初根据总公司安全目标规划和上级布置的工作任务, 结合公司实际情况, 研究制定出公司安全奋斗目标, 并形成文件下发各单位。
2、 各单位安全目标制定实行自上而下、 层层分解。
3、 各分管领导要按照安全生产责任制的职责在公司安全奋斗目标指导下, 与分管部门的负责人研究制定本单位的分目标, 形成书面资料报分管领导、 安全办。
4、 各单位按照分管领导所确定的分目标, 由各部门安全生产的第一负责人根据单位的具体情况, 细划成各具体目标, 要对每项目标完成的时间、 进度和所达到的标准有具体要求, 落实到每个岗位, 责任到人。
( 三) 、 目标的内容
1、 上级部门及公司所布置、 安排的日常工作。
2、 公司布置的重大安全工作。
3、 公司安全生产的实际, 需要完善和强化的安全工作。
( 四) 、 目标的实施
1、 各部门按照本部门所制定的目标, 由部门第一负责人检查督促本单位目标完成情况, 每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、 通报, 奖优惩劣, 增添措施, 保证目标进度。
2、 安全总经理牵头按月检查各单位目标完成情况, 对存在的问题提出整改意见,并在安全办会议通报各单位目标完成情况, 对今后工作做出具体的安排意见。
( 五) 、 目标的考核
1、 各部门按月总结每个责任人的目标完成情况, 建立个人安全目标档案, 作为个人平时和年度考核的评价依据。
2、 各分管领导要对所分管单位全年工作做出客观而公正的评价意见, 肯定成绩, 提出不足, 并写出书面评价意见, 作为年终单位考核评价依据。
3、 由安全办负责收集各部门日常安全目标分析、 评价考核、 情况; 由安全总经理牵头对公司全年安全目标的完成情况进行总结, 按照安全奖惩制度提出奖惩意见。

二、 安全生产责任制管理制度
一、 目的
为建立健全、 落实安全生产责任制, 确保各级领导、 技术员、 调度和员工履职到位, 根据公司各部门规章及安全生产标准, 保护职工在生产过程中的安全与健康, 保证我公司生产安全、 稳定、 长期运行, 特制定本制度。
二、 使用范围
本制度适用于公司各级员工。
三、 术语和定义
安全生产责任制: 是根据中国的安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、 职能部门、 工程技术人员、 岗位操作人员在劳动和生产经营过程中对安全生产应负责任和应当改进的安全生产职责做出明确规定的制度。
四、 职责
1、 总经理负责组织制定、 签发本公司各级责任制, 对本公司各部门领导进行责任制的沟通与评估。
2、 部门领导和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任, 并用实际行动表明对安全生产的承诺。
3、 安全员负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。
五、 内容与要求
1、 安全生产责任制的制定
11 生产部负责制定安全生产责任制, 并由专门的人员进行管理;
1.2 公司领导层、 各部门、 技术员、 安全员、 岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制, 覆盖所有岗位;
1.3 建立的安全生产责任制需要达到如下要求:
①实用并满足国家安全生产法律法规和其它要求, 适时进行修订;
②要与公司各种管理制度协调一致;
③要根据部门、 班组、 岗位实际情况, 责任制内容要描述明确、 具体、 可操作性, 能考核。
1.4总经理和部门主管必须参加下列活动:
①制定安全生产方针与目标, 确保目标实现所需资源;
②在日常会议中与员工讨论安全生产问题;
③至少每个月进行一次安全生产巡查; 至少每月回顾纠正一次行动;
④参加安全生产委员会会议;
⑤至少每年评审一次安全标准化系统;
⑥参与风险评价; 参与标准化系统评价;
⑦参与安全生产检查; 认可安全生产表现;
⑧参与安全生产培训;
⑨参与安全生产事故、 事件调查; 制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。
2、 安全生产责任制的沟通
公司对安全生产责任制进行详细说明和交流, 确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解, 特别是部门负责人和管理人员。
3、 安全生产责任制的评审
定期评审与更新, 保持适宜性:
( 1) 与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性;
( 2) 与公司管理体制的协调性;
( 3) 所有责任制的可操作性。
4、 安全生产责任制的培训
对公司主要负责人、 各部门负责人、 安全员、 技术人员和各岗位的作业人员, 均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。
5、 安全生产责任制的考核
考核组由公司总经理和部门领导人组成, 考核的内容是安全生产责任制的落实情况, 考核期为一年。

三、 安全生产法律法规管理制度

为了使公司能够及时识别和获取安全生产的法律、 法规、 标准及其它要求, 做到安全生产有法可依 结合公司实际情况, 特制定本制度。
1责任部门
1.1安全办负责识别和获取安全生产的综合规定、 职业卫生、 消防安全等方面的规定。
1.2办公室负责识别和获取与劳动保护、 工伤管理等方面的规定。
1.3公司办公室负责交通安全等方面的规定。
1.4办公室负责设备安全方面的规定。
2获取方式
各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、 法规及其它要求的有效途经, 主动的、 经常性的参加政府部门、 行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动, 定期经过数据库、 服务机构、 媒体、 网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定, 并将获取的规定进行识别和定期更新, 确保当前使用的规定是有效的。
3法规贯彻落实
各责任单位将获取的规定要认真保管, 及时组织相关单位、 部门人员进行宣传和培训, 提高从业人员的守法意识, 规范安全生产行为。另外, 有关部门还要将公司适用的安全生产法律、 法规、 标准及其它要求传达给相关方。
4符合性评价
公司应每年组织一次对适用的安全生产法律、 法规、 标准及其它要求进行符合性评价, 消除违规现象和行为, 从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动, 对于不符合的安全生产法律、 法规、 标准及其它要求, 要及时做出标识和处理。

四、 安全投入保障管理制度

为保障公司生产安全顺利的进行, 及时消除生产设施中存有的不安全因素, 解决安全生产中存在的问题, 根据关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知【财企〔 〕16号】的规定, 结合公司实际情况, 经研究, 特制定本制度, 望各单位认真贯彻执行。
一、 安全费用提取
中小微企业安全费用的提取是以上年度实际营业收入为计提依据, 采取超额累退方式按照5%标准平均逐月提取。
中小微型企业上年末安全费用结余达到本企业上年度营业收入的5%时, 经当地县级以上安全生产监督管理部门同意, 企业本年度能够缓提或者少提安全费用。
二、 安全费用的管理
1、 财务部负责按照规定足额提取安全费用, 并设专人管理, 建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐, 专户核算, 不得挪作她用。年度节余转入下年度使用, 当年计提安全费用不足的, 超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中, 应当列出安全费用提取和使用的具体情况。
2、 安全办负责安全费用支出的核定工作, 按规定范围经公司同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务部入帐前, 需由安全办审核。
3、 各单位、 部门要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入, 不得弄虚作假, 不得超范围使用。
三、 安全费用的使用范围
( 一) 开展重大危险源和事故隐患评估、 监控和整改支出;
　　( 二) 安全生产检查、 评价( 不包括新建、 改建、 扩建项目安全评价) 、 咨询、 标准化建设支出;
　　( 三) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
　　( 四) 安全生产宣传、 教育、 培训支出;
　　( 五) 安全生产适用新技术、 新标准、 新工艺、 新装备的推广应用支出;
　　( 六) 安全设施及特种设备检测检验支出;
　　( 七) 其它与安全生产直接相关的支出。
四、 安全费用的使用和入帐
1、 属生产、 设备、 安全设施、 职工培训、 救援演练、 安全所需物资、 安全评价、 设备检测等生产性安全投入资金 由安全部编制计划报公司批准后, 控制资金的投入, 所发生的费用加盖安全投入费用章后到财务部入帐, 临时性生产安全投入由单位提出书面报告, 报安全部核实审批, 再转报公司批准后实施, 盖章后入帐。
2、 劳动保护方面的安全投入, 由各生产单位将材料计划表经分管副总签字后采购, 发生的费用以领料单形式经安全部审核盖章后, 转财务部入帐。
3、 其它安全投入均由单位写出书面请示, 分管的主管部门转报公司批准后实施, 所发生的费用到安全部加盖安全投入费用章后, 到财务部入帐。
4、 未经安全部审核认可, 加盖安全投入费用章的其它费用, 一律不准作为安全投入费入帐。
五、 费用台帐
各有关单位、 部门要建立相关的安全费用台帐, 如实准确地记录本单位、 部门的安全投入费用, 财务部建立的安全费用台帐的保存期, 应满足有关规定的要求。

五、 文件和档案管理制度
一、 总则
1、 为加强本公司文件和档案工作, 充分发挥档案作用, 全面提高档案管理水平, 有效地保护及利用档案, 为公司发展服务, 特制定本制度。
2、 公司档案, 是指公司从事经营、 管理以及其它各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、 图表、 声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。
3、 公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚, 不得擅自带走或销毁。
二、 文件材料的收集管理
1、 公司指定专人负责文件材料的管理。
2、 文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理, 交总经理审阅后归档。
3、 一项工作由几个部门参与办理的, 在工作中形成的文件材料, 由主办部门或人员收集备案。
三、 归档范围
1、 重要的会议材料, 包括会议的通知、 报告、 决议、 总结、 典型发言、 会议记录等。
2、 本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、 本公司的各种工作计划、 总结、 报告、 请示、 批复、 会议记录、 统计报表及简报。
4 本公司与有关单位签订的合同、 协议书等文件材料。
5、 本公司职工劳动、 工资、 福利方面的文件材料。
6、 本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、 照片、 录音、 录像等。
四、 归档要求
1、 档案质量总的要求是: 遵循文件的形成规律和特点, 保持文件之间的有机联系, 区别不同的价值, 便于保管和利用。
2、 归档的文件材料种数、 份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
3、 在归档的文件材料中, 应将每份文件的正件与附件、 印件与定稿、 请示与批复、 转发文件与原件, 分别立在一起, 不得分开, 文电应合一归档。
4、 不同年度的文件一般不得放在一起立卷; 跨年度的总结放在针正确最后一年立卷; 跨年度的会议文件放在会议开幕年。
5、 档案文件材料应区别不同情况进行排列, 密不可分的文件材料应依序排列在一起, 即批复在前, 请示在后; 正件在前, 附件在后; 印件在前, 定稿在后; 其它文件材料依其形成规律或特点, 应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
6、 案卷封面, 应逐项按规定用钢笔书写, 字迹要工整、 清晰。
五、 档案管理人员职责
1、 按照 有关规定做好 文件材料的收集、 整理、 分类、 归档等工作。
2、 按照归档范围、 要求, 将文件材料按时归档。
3、 工作人员应当遵纪守法、 忠于职守, 努力维护公司档案的完整与安全。
六、 档案的利用
1、 公司档案只有公司内部人员能够借阅, 借阅者都要填写《借阅单》, 报主管人员批准后, 方可借阅, 其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准, 受控文档的借阅要由总经理签字批准。
2、 档案借阅的最长期限为两周; 对借出档案, 档案管理人员要定期催还, 发现损坏、 丢失或逾期未还, 应写出书面报告, 报总经理处理。
3、 必须严格保密, 不准泄露档案材料内容, 如发现遗失必须及时汇报, 追求责任。
4、 不准拆卷及任意抽、 换卷内文件或剪贴涂改其字句等; 不得任意摘抄或复制案卷内容, 如确有需要, 必须经领导批准才能摘抄或复制。
5、 必须爱护档案, 保持整洁, 不准在档案材料中写字、 划线或作记号等。
6、 不准转借, 必须专人专用。
7、 用毕按时归还, 如需延长借阅时间, 必须通知档案管理人员另行办理续借手续。

六、 职业安全健康培训制度

根据国家安全生产监督管理总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》制定此制度。
一、 入厂教育
1、 生产经营单位新上岗的从业人员, 岗前培训时间不得少于24学时。
2、 危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时, 每年接受再培训的时间不得少于20学时。
3、 新入厂人员( 包括新工人、 合同工、 临时工、 外包工和培训实习、 外单位调入本厂人员等) 均需经公司、 车间、 班组三级教育。
4、 公司级教育由安全办负责。
5、 车间级教育由车间主任、 车间安全员负责。
6、 班组级教育, 由班长负责。
7、 公司内调动及离岗半年以上的职工, 必须对其再进行二级或三级教育, 然后进行岗位培训, 各项教育经考试合格, 方准上岗。
6、 进入企业参观、 学习的人员, 接待部门负责对其进行安全注意事项教育, 并批派专人负责带队。
二、 培训
1、 主要负责人、 安全生产管理人员的安全培训
生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训, 具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。
2、 各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、 安全技术和遵章守纪教育, 增强职工的安全意识和法制观念。
3、 充分利用学习班、 宣传画、 安全栏、 报纸杂志等多种形式, 经及先进的电化教育手段对职工进行安全教育。
4、 在大修或重点项目检修以及重大危险性作业时, 安全部应督促指导各检修( 生产) 单位进行检修( 生产) 前的安全教育。
5、 职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工, 应由所在单位领导进行安全教育。
6、 日常教育的时间应符合有关规定。
三、 特殊教育
1、 特种作业人员必须按《特种作业人员安全技术考核管理规则》的要求进行安全技术培训考核, 取得特种作业证后, 方可从事特种作业。
2、 特种作业人员按各业务主管部门的有关规定期限组织复审。
3、 在新项目投产前要按新的安全操作规程对岗位作业人员和有关人员进行专门教育, 考试合格后, 方能独立进行作业。
4、 发生重大事故和恶性未遂事故后, 企业的主管部门要组织有关人员进行现场教育, 吸取事故教训, 防止类似事故重复发生。
5、 培训生产经营单位除主要负责人、 安全生产管理人员、 特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作, 由生产经营单位组织实施。

七、 特种作业人员管理制度
1.0 目的
加强对特种作业人员的管理, 确保企业特种作业安全。
2.0 范围
本公司范围内。
3.0 责任
公司特种作业人员
4.0 内容
4.1 企业主要负责人依据国家有关法律法规要求, 加强对企业内特种作业人员的安全管理, 定期组织从事特种作业的人员参加国家有关部门组织的资格培训, 做到企业所有特种作业人员都持证上岗。
4.2 安全办负责制定《特种作业人员安全管理制度》。
4.3 特种作业人员的管理由安全办负责, 依据《特种作业人员安全管理制度》建立台帐, 归口管理。
4.4 企业内所有特种作业人员必须按《特种作业人员安全技术考核管理规则》的要求进行安全技术培训考核, 取得特种作业证后, 方可从事特种作业。
4.5 安全办对特种作业人员, 按国家规定的期限组织复审。
4.6 到公司外接受特种作业培训的人员必须将相关的特种作业证书统一上交安全办, 由安全办统一备案管理, 否则公司不予报销学习费用。
4.7 特种作业人员在执行特种作业时必须经过有关部门的批准, 在安全人员的监护下才能实施特种作业。
4.8 特种作业人员的证书、 证件到期后必须按照公司的统一安排参加复审, 不能经过复审的人员取消其特种作业资格。
4.9 在新工艺、 新技术、 新设备、 新材料、 新产品投产前要按新的安全操作规程, 管理部门负责对岗位作业人员和有关人员进行教育, 考试合格后, 方能进行独立作业。
4.10 发生重大事故和恶性未遂事故后, 管理部门负责组织有关人员进行现场教育, 吸取事故的教训, 防止类似事故重复发生。

八、 设备设施的检修、 维护、 保养管理制度
1 目的
为了科学地管理好公司的设备设施, 使设备设施的维护管理工作有组织、 有计划、 有标准、 有规范地进行, 以延长设备设施的使用寿命、 提高综合效能和适应生产发展需要的目的, 特制定本制度。
2 范围
本制度适用于公司设备设施的检修、 维护、 保养。
3 职责
3.1 公司设备管理部门负责对全公司范围内设备设施维护的归口管理和统一计划安排, 要建立设备设施维护方面的各项制度和章程, 协助和配合各部门强化责任意识, 使设备设施的维护和保养能按照公司规范要求得到贯彻执行。
3.2 各设备设施使用部门主管人员要按照公司关于设备设施维护保养的规定要求, 对本部门的设备设施管理进行细化, 并在执行过程中从严要求, 经常检查, 加强考核。
4 设备设施维护基本原则
4.1 设备设施维护工作应贯彻”预防为主”的原则, 把设备设施故障消灭在萌芽状态, 其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损, 监督操作者按设备设施使用规程的规定正确使用, 防止设备事故的发生, 延长设备设施使用寿命和检修周期, 保证设备设施的安全运行, 为生产提供最佳状态的生产设备设施。
4.2 坚持使用和维护相结合原则, 操作人员在设备设施日常维护工作中做到”三好”( 管好、 用好、 维护好) , ”四会”( 会使用、 会保养、 会检查、 会排除故障) 。
4.3 坚持合理规划、 科学维护的原则, 采用科学的维护方法, 提高维修工作质量、 减少故障停机时间、 提高设备设施使用率。
5 设备设施维护的要点
5.1 应实行设备设施维护保养负责制:
5.1.1 单机、 独立( 如起重设备、 运输车辆等) 通用设备实行操作工人当班检查和维护保养负责制。
5.1.2 连续生产线上集体操作的设备, 实行三分之一( 或四分之一) 区域当班检查和维护保养负责制。
5.1.3 无固定人员操作的公用设备, 由设备所在部门的领导指定专人维护保养负责制。
5.1.4 每台设备都要悬挂维护保养责任牌, 要写明维护保养者姓名。
5.2 维护保养责任者有下列职责:
5.2.1 严格按设备设施使用规程的规定, 正确使用好自己操作的设备设施, 不超负荷使用。机器开机前要仔细检查设备设施, 连接螺栓松动要及时紧固和检查, 按车间规定须维护检查的必检部位, 然后试行运转, 检查各控制开关是否失灵。发现问题和异常现象, 要停机检查, 自己能处理的马上处理, 不能处理的, 及时报告检修责任者, 立即处理。
5.2.2 正确地按车间制订的润滑表规定, 定期添加润滑油或润滑脂, 定期换油, 保持油路畅通。
5.2.3 操作工在本班下班前15分钟停机, 将设备和工作场地擦拭和清扫干净, 保持设备内外清洁, 无油垢、 无脏物, 做到”漆见本色铁见光”。
5.2.4 认真执行设备交接班制度, 主要设备每台都应有”交接班记录本”, 每班操作人员应认真填写清楚, 交接双方要在”交接班记录本”上签字, 设备在接班后发生问题由接班人负责。
5.3 专业维修实行设备包修制。
5.3.1 每个设备区域和每一台设备都要悬挂维护检修责任牌。区域内要悬挂班组长责任牌, 单机悬挂个人责任牌, 填写检查维修责任者。
5.4 专业维修者有下列职责:
5.4.1 区域包修的责任班组, 应按车间制定的区域设备检查点, 分解落实到单机包修的个人, 定时、 定点进行巡回检查包修。
5.4.2 包机的个人应根据车间规定的每台设备检查点的检查情况详细填写记录, 交设备管理部门存档备查。
5.4.3 设备组应根据定时定点检查的记录, 安排和落实该设备的预修计划, 并报设备管理部门备案, 及时排除设备事故或设备故障。
5.5 设备的分类分级维护保养:
5.5.1 金属切削机床、 起重设备、 运输车辆等通用设备, 按一、 二、 三级维护保养责任制。
5.5.2 一级保养以操作者为主, 维修工人配合, 二班或三班工作制的设备必须按保养的要求,每季度做一次一级保养。
5.5.3 二级保养以维修工人为主, 二班或三班工作制的设备必须按保养的要求,一年做一次二级保养,每次保养必须按保养的要求进行。
5.5.4 连续生产线上的专用设备, 推行点检、 预修和厂休及节假日的维修责任制, 根据点检的预修计划, 进行定量维修。
5.5.5 设备的预防维护保养周期的确定, 可根据设备的重要性和生产班次划分类别。
5.6 设备管理部门负责人组织分管的设备员, 按类别确定好每一台设备的必检部位, 定岗、 定员, 责任到人, 并报设备管理部门备案。
5.7 车间设备员将分管的每一台设备, 编写生产工人日常维护检查表和专业维修工人巡回检查表( 包括机组名称、 必检部位名称、 每点检查内容、 检查标准、 检查时间、 检查总的编号) 及检查记录或图表。
5.8 设备设施维护规程的编制:
5.8.1 设备设施维护规程是设备设施维护工作惟一遵循的准则, 是企业搞好设备设施维护工作的基础。公司所有员工人都必须认真贯彻执行。设备设施维护规程, 应根据生产发展、 工艺改进及设备装置水平的不断提高, 作相应修订和完善。
5.8.2 每种设备都应有维护规程。
5.8.3 新建和技术改造的机组或单台机设备在验收投产前, 要编写好维护规程, 经审核后, 发到岗位个人。
5.8.4 设备维护规程, 应包括如下内容:
5.8.4.1 设备的主要技术性能参数表。
5.8.4.2 简要的传动示意图、 液压、 动力、 电气等原理图, 便于掌握设备的工作原理。
5.8.4.3 润滑控制点管理图表, 明确设备的润滑点及选用油脂牌号。
5.8.4.4 当班操作人员检查维护部位, 维护人员巡回检查的周期、 检查点, 每点检查的标准。设备在运行中出现的常见故障排除方法。
5.8.4.5 设备运行中的安全注意事项。
5.8.4.6 设备易损件更换周期和报废标准。
5.8.4.7 明确设备和设备区域的清洁生产要求。
5.8.5 设备维护规程的编制:
5.8.5.1 凡新建技术改造项目的成套机组、 单台设备的维护规程由设备管理部门负责编写。
5.8.5.2 在用设备尚无设备维护规程, 应逐台限期由设备管理部门负责编写。
5.8.5.3 生产工艺改变, 设备参数变更, 开发部工艺组应在工艺改变前一个月通知设备管理部门, 及时对规程进行修订。操作、 维修人员在实践中, 发现有不妥和失误之处及时向设备管理部门反映, 设备管理部门应立即深人现场察看, 进行修改。
5.8.5.4 凡新编制的维护规程, 须经设备管理部门负责人审核。
5.8.5.5 凡修订后的维护规程, 须经设备管理部门负责人审核。
5.9 设备设施维护规程的贯彻与执行:
5.9.1 维护规程的贯彻与执行, 是保证设备设施处于良好的技术状态、 安全运行的重要管理方法。因此, 各级领导、 操作、 维修人员必须认真学习、 贯彻与执行。
5.9.2 维护规程必须深人贯彻到操作、 维修人员, 并做到人手一册。
5.9.3 操作工人和专职维修工人, 要相互提醒、 相互监督, 并严格按维护规程执行。
5.9.4 设备管理部门人员要经常深人车间检查维护规程执行情况, 发现不按规程执行, 及时向领导汇报, 严肃处理。
5.10 设备设施技术档案管理
5.10.1 设备设施技术档案是设备设施使用期间( 包括从设备的设计、 选型、 制造、 安装、 调试、 使用、 维修、 更新改造、 报废等全过程) 的综合记载, 为设备设施管理提供各个不同时期的原始数据。车间和设备管理部门要逐台建立设备技术档案。
5.10.2 凡在用的设备设施都必须建立技术档案。
5.10.3 凡在用的主要设备设施, 应建立备件、 易损件图册。
5.10.4 新设备到货后, 设备管理部门必须把随机带来的全部资料( 包括图纸、 说明书、 装箱单等) 归档。
5.10.5 设备大、 中修, 必须将检修情况( 包括检修时间、 检修负责人、 更换的零部件、 解决的主要技术问题、 改进部分及图纸、 调试、 验收等原始记录) 归档。

九、 建设项目安全设施”三同时”管理制度
1、 目的
对建设( 工程) 项目规划、 设计审查、 生产建设、 竣工验收、 试车过程进行安全监督管理, 确保按照”三同时”制度中建设项目的安全设施与主体工程同时设计、 同时生产、 同时投入生产和使用, 不断改进劳动条件, 减少和降低安全风险。
2、 适用范围
新建、 改建、 扩建及重大技改项目的安全监督管理。
3、 职责
3.1生产技术部负责新建、 改建、 扩建及重大技改项目的立项及工艺技术设计、 审查。
3.2生产设备部参与设计评审及项目竣工验收、 试车过程。
3.3安全办参与重大技改项目的职业安全卫生、 消防、 环保设计内容审查, 参与工程项目安全设施竣工验收、 试车过程中的安全监督管理。
3.4生产部组织编制试车前的工艺、 设备操作规程并组织技术培训, 安全办负责安全培训。
4、 工作程序
4.1项目立项申报
4.1.1新建、 改建、 扩建项目申报由办公室负责, 危险化学品项目由安全办向安全生产监督管理部门申报。
４.1.2本公司重大技改项目由办公室组织编制《项目建议书》, 经主管领导审定, 并对项目建议书中的安全生产条件组织安全技术人员审定,报上级部门审批立项; 。
4.2安全预评价及安全验收评价:
4.2.1新建、 改建、 扩建项目重大技改项目的安全评价由安全部组织并协调国家规定资质的安全评价机构对该项目进行安全预评价和验收评价。
4.2.2本公司一般技改技措项目由安全办组织专业人员参与项目中的安全生产条件论证并就其中的安全事项提出建议, 报生产副总审核批准。
4.3审查
4.3.1可行性研究报告阶段的审查
新建、 改建、 扩建项目由主管经理组织专业人员参与审查; 安全专篇由安全办参与审查。
4.3.2初步设计审查
4.3.2.1新建、 改建、 扩建项目由公司组织专业人员参与初步设计审查, 需要时, 由安全技术人员对初步设计中的《职业安全卫生专篇》提出审查意见。
4.3.2.2新建、 改建、 扩建项目由公司各专业人员参与《生产组织设计》审查。
4.3.2.3本公司重大技改项目由安全部参与初步设计中的职业安全卫生内容审查, 提出审查意见。
4.4项目实施
4.4.1为确保重大技改项目顺利实施成立工程项目组, 项目组中必须有安全技术人员参加。
4.4.2新建、 改建、 扩建项目建设安装过程, 由工程项目组对承包商及承包商生产过程中的安全事故进行监督管理, 按《承包商管理程序》执行。安全办对承包商的作业活动进行监督检查。
4.5重大技改项目和一般技改项目判别标准按投入和技术要求来确定;

十、 生产设备设施验收管理制度
1目的
为了加强对我公司设备、 设施验收过程的管理, 确保设备验收工作合理、 高效的开展, 特制订本制度。
2范围
凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。
3验收的内容及标准:
3.1设备外观 包装情况、 设备名称、 型号规格、 数量等是否符合要求。
3.2装箱清单是否与实物相符, 以及其它资料是否齐全, 有无缺损。
4设备验收:
4.1设备到达物资库或现场后, 车间相关人员参加设备的开箱验收。
4.2车间人员接到通知后, 应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况, 确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、 产品说明书等技术资料, 如发现资料短缺, 应追回。
4.3若在验收过程中发现设备破损、 生锈、 变形等外观质量不合格时, 验收人员应暂停验收, 并督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。
4.4开箱设备验收合格后, 填写设备入库验收单, 由参与验收人员签字确认。
4.5对于设备完成安装进入调试阶段后, 车间人员对调试中发现的问题, 应及时督促设备供货厂家及时进行返修, 直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。
4.6若设备在质保期中出现问题应联系厂家直至解决。
4.7对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否, 并要所有人员进行确认。
4.8对有关安全、 设备、 设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。

十一、 危险作业管理制度
为了加强对危险作业的管理, 保证作业人员和其它人员及设备的安全, 特制定本规定。
一、 危险作业的范围
本规定所称危险作业 是指对作业人员本身和周围人员及设备具有较大的危险性, 可能引发重大事故的作业。包括以下一些作业:
1、 动火作业。
2、 高处作业。
3、 密闭空间作业。
4、 其它符合危险作业定义的作业。
二、 危险作业管理的原则
对危险作业实行”分级负责, 控制重点, 及时申报, 措施到位”的原则, 也就是对各类危险作业要实行厂级、 车间级两级管理, 并实行申报审批制。凡是危险作业, 各部门必须按规定填报”危险作业审批单”, 经相关部门同意后方可进行作业。
三、 职责
1、 危险作业人员的职责
严格执行、 落实有关安全措施, 不违章作业。
服从现场管理人员的指挥, 对于违章指挥有权拒绝。
正确使用和佩戴安全防护用具和用品。
2、 监护人的职责
监督各项安全防护措施和应急措施的落实。
安全防护措施和应急措施的落实。
对违章作业及时纠正。
在发生危险时采取救援措施。
对作业现场进行检查和清理。
3、 安全责任人的职责
提出并督促落实防护措施和应急措施。
组织进行安全教育。
加强对作业现场的检查与指导。
4、 审批人员的职责
对安全防护措施和应急措施进行审查。
检查并督促各项措施的落实。
督促相关人员履行其职责。
四、 管理与审批
1、 ”危险作业审批单”由作业部门填写, 一式两份, 履行正常手续后方可作业。
2、 审批时, 重点对危险作