1、中特国际物流有限公司 市场部门绩效分析与量化考核方案 1、 市场部量化管理分析 依据市场部职责提取的量化考核项目如下表: 量化项目分析 职责说明 可量化的项目 1、制定并实施市场开拓计划 市场开拓计划 2、做好市场信息搜集与处理工作 竞争对手分析监控、投标询价、成本测算 3、做好市场前期业务承揽沟通工作 业主有效沟通、非招标项目承揽数 4、做好普通项目投标工作 有效中标率,合同签约数 5、控制市场开发成本及相关费用的工作 成本控制 6、项目协调、回款,人员管理工作 项目协调、回款,部门员工管理 2、 市场部下设岗位(建议:名片抬头可以根据项目需要部门内
2、部自定,但薪酬和考核的级别由公司统一定级) 部门负责人(1人)——市场部长、总监(部门主任级) 部门中级员工(1-2人)——市场主管、经理(主管级) 部门初级员工(1-2人)——市场专员(员级) 部门内勤员工(1人)——市场辅助人员(员级) 3、 市场部各岗位目标量化与考核 3.1 市场部门负责人目标量化与考核责任书 岗位基本信息 姓 名: 所属部门: 直接上级: 直接下级: 岗位工作目标 目标1:制订完善的市场开发计划 目标2:完善市场项目信息收集
3、 目标3:组织达成市场开发年度目标 目标4:严格控制市场开发成本费用 目标5:做好项目协调回款及内部管理工作 目标责任人 目标责任期限 ____年____月____日~____年____月____日 奖惩说明 考核量表 工作目标 量化考核指标 权重 绩效目标值 考核频率 考核 得分 市场前期计划工作目标 可执行计划 5% 认定可执行 季度/年度 工作报告提交满意度 5% 达到____分 季度/年度 市场开发目标 有效预期利润达成率 30% 达____%以上 季度/年度 年度产值 5% 达成 万元 季
4、度/年度 成本控制目标 市场拓展费用支出额 10% 控制在____元以内 季度/年度 部门费用预算达成率 10% 达到____% 季度/年度 内部管理目标 部门间协调、回款率 30% 部门间协调无问题,回款率达____%以上 季度/年度 部门员工流失率 5% 控制在____人以内 年度 考核得分合计 其他处罚扣分 被考核人(签字): 日期: 考核人(签字): 日期: 市场x部部门负责人(部长)目标责任考核书【样张】 一、考核目的 为规范市场x部的工作,促使市场x部部门负
5、责人(部长)更好地履行职责,确保市场部各项工作顺利完成,特制定本考核方案。 二、目标责任期限 2015年07月01日~2015年12月31日。 三、目标责任考核内容及分值评定 (一)业务目标责任与考核标准 1. 市场前期计划工作目标(10%) (1) 有可供执行的市场前期计划,并定期季度更新,由公司领导对计划做出认定,认为完整可执行,每季度评分一次,年终评分一次。 (2) 公司领导对每季度工作报告的满意度评分低于____分,该项不得分。 2. 市场开发目标(35%) (1) 考核期内,有效完成预期利润考核800万人民币作为考核基准数;有效完成预期利润考核达到80%给予计3
6、0%,低于80%的,每降低5%,扣3%得分,扣完为止。 (2) 考核期内,年度产值应达成 万人民币,未达成不得分。 3.成本控制目标(20%) (1)考核期内,开展市场活动的费用不能超过____万元,超额部分不予报销; (2)部门费用每高于预算____%,扣____%;每出现1次计划外失控投入,扣____%;扣完为止。 4.内部管理目标(35%) (1)向各部门及时、准确反馈市场项目信息,得____%;出现未及时反馈信息的,扣____%/次;出现反馈虚假信息的,扣____%/次,因虚假性信息而造成严重决策失误的,扣____%/次;扣完为止。 (2)季度回款率应达
7、到 %,每降低5%,扣3%得分,扣完为止。 (3)部门员工流失率应控制在____人,否则该项不得分。 四、目标责任考核程序和要求 (一)考核领导机构 市场部经理目标责任考核领导机构为目标责任考核领导小组,具体由公司总经理、副总经理、总经理助理、财务主管、人事主管等相关部门负责人共同组成,具体负责审定考核办法、审核考核结果、最终裁决考核争议等工作。 (二)考核实施部门 人事主管负责目标责任考核的具体实施工作;其他相关部门工作人员对考核工作应予以必要的配合。 (三)绩效考核方式 市场部部门负责人(部长)目标责任考核主要采取季度结合年度考核的方式。首先依据考核内容和评分
8、标准对市场部部门负责人(部长)的目标责任内容进行逐一评判,按照权重比例给出初步分析、统计、评价;然后由市场部经理的直接上级与其进行面谈、沟通,被考核者如有异议,可以书面递交复核申诉;经目标责任考核领导小组正式审核认定后,公布考核结果。 (四)考核实施程序 1.做好考核准备工作 2.按计划实施目标责任考核 3.考评结果汇总、分析 4.考核结果反馈与交流 5.考核结果的应用 (五)考核结果应用 目标责任考核结果与市场部部门负责人(部长)的提奖比例和年内工资挂钩,详情如下表所示。 考核结果应用 考核得分 提奖比例 年内工资 95分及以上 在规定的奖励基础上增加20% 岗
9、位工资提升___级 80~94分 在规定的奖励基础上增加10% 维持不变 65~79分 维持不变 维持不变 65分及以下 在规定的奖励基础上扣除10% 降低一级工资标准 注:工资增减金额从年度提奖中增加或扣除 五、附则 本方案由公司绩效考核领导小组负责解释。 责任人: 日期: 年 月 日 3.2 市场主管、市场专员目标量化及考核量表(可视岗位对项目做调整) 岗位基本信息 姓 名: 所属部门: 直接上级:
10、 直接下级: 岗位工作目标 目标1: 确保市场营销任务达成 目标2: 确保项目回款及时 目标3: 有效控制市场各类费用 目标4: 做好客户管理工作 目标责任人 目标责任期限 ____年____月____日~____年____月____日 奖惩说明 考核量表 目标项目 量化考核指标 权重 绩效目标值 考核频率 考核 得分 市场营销 任务目标 销售额(合同签约额) 25% ____万元 月度/季度/年度 销售利润目标达成率 25% 达到____% 月度/季度/年度 项
11、目回款目标 项目回款率 20% 达到____% 季度/年度 坏账率 5% 低于____% 季度/年度 成本管理目标 销售费用率 10% 低于____% 季度/年度 销售费用支出额 5% 低于____万元 季度/年度 客户管理目标 客户流失/新开拓率 5% 低于____% 年度/年度 客户有效投诉次数 5% 控制在____次以内 季度/年度 考核得分合计 其他处罚扣分 被考核人(签字): 日期: 考核人(签字): 日期: 附表1 定量考核内容及评价标准 考核指标 权重 评价标准 销售计划完
12、成率(销售额+利润目标达成率) 50% 目标值:____%;每降低____%,减____分;扣完为止 销售费用 10% 目标值:____万元以下;每超出____%,减___分;扣完为止 项目回款率 10% 目标值:____%;每降低____%,减____分;扣完为止 客户流失/新开拓率 10% 目标值:____%以内;每高出____%,减____分;扣完为止 客户有效投诉次数 5% 目标值:0次;每出现____次,减____分;扣完为止 附表2 定性考核内容及评价标准 考核指标 权重 评价标准 销售合同签订管理情况 倒扣 每出现1起合同未按规定签
13、订情况,减____分;每出现1份合同文本未归档,减____分 部门间沟通情况 倒扣 每发现1次市场信息未及时与其他各部门反馈,减____分 3.3 市场辅助人员目标量化及考核量表 岗位基本信息 姓 名: 所属部门: 直接上级: 直接下级: 岗位工作目标 目标1: 做好客户投诉接待 目标2: 做好市场文案工作 目标3: 做好市场部提供数据归集 目标4: 协调与其他部门的工作 目标责任人 目标责任期限 ____年____月____日~____年__
14、月____日 奖惩说明 考核量表 目标项目 量化考核指标 权重 绩效目标值 考核频率 考核 得分 客户投诉接待 客户有效投诉次数 15% 控制在____次以内 月度 客户满意度调查 15% 达到____% 月度 市场文案工作 标书出错率 20% 低于____次 月度 对外业务文书出错率 10% 低于____次 月度 数据归集 合同文书归档延误率 10% 低于____% 月度 各类表单申报延误率 15% 低于____% 月度 部门间协调 其他部门员工投诉次数 15% 控制在____次以内 月度 考核得分合计 其他处罚扣分 被考核人(签字): 日期: 考核人(签字): 日期:
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