市场部门绩效分析与量化考核方案.docx

中特国际物流有限公司市场部门绩效分析与量化考核方案1、 市场部量化管理分析依据市场部职责提取的量化考核项目如下表：量化项目分析职责说明可量化的项目1、制定并实施市场开拓计划市场开拓计划2、做好市场信息搜集与处理工作竞争对手分析监控、投标询价、成本测算3、做好市场前期业务承揽沟通工作业主有效沟通、非招标项目承揽数4、做好普通项目投标工作有效中标率，合同签约数5、控制市场开发成本及相关费用的工作成本控制6、项目协调、回款，人员管理工作项目协调、回款，部门员工管理2、 市场部下设岗位（建议：名片抬头可以根据项目需要部门内部自定，但薪酬和考核的级别由公司统一定级）部门负责人（1人）市场部长、总监（部门主任级）部门中级员工（1-2人）市场主管、经理（主管级）部门初级员工（1-2人）市场专员（员级）部门内勤员工（1人）市场辅助人员（员级）3、 市场部各岗位目标量化与考核3.1 市场部门负责人目标量化与考核责任书岗位基本信息姓 名： 所属部门： 直接上级： 直接下级： 岗位工作目标目标1：制订完善的市场开发计划目标2：完善市场项目信息收集目标3：组织达成市场开发年度目标目标4：严格控制市场开发成本费用目标5：做好项目协调回款及内部管理工作目标责任人目标责任期限_年_月_日_年_月_日奖惩说明考核量表工作目标量化考核指标权重绩效目标值考核频率考核得分市场前期计划工作目标可执行计划5%认定可执行季度/年度工作报告提交满意度5%达到_分季度/年度市场开发目标有效预期利润达成率30%达_%以上季度/年度年度产值5%达成 万元季度/年度成本控制目标市场拓展费用支出额10%控制在_元以内季度/年度部门费用预算达成率10%达到_%季度/年度内部管理目标部门间协调、回款率30%部门间协调无问题，回款率达_%以上季度/年度部门员工流失率5%控制在_人以内年度考核得分合计其他处罚扣分被考核人（签字）：日期：考核人（签字）：日期：市场x部部门负责人（部长）目标责任考核书【样张】一、考核目的为规范市场x部的工作，促使市场x部部门负责人（部长）更好地履行职责，确保市场部各项工作顺利完成，特制定本考核方案。二、目标责任期限2015年07月01日2015年12月31日。三、目标责任考核内容及分值评定（一）业务目标责任与考核标准1. 市场前期计划工作目标（10%）（1） 有可供执行的市场前期计划，并定期季度更新，由公司领导对计划做出认定，认为完整可执行，每季度评分一次，年终评分一次。（2） 公司领导对每季度工作报告的满意度评分低于_分，该项不得分。2. 市场开发目标（35%）（1） 考核期内，有效完成预期利润考核800万人民币作为考核基准数；有效完成预期利润考核达到80%给予计30%，低于80%的，每降低5%，扣3%得分，扣完为止。（2） 考核期内，年度产值应达成 万人民币，未达成不得分。3.成本控制目标（20%）（1）考核期内，开展市场活动的费用不能超过_万元，超额部分不予报销； （2）部门费用每高于预算_%，扣_%；每出现1次计划外失控投入，扣_%；扣完为止。4.内部管理目标（35%）（1）向各部门及时、准确反馈市场项目信息，得_%；出现未及时反馈信息的，扣_%/次；出现反馈虚假信息的，扣_%/次，因虚假性信息而造成严重决策失误的，扣_%/次；扣完为止。（2）季度回款率应达到 %，每降低5%，扣3%得分，扣完为止。（3）部门员工流失率应控制在_人，否则该项不得分。四、目标责任考核程序和要求（一）考核领导机构市场部经理目标责任考核领导机构为目标责任考核领导小组，具体由公司总经理、副总经理、总经理助理、财务主管、人事主管等相关部门负责人共同组成，具体负责审定考核办法、审核考核结果、最终裁决考核争议等工作。（二）考核实施部门人事主管负责目标责任考核的具体实施工作；其他相关部门工作人员对考核工作应予以必要的配合。（三）绩效考核方式市场部部门负责人（部长）目标责任考核主要采取季度结合年度考核的方式。首先依据考核内容和评分标准对市场部部门负责人（部长）的目标责任内容进行逐一评判，按照权重比例给出初步分析、统计、评价；然后由市场部经理的直接上级与其进行面谈、沟通，被考核者如有异议，可以书面递交复核申诉；经目标责任考核领导小组正式审核认定后，公布考核结果。（四）考核实施程序1.做好考核准备工作2.按计划实施目标责任考核3.考评结果汇总、分析4.考核结果反馈与交流5.考核结果的应用（五）考核结果应用目标责任考核结果与市场部部门负责人（部长）的提奖比例和年内工资挂钩，详情如下表所示。考核结果应用考核得分提奖比例年内工资95分及以上在规定的奖励基础上增加20%岗位工资提升_级8094分在规定的奖励基础上增加10%维持不变6579分维持不变维持不变65分及以下在规定的奖励基础上扣除10%降低一级工资标准注：工资增减金额从年度提奖中增加或扣除五、附则本方案由公司绩效考核领导小组负责解释。责任人：日期： 年 月 日3.2 市场主管、市场专员目标量化及考核量表（可视岗位对项目做调整）岗位基本信息姓 名： 所属部门： 直接上级： 直接下级： 岗位工作目标目标1： 确保市场营销任务达成 目标2： 确保项目回款及时 目标3： 有效控制市场各类费用 目标4： 做好客户管理工作 目标责任人目标责任期限_年_月_日_年_月_日奖惩说明考核量表目标项目量化考核指标权重绩效目标值考核频率考核得分市场营销任务目标销售额（合同签约额）25%_万元月度/季度/年度销售利润目标达成率25%达到_%月度/季度/年度项目回款目标项目回款率20%达到_%季度/年度坏账率5%低于_%季度/年度成本管理目标销售费用率10%低于_%季度/年度销售费用支出额5%低于_万元季度/年度客户管理目标客户流失/新开拓率5%低于年度/年度客户有效投诉次数5%控制在_次以内季度/年度考核得分合计其他处罚扣分被考核人（签字）：日期：考核人（签字）：日期：附表1 定量考核内容及评价标准考核指标权重评价标准销售计划完成率（销售额+利润目标达成率）50%目标值：_%；每降低_%，减_分；扣完为止销售费用10%目标值：_万元以下；每超出_%，减_分；扣完为止项目回款率10%目标值：_%；每降低_%，减_分；扣完为止客户流失/新开拓率10%目标值：_%以内；每高出_%，减_分；扣完为止客户有效投诉次数5%目标值：0次；每出现_次，减_分；扣完为止附表2 定性考核内容及评价标准考核指标权重评价标准销售合同签订管理情况倒扣每出现1起合同未按规定签订情况，减_分；每出现1份合同文本未归档，减_分部门间沟通情况倒扣每发现1次市场信息未及时与其他各部门反馈，减_分3.3 市场辅助人员目标量化及考核量表岗位基本信息姓 名： 所属部门： 直接上级： 直接下级： 岗位工作目标目标1： 做好客户投诉接待 目标2： 做好市场文案工作 目标3： 做好市场部提供数据归集 目标4： 协调与其他部门的工作 目标责任人目标责任期限_年_月_日_年_月_日奖惩说明考核量表目标项目量化考核指标权重绩效目标值考核频率考核得分客户投诉接待客户有效投诉次数15%控制在_次以内月度客户满意度调查15%达到_%月度市场文案工作标书出错率20%低于_次月度对外业务文书出错率10%低于_次月度数据归集合同文书归档延误率10%低于_%月度各类表单申报延误率15%低于_%月度部门间协调其他部门员工投诉次数15%控制在_次以内月度考核得分合计其他处罚扣分被考核人（签字）：日期：考核人（签字）：日期：