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1、重大危险源安全监督管理实施细则 1 目的和范围 为贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强公司重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保安全生产局面的稳定，特制定本细则。 本细则适用于公司各单位。 2 管理职责 2.1 总经理是重大危险源管理工作的第一责任人。 2.2 总工程师或总工艺师负责公司重大危险源的管理、监控工作。负责健全和完善公司重大危险源管理责任制，组织实施重大危险源的规范化管理，组织开展重大危险源的自查工作和评估工作。 2.3 HSE管理部是重大危险源监督部门，监督重大危险源评估、登记、备案等工作。监督检查公司重大危险源相关管理制度的落实；及时发现本公司重
2、大危险源工作存在的问题，提出考核、改进意见，监督有关部门限期整改; 及时如实汇报重大危险源造成的安全生产事故；负责按地方政府的要求，将重大危险源相关资料报地方政府有关部门备案。 2.4 设备部是设备设施方面重大危险源的主管部门，负责做好锅炉、储罐、起重机械、电气等重大危险源的日常管理、登记、评估、普查等工作，对其可靠性和安全性负责。 2.5 生产部是工艺单元重大危险源的主管部门，负责公司工艺单元、装置、生产场所等重大危险源的日常运行管理、登记、评估、普查等工作，对其可靠性和安全性负责。 2.6 盛华公司是集团公司规定的通勤车、灰坝、招待所等重大危险源的主管部门，对其安全性负责。 2.7
3、 各单位行政正职是本单位重大危险源安全监督管理的第一责任者，对本单位重大危险源的安全监督管理负有全面的领导责任，落实各项监督管理工作。 3 管理流程 3.1 普查、登记、评估 3.1.1 重大危险源的主管部门分别建立重大危险源管理档案。档案内容主要包括： 3.1.1.1 基本情况登记表； 3.1.1.2 评估结论和评价报告； 3.1.1.3 安全运行情况（重大危险源日常检查表）； 3.1.1.4 历史事故记录； 3.1.1.5 管理制度清单； 3.1.1.6 应急预案及培训演练总结等。 3.1.2 HSE管理部组织完成重大危险源普查登记，至少每两年进行一次国家级重大危险
4、源的评估工作，评估工作应由有资质的机构进行。 3.1.3 公司每年第一季度由总工程师或总工艺师组织，相关主管部门按照大唐集团《重大危险源评估标准》，开展一次集团公司级重大危险源的自评估工作，对重大危险源进行分级，并提出《安全评估报告》。 3.1.4 评估过程中应建立评估小组，由安全、生产、设备、质量等部门人员组成。 3.1.5 重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并及时上报。 3.1.6 对新设立或者新构成的重大危险源，HSE管理部应及时按当地政府规定，进行备案，并逐级上报。对已
5、不构成重大危险源的，应及时注销。 3.2 重大危险源的管理 3.2.1 重大危险源所在单位要安排专人负责统计上报工作，通过原始数据的上报，及时、真实地反映本单位内重大危险源现状。上报的内容包含：重大危险源评估报告（自评）、重大危险源月度动态监控报表、重大危险源登记表、重大危险源日常检查表，严禁迟报和谎报。 3.2.2 HSE管理部负责将有资质单位出具的《评估报告》按地方政府要求进行备案，并上报能源化工有限公司。 3.2.3 按大唐集团评估标准出具的《安全评估报告》（自评估），由重大危险源所在分厂、车间第一责任人签字批准后，填写本单位《重大危险源登记表》，每年3月底之前一并上报设备部，设
6、备部审核后于4月5日前报HSE管理部备案，同时上报能源化工有限公司。 3.2.4 重大危险源自评估报告中所列重大危险源，必须由所在单位第一责任人（或生产副职）签字批准后于每月7日前填写集团公司级《月度动态监控报表》上报相关主管部门，相关主管部门审核后于10前上报HSE管理部（电子版）。 3.2.5 集团公司级重大危险源各分厂、车间每月至少组织2次检查，填写集团公司级《重大危险源日常检查表》，并报相关主管部门;相关主管部门每月至少组织一次检查，记录并存档。 3.2.6 国家级重大危险源各分厂、车间每月至少组织2次检查，填写国家级《重大危险源日常检查表》，并存档;HSE管理部组织设备部、生产
7、部、仪控车间、电气车间等相关单位每月至少进行一次综合检查，记录并存档。 3.2.7 公司对重大危险源的管理采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人。 3.2.8 评估、检查中发现的隐患由相应主管部门组织制定整改计划，责任单位负责落实，HSE管理部监督。 3.2.9 构成国家、集团公司规定重大危险源的设备、设施、场所等都要列入本企业重点防火、保卫部位，并落实保卫责任，严防外力破坏。按照国家消防相关规定，落实消防安全管理责任，做到消防设施、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电等设施齐全有效。 3.3 应急救援与培训 3.3.1 HSE管理部
8、组织制定并完善公司重大危险源事故相关应急预案，定期组织培训、演练。 3.3.2 生产部组织、落实重大危险源的预测、预警，组织重大危险源事故应急救援工作。 4 相关文件 4.1 《中华人民共和国安全生产法》 4.2 GB18218-2008《重大危险源辨识》 4.3 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 4.4 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》 4.5 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》 4.6 《中国大唐集团公司重大危险源安全监督管理规定》 4.7 《大唐能源化工有限责任公司重大危险源管理规定》 5 记录 5.1 《重大危险源动态监控月报》 5.
9、2 《重大危险源登记表》 5.3 《重大危险源日常检查表》 6 术语和定义 6.1 国家规定的重大危险源 长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施。按照《重大危险源辨识》（GB18218-2000）的规定，以及国家安全生产监督管理局安监管协调字〔2004〕56号文件规定，属于申报登记范围内的设备、设施、场所、危险品等。 6.2 集团公司规定的重大危险源 除国家规定的危险源以外，可能造成重大人身伤亡、火灾、爆炸、重大机械、设备损坏以及对社会产生重大影响的设备、设施、场所、危险品等。 7
10、附则 本细则主要起草单位：大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司HSE管理部。 本细则起草人：郭云峰。 本细则审核人：李 锋。 本细则批准人：张瑞兵。 本细则编号：Q/GL-HSE-015-2011。 本细则自2011年07月10日起开始执行，原《重大危险源安全监督管理实施细则》（Q/GL-HSE-015-2009）同时废止。 5 201 年 月 集团公司级重大危险源动态监控月报 JL-HSE-061 危险源 等级 危险源 名 称 本 月 应完成的问题 整改完成情况 (未完成原因) 本月存在的问题 （手工录入） 采取防范措施
11、 （手工录入） 计划整改时间（手工录入） 结束标识 一级重大 危险源 二级重大 危险源 三级重大 危险源 新增或降低等级的重大危险源(文字说明)： 本月是否发生重大危险源不安全事件列表中列出的不安全事件（若有，请简述，若无请填0）： 0 填报人： 单位负责人： 主管部门负责人： 填报日期： 年 月 日 重 大 危 险 源 登 记 表 JL-HSE-081
12、 序 号 类别 名称及 场所 危害性质 单位 数量 管理 单位 管理 责任人 主管 部门 责任人 监督 部门 责任人 状态 填报人： 单位负责人：
13、主管部门负责人： 填报日期： 年 月 日 国家级重大危险源安全检查表 JL-HSE-012 序号 项目 检查内容 负责单位 检查情况及存在问题 检查人 1 应急管理 应急预案是否制定 HSE管理部（应急中心） 1、岗位应急处理方案是否制定； 2、员工对岗位应急处理方案是否熟悉。 生产部 HSE管理部（应急中心） 1、是否进行预案演练； HSE管理部（应急中心 生产现场有防护器材和急救用品，有专人保管，定期检查，有台帐记录 HSE管理部（应急中心、气防站） 是否对在岗职工进行劳动防护用品佩戴
14、和气防知识教育 是否组织现场自救互救知识教育和急救演练 现场是否设置风向标 2 工艺管理 1、操作室要有工艺卡片，并经批准； 2、工艺指标按工艺卡片严格控制； 3、严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平衡操作； 4、巡回检查有检查要求、标志； 5、巡检记录是否符合实际； 6、操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改； 7、交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实、字迹清晰、工整； 8、罐内物料储存是否符合工艺要求； 9、防止跑、冒、窜的措施可靠； 10、罐区无脏、乱、差、锈、漏等； 11、水封井及排水闸完好
15、可靠； 12、照明设施齐全，符合安全防爆规定； 生产部、 技术部 电气车间 HSE管理部 3 机泵管理 1、机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏； 2、电器接线符合电气安全技术要求，有接地线； 3、机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常，振动不超标； 4、备用机泵完好，能随时切换使用； 5、有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好； 6、有报警系统的机泵，报警系统投入使用并灵敏可靠； 7、暴露在外的传动部位，有安全防护罩； 8、严格执行润滑管理。 设备部 生产部 电气车间 仪控车间
16、4 压力管道、阀门管理 1、罐体的第一道阀门及管件的等级是否满足规范要求，垫片是否是缠绕式垫片； 2、阀件、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐完好无损，符合安全规定，建立管道档案； 3、管线静电跨接、静电接地措施是否完好； 4、防止高低压及不同物料互窜的安全措施可靠； 5、管道、电缆穿越防火堤时是否进行了有效封堵； 6、罐区的防火堤、隔堤是否符合规范； 7、罐区的排水隔油设施是否完好。 设备部 HSE管理部 5 安全阀 1、安全阀定压符合设计规范； 2、铅封、铭牌完整，标示字迹清晰； 3、隔断阀应全开，并加铅封； 4、运行、检修、试验资料齐全。
17、 设备部 生产部 6 压力表液位计 1、铅封完好，表盘、表针清洁，表内无泄漏； 2、液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志； 3、液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。 4、高低液位报警器等齐全好用，无堵塞、泄漏现象。 设备部 7 防雷、防静电 1、防雷、防静电设施完好（有检查记录）； 2、消除静电设施完好。 电气车间 设备部 HSE管理部
18、 8 防火防爆管理 1、外来人员进入罐区是否履行准入手续； 2、施工工具是否符合防火防爆要求（含库内工具准备检查、现场作业检查）。 HSE管理部 设备部 9 消防设施、设备 1、建立和培训义务消防队； 2、消防道路畅通无阻； 3、灭火器材配备是否齐全、是否好用； 4、消防水系统压力、流量是否符合要求； 5、消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施完好，能随时投入使用，定期试验； 6、消火栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好； 7、消防栓阀门井完好，防冻措施落实； 8、消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。 HSE管理部
19、 10 机动车辆管理 1、进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶； 2、进入防爆区的机动车辆，办理进入装置许可证。 HSE管理部 11 联锁保护 1、联锁装置必须投用，完好。 2、摘除联锁有审批手续，有安全措施。恢复联锁按规定程序进行。 仪控车间 生产部 HSE管理部 12 可燃报警器管理 1、布点及安装位置合理； 2、报警器安装率、使用率、完好率达到100%，多点报警器各点报警性能可靠； 3、手动试验声光报警正常，故障报警完好； 4、传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘； 5、定期校验有记录。 仪控车间 HSE管理部 生产部
20、 13 火灾报警系统、工业电视及对讲系统 1、火灾报警系统灵敏可靠，在用、好用； 2、对讲机配备足量，在用、好用； 2、现场对讲系统在用、好用。 电气车间 HSE管理部 14 现场施工作业管理 1、是否办理工作票及相关票证； 2、是否进行作业风险分析； 3、作业风险分析是否正确； 4、作业监护人是否履行监护职责 HSE管理部 设备部 15 施工用电管理 1、必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程，严禁擅自接用电源； 2、手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零； 3、手持照明或危险场所照明，使用安全电
21、压； 4、支线架上电源线完好无损，无漏电现象； 5、过路线采取过路保护措施。 设备部 电气车间 HSE管理部 16 动火作业管理 1、动火部位的等级与动火作业许可证等级相符； 2、动火作业许可证签发程序正确； 3、动火作业安全措施是否全面； 4、动火作业安全措施是否得到落实； 5、监火人是否履行监护职责； 6、监火人是否佩戴明显标志； HSE管理部 7、电焊机设备必须摆放在通风、防晒、防雨环境中； 8、电焊机必须装有独立的专用电源开关，超负荷，应能自动切断电源。9、有可靠的接地、接零装置，焊钳外观完整； 10、禁止连接建筑金属构架和设备作
22、为焊接电源回路； 11、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接； HSE管理部 12、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持8米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上； 13、气瓶不能曝晒，使用时应有支架，乙炔瓶不能倒放。 HSE管理部 17 重大危险源管理 有公司对罐区的检查记录（含问题整改记录） 设备部 HSE管理部 生产部 有分厂对罐区的检查记录（含问题整改记录） HSE管理部 18 公用系统 火炬系统是否正常投用 生产部 蒸汽系统是否正常（现场确认） 生产部 12 集团公司级重大危险源日常检查表 JL-HSE-054 危险源名 称 检 查 时 间 检查人 检 查 部 位 检 查 项 目 检 查 标 准 √/× 其它 问 题 及 整改要求 复查情况 时间 检查人 监督人 主管部门负责人： 填报日期： 年 月 日 13
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