营运基础考核项目及标准模板.doc

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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
生鲜部经理
1. 制定本部门月、 周工作计划( 四周)
2. 制定本部门主管班表
3. 及时审批各种订单
4. 检查冷藏柜温度是否正常运转, 是否按时填表
5. 会同生鲜主管或领班检查生鲜收获质量
6. 是否及时处理价格差异
7. 是否及时处理库存差异
8. 快讯商品库存是否正常, 保证不缺货
9. 库存区商品摆放是否整齐、 有序
10. 是否及时通知每日新品、 每日采购变价
11. 每日负毛利明细、 进入删除商品明细、 负库存明细、 每日退货明细、 每日进货明细、 每日库存调整明细、 每日销售汇总明细表、 快讯报表分析是否及时准确上报
12. 滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况
13. 破包商品的清退是否及时
14. 顾客退换货是否按规定执行
15. 来客数、 客单价、 顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议
16. 是否对员工进行定期的培训工作
17. 检查端架、 堆头促销是否按计划执行

1. 5分
2. 2分
3. 3分
4. 5分
5. 6分
6. 3分
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8. 7分
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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
生鲜部主管
1. 订货是否及时, 订货量是否合理, 有无缺货情况出现
2. 端架、 地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、 清洁、 饱满
3. 区域内的商品、 货架、 地板、 设备是否清洁整齐
4. 市调工作是否及时、 全面并将资料准确上报
5. 检查员工出勤状况, 并组织晨会安排工作
6. 检查端架、 地堆、 货架排面的商品是否饱满、 充分
7. 检查端架、 地堆、 货架排面的价格卡、 POP是否完整正确
8. 确保设备是否正常运转、 陈列样品功能是否正常
9. 是否做好库存检查, 针对库存天数超过标准的品项是否及时进行处理
10. 每日业绩、 促销商品计划表、 OPL订单报表是否及时准确完整上报经理
11. 卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕
12. 员工用餐时间是否安排合理
13. 孤儿商品是否及时回收
14. 是否填写交接薄, 做好工作总结
15. 是否培训员工, 如: 补货技巧、 仓库整理、 库存整理、 排面调整等的方法
16. 检查电脑库存数量与实际库存是否有差异, 并正确修正库存数量
17. 滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处理
18. 排定员工的班表
19. 是否及时与采购沟通, 以确保快讯订货数量是否及时合理
20. 每个端架最多成列两种商品、 每两周更换一次商品是否严格执行
21. 快讯商品是否都有端架、 地堆陈列, 是否都有POP
22. 是否按陈列图补货, 有无随意更改排面现象
23. 是否及时协助经理检查收货质量

1. 5分
2. 5分
3. 3分
4. 4分
5. 4分
6. 4分
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10. 5分

11. 3分
12. 4分
13. 6分
14. 5分
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17. 4分
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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
生鲜部员工
1. 商品是否做到清洁、 整齐
2. 补货是否及时, 是否按地堆、 端架、 收银台、 货架的顺序进行补货, 是否做到先进先出
3. 商品成列是否做到整齐、 饱满、 美观
4. 价格卡、 标示箭头、 海报、 POP是否正确、 完整、 干净
5. 缺货的商品是否检查库存并及时抄录, 报主管下单
6. 孤儿商品是否及时回收并归位
7. 破包商品是否及时报主管进行适当处理
8. 是否随时注意可疑顾客, 防止商品丢失
9. 整理排面、 纸箱、 栈板等杂物是否及时处理, 维持卖场整洁, 走道畅通
10. 是否做到微笑服务、 礼貌用语待客
11. 顾客如有需要, 员工是否热情、 周到、 第一时间为顾客解决问题
12. 货架、 设备是否保持清洁( 包括: 展示柜台、 货架、 斜口笼、 折叠笼、 磅秤、 称重台
13. 工牌是否佩带, 工服是否整齐、 干净
14. 工具( 叉车、 托板车) 是否清洁和进行养护

1. 6分
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3. 10分
4. 12分
5. 5分
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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
食品部经理
1. 定本部门月、 周工作计划( 四周)
2. 制定本部门主管班表
3. 及时审批各种订单
4. 是否协助工程部检查冷藏柜温度是否正常运转, 是否按时填表
5. 是否及时处理价格差异
6. 是否及时处理库存差异
7. 是否及时于采购部沟通, 以确保快讯商品库存是否正常, 保证不缺货
8. 是否及时通知每日新品、 每日采购变价
9. 每日负毛利明细、 进入删除商品明细、 负库存明细、 每日退货明细、 每日进货明细、 每日库存调整明细、 每日销售汇总明细表、 快讯报表分析是否及时准确上报
10. 滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况
11. 破包商品的清退是否及时
12. 来客数、 客单价、 顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议
13. 是否对员工进行定期的培训工作
14. 检查端架、 堆头促销是否按计划执行

1. 8分
2. 5分
3. 8分
4. 8分
5. 8分
6. 4分
7. 10分
8. 12分
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11. 6分
12. 5分
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14.
稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
食品部主管
1. 订货是否及时, 订货量是否合理, 有无缺货情况出现
2. 端架、 地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、 清洁、 饱满
3. 区域内的商品、 货架、 地板、 设备是否清洁整齐
4. 市调工作是否及时、 全面并将资料准确上报
5. 检查员工出勤状况, 并组织晨会安排工作
6. 检查端架、 地堆、 货架排面的商品是否饱满、 充分
7. 检查端架、 地堆、 货架排面的价格卡、 POP是否完整正确
8. 确保设备是否正常运转、 成列样品功能是否正常
9. 是否做好库存检查, 针对库存天数超过标准的品项是否及时进行处理
10. 每日业绩、 促销商品计划表、 OPL订单报表是否及时准确完整上报经理
11. 卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕
12. 员工用餐时间是否安排合理
13. 孤儿商品是否及时回收
14. 是否填写交接薄, 做好工作总结
15. 是否培训员工, 如: 补货技巧、 仓库整理、 库存整理、 排面调整等的方法
16. 检查电脑库存数量与实际库存是否有差异, 并正确修正库存数量
17. 滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处理
18. 排定员工的班表
19. 快讯订货数量是否及时合理
20. 每个端架最多成列两种商品、 每两周更换一次商品是否严格执行
21. 快讯商品是否都有端架、 地堆陈列, 是否都有POP
22. 是否按陈列图补货, 有无随意更改排面现象
23. 是否及时协助经理检查收货质量

1. 5分
2. 5分
3. 3分
4. 4分
5. 4分
6. 4分
7. 4分
8. 6分
9. 5分
10. 5分

11. 3分
12. 4分
13. 6分
14. 5分
15. 6分

16. 4分
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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
食品部员工
1. 商品是否做到清洁、 整齐
2. 补货是否及时, 是否按地堆、 端架、 收银台、 货架的顺序进行补货, 是否做到先进先出
3. 商品成列是否做到整齐、 饱满、 美观
4. 价格卡、 标示箭头、 海报、 POP是否正确、 完整、 干净
5. 缺货的商品是否检查库存并及时抄录, 报主管下单
6. 孤儿商品是否及时回收并归位
7. 破包商品是否及时报主管进行适当处理
8. 是否随时注意可疑顾客, 防止商品丢失
9. 整理排面、 纸箱、 栈板等杂物是否及时处理, 维持卖场整洁, 走道畅通
10. 是否做到微笑服务、 礼貌用语待客
11. 顾客如有需要, 员工是否热情、 周到、 第一时间为顾客解决问题
12. 货架、 设备是否保持清洁( 包括: 展示柜台、 货架、 斜口笼、 折叠笼、 磅秤、 称重台)
13. 工牌是否佩带, 工服是否整齐、 干净
14. 工具( 叉车、 托板车) 是否清洁和进行养护

1. 6分
2. 6分

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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
百货部经理
1. 定本部门月、 周工作计划( 四周)
2. 制定本部门主管班表
3. 及时审批各种订单
4. 检查陈列样品是否保持清洁, 功能是否正常及不缺配件
5. 确保提货商品的提货卡与库存量是否相符
6. 是否及时处理价格差异
7. 是否及时处理库存差异
8. 是否及时于采购部沟通, 以确保快讯商品库存是否正常, 保证不缺货
9. 是否及时通知每日新品、 每日采购变价
10. 每日负毛利明细、 进入删除商品明细、 负库存明细、 每日退货明细、 每日进货明细、 每日库存调整明细、 每日销售汇总明细表、 快讯报表分析是否及时准确上报
11. 滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况
12. 破包商品的清退是否及时
13. 来客数、 客单价、 顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议
14. 是否对员工进行定期的培训工作
15. 检查端架、 堆头促销是否按计划执行

1. 8分
2. 5分
3. 5分
4. 6分
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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
百货部主管
1. 订货是否及时, 订货量是否合理, 有无缺货情况出现
2. 端架、 地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、 清洁、 饱满
3. 区域内的商品、 货架、 地板、 设备是否清洁整齐
4. 市调工作是否及时、 全面并将资料准确上报
5. 检查员工出勤状况, 并组织晨会安排工作
6. 检查端架、 地堆、 货架排面的商品是否饱满、 充分
7. 检查端架、 地堆、 货架排面的价格卡、 POP是否完整正确
8. 确保设备是否正常运转、 成列样品功能是否正常
9. 是否做好库存检查, 针对库存天数超过标准的品项是否及时进行处理
10. 每日业绩、 促销商品计划表、 OPL订单报表是否及时准确完整上报经理
11. 卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕
12. 员工用餐时间是否安排合理
13. 孤儿商品是否及时回收
14. 是否填写交接薄, 做好工作总结
15. 是否培训员工, 如: 补货技巧、 仓库整理、 库存整理、 排面调整等的方法
16. 检查电脑库存数量与实际库存是否有差异, 并正确修正库存数量
17 滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处理
18. 排定员工的班表
19. 是否及时与采购沟通, 以确保快讯订货数量是否及时合理
20. 每个端架最多成列两种商品、 每两周更换一次商品是否严格执行
21. 快讯商品是否都有端架、 地堆陈列, 是否都有POP
22. 是否按陈列图补货, 有无随意更改排面现象
23. 是否及时协助经理检查收货质量

1. 5分
2. 5分
3. 3分
4. 4分
5. 4分
6. 4分
7. 4分
8. 6分
9. 5分
10. 5分

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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
百货部员工
1. 商品是否做到清洁、 整齐
2. 补货是否及时, 是否按地堆、 端架、 收银台、 货架的顺序进行补货, 是否做到先进先出
3. 商品成列是否做到整齐、 饱满、 美观
4. 价格卡、 标示箭头、 海报、 POP是否正确、 完整、 干净
5. 缺货的商品是否检查库存并及时抄录, 报主管下单
6. 孤儿商品是否及时回收并归位
7. 破包商品是否及时报主管进行适当处理
8. 是否随时注意可疑顾客, 防止商品丢失
9. 真理排面、 纸箱、 栈板等杂物是否及时处理, 维持卖场整洁, 走道畅通
10. 是否做到微笑服务、 礼貌用语待客
11. 顾客如有需要, 员工是否热情、 周到、 第一时间为顾客解决问题
12. 货架、 设备是否保持清洁( 包括: 展示柜台、 货架、 斜口笼、 折叠笼、 磅秤、 称重台)
13. 工牌是否佩带, 工服是否整齐、 干净
14 工具( 叉车、 托板车) 是否清洁和进行养护

1. 6分
2. 6分

3. 10分
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5. 5分
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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
企划部主管
1. 设备及办公用品是否清洁, 是否进行正常维护
2. 是否对美工的相关文件、 资料进行及时的收集、 整理并完整的保存
3. 是否按时上报工作计划( 四周)
4. 每月是否对促销情况进行分析并将报告及时上报
5. 是否积极配合采购部参加快讯讨论
6. 是否及时落实公司的质量方针、 完成目标工作, 并进行监督与检查
7. 负责企业的CLS形象策划, 具体组织各项企划案的拟定工作, 负责收集整理商业信息工作
8. 根据企划案的要求, 是否及时制定各种店内装饰以各种媒体广告方案
9. 是否及时组织开展各种展销和各种形式的促销活动, 并负责活动结案分析并将报告及时上报
10. 是否及时有效的协调与各部门的工作关系, 确保各项活动的顺利进行
11. 监督检查卖场POP海报的规范化
12. 广告费用和活动费用预算、 结算工作是否及时、 准确
13. 区域内清洁卫生工作是否干净、 整齐
14. 是否定期对本部门员工进行相关业务知识技能的培训工作

1. 5分
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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
企划部员工
1. 是否做好区域内的卫生清洁工作
2. 本部门企划工具及器材是否进行正常维护
3. 是否定时巡视卖场及有关区域, 并填写巡视单
4. 实施各项促销活动
5. DM拍摄记录, 排版制作校对是否及时并做好保密工作
6. 是否定期了解周边相同业态发展情况, 并对各种信息进行收集汇编, 及时上报
7. 负责对每期企划案做出美工制作方案
8. 对部门工作中公司往来文件, 进行整理和保管
9. 负责各项店内、 外有关设计及促销活动的文案工作
10. 负责所有活动之文案、 样板、 照片、 图像、 录音带收集、 整理工作( 包含分类、 分册、 立档、 归档)
11. 负责企划部费用支出及报销等的手续办理工作
12. 对场内的POP、 端架牌、 说明栏、 告示栏及指示牌的制作是否及时规范准确( 负责当天卖场内外POP牌, 公共区域广告, 宣传挂牌的摆放、 完成情况; 检查卖场内外POP挂旗、 海报、 横幅、 彩旗的挂置情况及其灯箱广告情况; 搞好损耗物品材料领用登记, POP、 KT板制作登记)

1. 5分
2. 5分
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4. 10分
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