工程质量检验制度最终版汇总.doc

工程质量检验制度第一章 总则1.1 目的1.1.1 加强工程施工质量，保证每道工序均达到合格以上，以最终达到工程优质目标。1.1.2 合理安排和协调施工作业单位、监理和总包三方的工程报验工作，提高报验的效率及质量。1.1.3 保证工程施工进度的顺利进行。1.2 人员配置1.2.1 各分包方进场时，根据各自承建的专业配置相应专业的、有资质的、数量齐全的质量员、试验员，并纳入总包质量系统管理。1.2.2 各施工作业单位进场时，必须将所配置的质量员、试验员的资质证书复印件上缴总包质量部保管，在其所承建工程任务结束前，不准许随意更换质量员等管理人员，若有特殊调动必须经过总包质量部书面同意。1.2.3 适用范围本制度适用于北京城建六公司金盏工程项目部及其分包单位的工程质量检验工作。第二章 检验批验收2.1 相关概念及名词2.1.1 建筑工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性综合。2.1.2 验收：建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位（包括分包施工单位、项目部单位、监理单位等）共同对检验批、分项、分部（子分部）、单位工程（子单位工程）的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否作出确认。2.1.3 检验批：按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。2.1.4 检验：对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。2.1.5 主控项目：建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。2.1.6 一般项目：除主控项目以外的规定的检测项目。2.1.7 抽样检验：按照规定的抽样方案，随机的从进场材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中，按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。2.1.8 抽样方案：根据检验项目的特性所确定的抽样数量和方法。2.1.9 零偏差率：零偏差率就是工程质量与工程质量标准最优水平接近的程度。零偏差率概念是项目部部根据本工程特点而引入到质量控制中的一个新概念，目的是反映工程实际质量状态和动态、便于对施工过程质量进行控制。2.1.10工艺样板检验批：工艺样板检验批是为确定特殊工艺、关键工序、采用新技术、新产品、新工艺等的施工工艺流程、材料、施工质量标准等是否符合要求，而确定的的检验批。2.1.11重要检验批：在工序开始施工而确定的质量样板检验批、首次或开始几次的检验批、重点施工部位、施工困难部位、气候恶劣时期施工的部位、与其它工序、专业相交接容易对工程质量产生重大影响部位的检验批等称为重点检验批。重点检验批可分为工序质量样板检验批、首检验批、末检验批，以及其他由项目部部根据实际情况确定的检验批等。工序质量样板检验批：为确定工序施工质量标准而确定的检验批。工序首检验批：每一分项工序施工时，其第一次或开始几次作为首检验批，以确定同一工序后续施工的检验批确定质量标准、质量状态及质量控制点。末检验批：同一施工区域（或同一施工单位）施工的同一分部工程、同一分项工程的最后一个或者最后几个检验批，称为末检验批。2.1.12 一般检验批：除工艺样板检验批和重要检验批以外的检验批。2.2 检验批质量验收控制2.2.1 总则：各分部在自检合格后，将报验资料（包括自检单、混凝土浇筑责任单、会签单）报于总承部质量部，现场必须标出自检部位及所测误差值，在项目部部质量员验收通过后在会签单上签字，再报送监理。项目部部质量员对同一工序同一部位的验收，发现自检部位现场实际所测误差值与自检单上数值不符时将不给予验收通过，并给予该部位质量负责人口头警告，责令其全面检查整改，同时在验收检验批上注明不合格，第二次报验时须重新做资料，并且第二次报验时间与第一次报验时间间隔不得小于三小时，若第二次验收仍然不通过，给予该部位质量负责人罚款50元（需现金支付），该单位罚款200元（需现金支付），责令其全面检查整改，验收时间往后顺延六小时，以此类推，每增加一次验收，对该部位质量负责人的罚款及对该部位的验收顺延时间增加一倍。2.2.2 工艺样板检验批质量验收控制：特殊工艺、关键工序、采用新技术、新产品、新工艺的工序等，在正式施工前，施工单位根据施工图纸、施工方案、有关标准、规范、质量目标和质量策划大纲等组织进行工艺样板施工，以检验施工工艺流程、材料、施工质量标准等是否符合要求。一般的、技术较为成熟的分项工程或工序可不进行工艺样板检验批施工，直接进入工序质量样板检验批施工。工艺样板正式验收前，分包方要对工艺样板检验批进行自检，在自检合格的基础上，报项目部部验收，由项目部部组织有关单位、部门对工艺样板检验批进行正式验收，并形成检验批质量验收检查记录（见附表1），由参加验收的单位和部门的负责人签字确认。工艺样板检验批验收时，项目部部及分包方技术、质量、工程、物资等部门共同参加，同时听取监理公司的意见，必要时邀请设计单位、物资、设备提供商等共同参加验收。 具体控制程序见图1。工艺样板正式施工前，分包方根据施工图纸、施工方案、有关标准、规范、技术交底、质量目标及计划等的要求，组织进行各项资源的准备工作分包方负责施工过程质量控制，总承包部技术、质量人员对其进行质量监督、检查分包方组织工程物资进场，按照规定进行复试和检验，详见工程物资进场报验控制程序施工完成后，作业队组织自检分包方组织复检总包验收，并听取监理意见按规范、施工方案等形成以下资料：1、 施工测量记录2、 施工记录3、 施工试验记录工艺样板检验批检查记录检验批自检记录施工物资质量保证资料工序检验批正式施工形成形成合格整改形成形成不合格不合格合格合格图1工艺样板检验批质量验收控制程序不合格2.2.3 重要检验批质量验收控制：重要检验批包括工序质量样板检验批、首检验批、末检验批以及项目部部根据施工难度、施工环境、工序专业交接、质量状态稳定情况等而确定的检验批。确定重点检验批，其作用在于加强过程质量控制，保证工程质量始终保持在受控状态之中。每一分项工程或工序正式开始施工时和施工过程中，应进行工序质量样板检验批施工。分包方根据施工图纸、施工方案、有关标准、规范、质量目标和计划，以及工艺样板所确定的工艺、流程、标准等，组织进行工序质量样板施工，以确定该工序施工质量的标准；当施工环境有较大变化、或者质量状态不稳定时，也需要进行工序质量样板施工，以重新确定工序检验批质量标准。对于样板检验批要进行零偏差率的评定，作为确定稳定施工质量状态检验批零偏差水平的重要参数。第一次工序质量样板检验批一般也作为首检验批。分项工程或工序施工时，其第一次或开始几次作为首检验批。首检验批为同一工序后续施工的检验批确定质量标准、质量状态及质量控制点，工序施工中可能存在的质量问题、通病，要在首检验批施工和验收过程中加以解决。首检验批的数量不固定，以达到较为稳定的质量状态为准，具体执行的次数由项目部部质量部确定。对首检验批要进行零偏差率水平的评定，以尽快确定检验批稳定的质量控制水平。同一施工区域（或同一分包方）施工的同一分部工程、同一分项工程的最后一个或者最后几个检验批，称为末检验批。确定末检验批，以便于保证相关部位、工序、专业等的交接施工质量，同时也为下一个类似的检验批提高施工质量控制水平的提供依据。重要检验批的质量验收，由作业队进行自检，分包方进行复检，合格后报项目部部，由其组织验收，验收合格后报监理公司验收。重要检验批的验收需由技术、质量、工程等相关部门、人员共同参加，并形成检验批质量验收检查记录（见附表1），由参加验收的单位和部门的负责人签字确认。重要检验批验收控制程序见图2。重要检验批正式施工时，分包方根据施工图纸、有关标准、规范、技术交底、质量目标计划、工艺样板标准等的要求，组织进行各项资源的准备工作分包方负责施工过程质量控制，总承包部技术、质量人员对其进行质量监督、检查分包方组织工程物资进场，按照规定进行复试和检验，详见工程物资进场报验控制程序施工完成后，作业队组织自检分包方组织复检监理单位组织检验批质量检查、验收重要检验批检查记录进入下一检验批施工形成合格整改不合格不合格合格合格按规范、施工方案等形成以下资料：1、 施工测量记录2、 施工记录3、 施工试验记录检验批自检记录施工物资质量保证资料形成形成形成总包检查合格检验批质量验收记录形成不合格不合格图2 重要检验批质量验收控制程序2.2.4 一般检验批验收控制：一般检验批的施工环境、施工条件、操作程序及方法、质量状态与首检验批相比较为稳定，施工难度一般，质量控制手段较为成熟。一般检验批施工完成后由作业队进行自检，分包方进行复检，同时对检验批零偏差率进行评定，合格后填报检验批质量验收检查记录（见附表1），项目部部签字确认后，分包方可代表项目部报监理公司验收。一般检验批质量验收控制程序见图3。一般检验批正式施工时，分包方根据施工图纸、有关标准、规范、技术交底、质量目标计划、工艺样板重要检验批所确定的标准等的要求，组织进行各项资源的准备工作分包方作业队负责施工过程质量控制，分包单位技术、质量人员对其进行质量监督、检查分包方组织工程物资进场，按照规定进行复试和检验，详见工程物资进场报验控制程序施工完成后，作业队组织自检分包方组织复检报总报复检确认监理单位组织检验批质量检查、验收检验批检查记录进入下一检验批施工形成整改不合格合格合格按规范、施工方案等形成以下资料：1、 施工测量记录2、 施工记录3、 施工试验记录检验批自检记录施工物资质量保证资料形成形成形成检验批质量验收记录形成不合格不合格图3 一般检验批质量验收控制程序合格2.2.5 检验批和抽样方案的确定及检验批验收计划： 项目部部将根据国家有关验收标准、本工程特点、具体施工图纸、施工区域和分包方施工界面的划分，以及合理的施工工艺和施工方法、合理的质量控制水平、基本相同的施工环境进行具体的检验批划分和抽样方案的确定。检验批的划分由项目部部组织有关分包方单位共同研究确定，并报监理公司备案，并以正式文件形式予以明确。相同工序、工艺或分项工程的检验批，因其所处的施工区域不同、分包方的不同，分别确定样板检验批、重点检验批、首末检验批和一般检验批，分别执行不同的检验批验收程序。抽样方法和抽样方案依据国家相关标准规定确定，特殊情况由项目部部及分包方会同监理公司共同研究确定。项目部部及分包方现场质量控制时，检查点选择以施工难点、观感质量可能有问题的点等为主，以提高零偏差水平。在检验过程中，除按国家和北京市相关标准执行外，还需按照项目部部关于零偏差水平的评定方法和规定，对检验批工程质量零偏差水平进行评定，以便对工程实际的质量水平进行评价和对施工过程质量进行控制。分包方对于检验批验收以周、天为单位编制检验批质量验收计划，同时对上周检验批验收情况进行汇总，以书面和电子文档两种格式报送质量部。周计划在每周一10：00前报送，天计划在每天15：00前报送。周、天检验批质量验收计划及上周检验批验收情况汇总表样表见附表2、附表3。附表1检验批质量验收检查记录表编号：分项工序验收时间检验部位天 气施工依据检验批类别工艺样板检验批重要检验批工序质量检验批首检验批末检验批项目部指定检验批一般检验批分包方零偏差率参加验收人员作业队自检结论负责人签字 时间 分包方复检结论负责人签字 时间 项目部验收结论负责人签字 时间 监理单位意见负责人签字 时间 复查结果 验证人签字： 时间：备注说明：1、本表一式两份，报项目部质量部一份、分包方保存一份； 2、本表由分包方负责填写。表中除监理单位意见一栏外，其余各方均签字认可后方可报监理单位验收。监理单位意见待验收后填写，验收结束后，形成电子文档，报项目部质量部；3、天气一栏应包括验收时的气温、阴晴雨雪、风力情况；4、施工依据应包括施工图纸编号、主要施工方案等； 附表2（XXXXXX单位）本周（日）检验批质量验收报验计划起（ ）止（ ）时间编号：序号分项工程工序名称检验批部位计划验收时间备注123n制表人： 报送时间： 说明：1、报验计划由分包方进行统计和汇总，每周一10：00（每日15：00）之前报项目质量部；2、表格格式参照本表，如行数不够可自行增加；3、报送方式以书面为主，同时要报送电子文档。附表2（续）（XXXXXX单位）上周检验批质量验收计划完成情况汇总起（上周二）止（本周一）时间编号：序号分项工程工序名称检验批部位验收时间验收情况零偏差率备注123n制表人： 报送时间： 说明：1、计划完成情况由分包方进行统计和汇总，每周一8：30之前报项目质量部；2、表格格式参照本表，如行数不够可自行增加； 3、报送方式以书面为主，同时要报送电子文档。第三章 分项工程验收3.1分项工程验收管理规定3.1.1凡需报验收的分项工程，必须先由分承包方项目总工负责组织质量、技术、生产人员对该工序进行内部联合检查，合格后按照有关规定填写报验资料上报总包质量部。3.1.2实行分项工程计划报验制。各分承包方在周一上午8:30，将下一周的分项工程验收计划报质量部。质量部根据各分承包方的报验计划进行统筹安排，有计划的约请监理组织各方验收。一些特殊情况下急需验收的质量部具体安排。3.1.3报验资料和自检记录单必须真实反映实际，经验收，实际情况与自检记录单出入过大，验收认定不合格，将给予10200元的罚款处理。3.1.4工序验收合格并在各方手续齐全后，由质量部从监理手中索取，并返还分承包方质量员存档。3.1.5分项工程验收流程见图23.1.6周分项工程质量验收计划见附表2。同一分项工程全部检验批施工完成并验收通过分项工程检查记录分项工程自检记录合格图2 分项工程验收控制程序不合格不合格形成形成合格合格不合格整改形成下一个分项工程施工监理（发包方）分项工程验收总包质量部复检分承包方组织自检分项工程质量验收记录分项/分部工程施工报验表（A7监）检验批质量验收记录附表2（XXXXXX单位）分项工程报验计划起（ ）止（ ）时间编号：序号分部子分部工程名称分项工程名称计划验收时间备注123n制表人： 报送时间： 说明：1、若下周有分项工程验收，计划由分包方进行统计和汇总，每周一8：30之前报金盏工程总包质量部；2、表格格式参照本表，如行数不够可自行增加；3、报送方式以书面为主，同时要报送电子文档。第四章 分部/子分部工程验收4.1 分部/子分部工程验收管理规定4.1.1分部/子分部工程验收条件4.1.1.1分部/子分部工程所含分项工程质量均验收合格。4.1.1.2质量控制资料完整。4.1.1.3地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合要求。4.1.2分部/子分部工程验收流程见图3同一子分部工程的所有分项工程或同一分部工程的所有子分部工程施工完成合格不合格分部/子分部工程验收文件：1、施工管理资料2、施工技术资料3、施工测量记录4、施工物资资料5、施工记录6、施工试验记录7、分项工程质量验收记录（对子分部工程验收）或 子分部工程质量验收记录（对分部工程验收）不合格分承包方组织自检总包质量部组织验收自检形成合格合格下一个分项工程施工形成分布（子分部）工程质量验收记录表分项/分部工程施工报验表（A7监）合格不合格下一个分部工程施工监理（发包方）组织验收图3 分部/子分部工程验收流程4.1.3分部（子分部）工程验收记录见附表3。附表3 分部（子分部）工程验收记录工程名称结构类型层数施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见123456质量控制资料安全和功能检验（检测）报告观感质量验收验收单位分包单位项目经理 年 月 日施工单位 项目经理 年 月 日勘察单位项目负责人 年 月 日设计单位项目负责人 年 月 日监理（建设单位）第五章 单位/子单位工程验收5.1 单位/子单位工程验收管理规定5.1.1单位/子单位工程验收条件5.1.1.1构成单位工程各分部工程的质量必须达到合格。5.1.1.2质量控制资料完整。5.1.1.3对涉及安全和使用功能分部工程的检验资料完整。5.1.1.4对主要使用功能进行抽查，结果符合相关专业质量验收规范的规定。5.1.1.5观感质量验收符合要求（竣工长城杯）。5.1.2单位/子单位工程验收程序：单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行检查评定、填写验收记录，向总包质量部报验，总包组织验收合格后向建设单位提交验收报告，建设单位 (项目)负责人组织施工 (含分包单位)、设计、监理等单位 (项目)负责人进行单位 (子单位)工程验收。验收合格后建设单位在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件报建设行政管理部门备案。5.1.3检验合格后，分承包方将工程的有关资料移交总包方。5.1.4验收的组织单位 (子单位)工程的验收，由建设单位组织验收。5.1.5强制性条文的执行建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）第六章关于建筑工程质量验收程序和组织，共列出3条强制性条文，总包和各分承包方严格遵照执行：5.1.5.1单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。5.1.5.2建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位 (项目)负责人组织施工 (含分包单位)、设计、监理等单位 (项目)负责人进行单位 (子单位)工程验收。5.1.5.3单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。5.1.6单位（子单位）工程验收记录见附表4、附表5、附表6、附表7。附表4 单位（子单位）工程验收记录工程名称结构类型层数/建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期序号项目验收记录验收结论1分部工程共 分部，经查 分部符合标准及设计要求 分部2质量控制资料核查共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项3安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查 项，符合要求 项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 项4观感质量验收共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项5综合验收结论建设单位监理单位施工单位设计单位参加验收单位(公章)单位(项目)负责人年 月 日(公章)总监理工程师年 月 日(公章)单位负责人年 月 日(公章)单位(项目)负责人年 月 日附表5 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位序号项目安全和功能检查项目份数核查意见抽查结果核查（抽查）人1建筑与结构图纸会审、设计变更、洽商记录2工程定位测量、放线记录3原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告4施工试验报告及见证检测报告5隐蔽工程验收记录6施工记录7预制构件、预拌混凝土合格证8地基基础、主体结构检验及抽样检测资料9分项、分部工程质量验收记录10工程质量事故及事故调查处理资料11新材料、新工艺施工记录121给排水与采暖图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告3管道、设备强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录5系统清洗、灌水、通水、通球试验记录6施工记录7分项、分部工程质量验收记录1建筑电气图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告3设备调试记录4接地、绝缘电阻测试记录5隐蔽工程验收记录6施工记录7分项、分部工程质量验收记录8续表工程名称施工单位序号项目安全和功能检查项目份数核查意见抽查结果核查（抽查）人1通风与空调图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录5制冷设备运行调试记录6通风、空调系统调试记录7施工记录8分项、分部工程质量验收记录91电梯土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录2设备出厂合格证书及开箱检验记录3隐蔽工程验收记录4施工记录5接地、绝缘电阻测试记录6负荷试验、安全装置检查记录7分项、分部工程质量验收记录81建筑智能化图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明2材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告3隐蔽工程验收记录4系统功能测定及设备调试记录5系统技术、操作和维护手册6系统管理、操作人员培训记录7系统检测报告8分项、分部工程质量验收报告附表6 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录工程名称施工单位序号项目安全和功能检查项目份数核查意见抽查结果核查（抽查）人1建筑与结构屋面淋水试验记录2地下室防水效果检查记录3有防水要求的地面蓄水试验记录4建筑物垂直度、标高、全高测量记录5抽气(风)道检查记录6幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告7建筑物沉降观泌激量记录8节能、保温测试记录9室内环境检测报告1给排水与采暖给水管道通水试验记录2暖气管道、散热器压力试验记录3卫生器具满水试验记录4消防管道、燃气管道压力试验记录5排水干臂通球试验记录1电气照明全负荷试验记录2大型灯具牢固性试验记录3避雷接地电阻测试记录4线路、插座、开关接地检验记录1通风与空调通风、空调系统试运行记录2风量、温度测试记录3洁净室洁净度测试记录4制冷机组试运行调试记录1电梯电梯运行记录2电梯安全装置检测报告1智能建筑系统试运行记录2系统电源及接地检测报告3结论：总监理工程师施工单位项目经理 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日附表7 单位（子单位）工程观感质量检查记录工程名称施工单位序号项目抽查质量状况质量评价好一般差1建筑与结构室外墙面2变形缝3水落臂，屋面4室内墙面5室内顶棚6室内地面7楼梯、踏步、护栏8门窗1给排水与采暖管道接口、坡度、支架2卫生器具、支架、阀门3检查口、扫除口、地漏4散热器、支架1建筑电气配电箱、盘、板、接线盒2设备器具、开关、插座3防雷、接地1通风与空调风管、支架2风口、风阀3风机、空调设备4阀门、支架5水泵、冷却塔6绝热1电梯运行、平层、开关门2层门、信号系统机房1智能建筑机房设备安装及布局2现场设备安装3结论：总监理工程师施工单位项目经理 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日第六章 附则6.1 附则6.1.1各分部应根据国家及北京地方有关法律法规规定，结合本单位实际情况，建立健全本项目的工程质量检验制度。6.1.2本制度由总包质量部负责解释和完善。6.1.3本制度自发布之日起施行。