学校财劳室廉政风险查找表.doc

表二
单位（部门）廉政风险查找表
单位名称
淮南27中财劳室
风险等级

单
位
主
要
职
责
一、在学校党政领导下具体指导学校的财务，基建等方面的业务工作。
对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查，指导会计业务技术，解决业务技术中的疑难问题，严格遵守财经纪律和各项规章制度，把专业核算与群众核算结合起来，改进财务会计工作。
二、参与制定学校各项财务会计制度，并贯彻执行。
制定各项财务会计制度，要贯彻开源节流的原则，有利于提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，财经纪律、财务制度必须严格遵守和执行，重大问题应及时向领导和有关部门报告。
三、组织编制学校各项经费的收支预算，并督促执行。
四、开展经费收支预算执行情况的分析，提高经济效益。
要按月，按学期，按年度对预算执行情况进行分析，提出改进财务管理的建议和措施，挖掘增收节支的潜力。
五、审查和参与拟定经济合同。
对重要的经济合同和协议，要积极参加拟订，加强事前监督，防患于未然。
六、负责向校长、教代会报告财务工作情况和预算情况，审查对外提供的会计资料，要定期或不定期地向校长、教代会报告各项财务收支和盈亏情况以便领导决策，要按照会计制度和上级规定，对报出的会计报表和会计资料进行认真审查，保证真实可靠。。
七、完成学校领导交办的其它工作任务。
廉
政
风
险
点
一、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；
二、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；
三.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；
四、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；
五、不及时与银行核对账目，造成资金流失。
单位负责人签名： 2012 年 10 月 10 日
分管领导
审核意见
签 名： 2012 年 10月 10 日
备注：一式三份，一份自存，一份市局存档，一份公示。

单位（部门）廉政风险防范承诺书
2012 年 10 月10 日
单位名称
淮南27中财劳室
负责人
杨秀华
单
位
主
要
职
责
一、在学校党政领导下具体指导学校的财务，基建等方面的业务工作。
对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查，指导会计业务技术，解决业务技术中的疑难问题，严格遵守财经纪律和各项规章制度，把专业核算与群众核算结合起来，改进财务会计工作。
二、参与制定学校各项财务会计制度，并贯彻执行。
制定各项财务会计制度，要贯彻开源节流的原则，有利于提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，财经纪律、财务制度必须严格遵守和执行，重大问题应及时向领导和有关部门报告。
三、组织编制学校各项经费的收支预算，并督促执行。
四、开展经费收支预算执行情况的分析，提高经济效益。
要按月，按学期，按年度对预算执行情况进行分析，提出改进财务管理的建议和措施，挖掘增收节支的潜力。
五、审查和参与拟定经济合同。
对重要的经济合同和协议，要积极参加拟订，加强事前监督，防患于未然。
六、负责向校长、教代会报告财务工作情况和预算情况，审查对外提供的会计资料，要定期或不定期地向校长、教代会报告各项财务收支和盈亏情况以便领导决策，要按照会计制度和上级规定，对报出的会计报表和会计资料进行认真审查，保证真实可靠。。
七、完成学校领导交办的其它工作任务。

廉政风
险 点
一、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；
二、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；
三.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；
四、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；
五、不及时与银行核对账目，造成资金流失。

廉政
风险
防范
具体
措施
一、 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；
二、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；
三、严格执行大宗物资商品政府采购；
四、严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；
五、认真审核统计数据，确保数据真实准确；
六、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；
七、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
承诺人（签名）： 2012年 10 月 10 日
分管领导
审核意见

签 名： 2012年 10 月 10 日
备注：一式三份，一份自存，一份市局存档，一份公示。