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2020年4月19日
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公司管理机构图

总经理
技术部
生产部
销售部
财务部
设计
售后
计划
机加
装配
国内
国外
会计
出纳
仓管
采购
后勤部

总经理 李永亮

技术部
技术主管：刘明军
设计绘图：林长春
售后专员：张振星
生产部
采购计划：唐昭俊
采购员：罗勇
仓管：王丹龙
生产计划：刘明军
装配：邹勇；范松见；张祖国；林超；谢从刚；夏良友
机加：刘拯中；蒙乃调；胡治国；段国云；李金汶孔文；覃福宝；黄少初；莫名章；梁永健；梁飞；胡朝坤；朱明严；蒙雨忠
销售部
麦国新；李峰；张磊；吴海军；何海鸥；吴学章
财务部
何小燕
后勤部
罗勇

总经理岗位职责
(一) 主持公司生产经营管理工作，
(二) 负责公司人、财、物等资源的调度和协调，以及监督管理工作。
(三) 负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审。
(四) 制定并组织实施公司发展规划、年度经营计划和投资方案。
(五) 提出公司年度财务预算方案、利润分配方案和亏损弥补方案，审批各类日常费用开支。
(六) 拟定公司基本管理制度，以及内部管理机构设置方案，制定公司的具体规章制度。
(七) 负责公司组织机构并任免各部门负责人，创立高效有序的管理机制和运行机制。
(八) 制订并组织实施技术系统工作目标和工作计划。
(九) 研究当今同行最新技术发展方向，制定技术发展规划。
(十) 依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；

技术主管岗位职责
(一) 负责现场技术指导，产品的调试验收，监管生产过程中的产品质量及制定改进方案。
(二) 协助生产主管编制并实施设备管理、设备安全操作规程及维修保养等各项管理制度。
(三) 负责整理分析产品售后服务中反馈的资料、信息等，并提供合理的技术改进措施。
(四) 组织不合格品的审理工作，定期进行技术分析和质量分析工作，制定预防和纠正措施。
(五) 重要技术工艺设备、计量器具的申购。
(六) 负责根据企业实际情况制定售后服务工作计划，对售后服务人员进行监督和评审
(七) 负责售后服务流程的改进与服务质量改进，解决售后服务纠纷及突发事件的处理。做好售后 服务的回访工作，保证服务质量，受理客户投诉、关系维护工作。
(八) 负责对所属员工进行售后服务规范的培训工作。
(九) 做好技术文件与客户资料的保管及保密工作。
(十) 完成上级领导临时交办的工作。

设计绘图岗位职责
(一) 遵照公司发展方针，负责产品技术、开发与创新，负责制定实施产品设计方案。
(二) 负责完成机械设计图纸、技术文件与使用手册等相关文件资料。
(三) 编制生产工艺，指导生产部门技术操作,协助解决生产过程中的产品技术问题；
(四) 为公司生产与售后服务提供必要的技术支持。
(五) 根据公司与用户或其它部门的要求进行机械设计修改和设计改进。
(六) 积极关注行业发展动态，积累研发素材；总结产品研发经验，持续改进产品性能；
(七) 负责工厂技术资料、图纸的分类整理、归档、发放、保管及保密工作。
(八) 组织制订并实施技术系统规章制度和实施细则，建立实施质量体系、公司标准化、计量管理工作。
(九) 参加新产品试制生产，提供技术支持并估算产品成本和制造周期，提出产品改进措施。
(十) 按时完成上级交付的工作任务。

售后服务部岗位职责
(一) 做好用户的送货及设备安装调试工作。
(二) 做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。
对公司售出产品进行售后服务和维修。
(三) 服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。
(四) 认真填写《技术服务报告单》，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。
(五) 开拓新市场，增加新客户。
(六) 协助生产主管编制设备维修保养等各项管理制度。
(七) 树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
(八) 负责新产品的调试验收，及时将新产品的情况反馈给上级。
(九) 外出售后严格执行公司售后费用预算，严禁私自收取客户维修费用及报假账情况。

采购计划岗位职责
(一) 物料采购计划制订及实施，确保生产需求；
(二) 评价各合作厂家，随时了解掌握各合作厂家的生产状况，能力，设备，人员的变动情况，并及时沟通协调解决各疑难问题；
(三) 负责对供应商下达采购定单，并监控跟进物料的到货情况，保证物料按时到位；
(四) 负责编制库存物资最高限存量与最低库存量表，资金占用限额表，负责监控原材料仓库采购物资库存量。及时上报处理积压物资；
(五) 负责办理各级领导交予的各项工作，并及时汇报工作开展情况，针对问题，提出改进方案并加快组织落实；
(六) 采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）；
(七) 汇报各外协合作厂家的异常状况及市场物料变化和价格变化；
(八) 对上级领导布置本科月度工作和临时性工作，负责并保证按时完成；
(九) 对处理好计划订单的数量及产品组装后功能品质问题的所需；与其它部门一起处理相关配件技术，品质问题；对不合格品及时完成异常信息反馈单的反传，并要求供方提出解决措施方案，纠正不良品工艺的改进，并及时的交付合格产品；
(十) 跟踪交货合格品入库数量，保管好本部门各人员的所有采购单据，并进行作好记录。生产部工作职责。 

采购员岗位职责
(一) 经常到部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。确保进仓物资质量符合标准，价格适宜，对采购过程的监督负第一责任
(二) 认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常见物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
(三) 对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，与供货单位保持经常联系。
(四) 严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
(五) 与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格，数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。
(六) 尽量做到单据（或发票）随货同行，交验收员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知验收员做好收货准备。
(七) 在采购业务中遵纪守法、讲效益、廉洁奉公、不索贿受贿，与供货单位建立良好关系，在平等互利的原则下开展业务活动。
(八) 服从工作安排，遵守劳动纪律，外出联系业务和采购时要告知上级。
(九) 负责公司汽车的使用、运输调度安排。
(十) 负责编制各生产用料的进仓计划，库存计划，并组织实施，做到既保证生产需要又合理压缩库存。

仓管岗位职责
(一) 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致。
(二) 仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
(三) 做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。
(四) 协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
(五) 与采购员密切配合，做好生产物料的调度工作。
(六) 切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
(七) 对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，确保库容库貌；
(八) 与财务部做好两单（入库单、采购单）统一。定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
(九) 做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
(十) 确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。负责仓库清洁安全工作及管理。
仓库管理员工作流程：1请购2验收3保管4盘点!
各流程事项
1. 入库，要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向主管汇报，质检检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。
2. 出库，对于生产部门领料的话根据照单发料，然后登记进销存帐。对于发货按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐。把作业单据整理好，交给财务做帐及成本核算。

3. 保管，合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
4. 定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。
5. 六号定位法：按“库号，仓位号，货架号，层号，订单号，物料编号”等六号，对物料进行归类叠放，登记造册，并填制《物料储位图》便于迅速查找物料的调仓。

生产计划岗位职责
(一) 将公司下发的订单编制成生产供应计划，并下达生产作业计划，根据作业计划合理组织安排生产。
(二) 贯彻执行公司的成本控制目标，按照销售订单核算各种物料的计划用量，加强对原材料使用的控制；
(三) 随时掌握生产进度，统计班、日、旬、月的计划完成情况，做好统计资料的分析、上报工作。
(四) 掌握生产过程中各种物资的储备和配套情况，采取有效措施保证供需衔接到位。
(五) 负责维护公司的正常生产，对生产中出现的异常情况及时反映，保证生产作业的连续性、均衡性。
(六) 需随时掌握各生产线的产能，及关键采购物料的安全库存和采购周期等；
(七) 及时维护公司ERP系统的相关数据，上述的一些工作也相应要求在系统中完成；
(八) 销售预测也是会随时变更的，有必要时需及时调整生产计划，满足销售变动需求。
(九) 从销售部门获取销售数据，配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通。
(十) 完成领导临时交办的其它工作。

生产主管岗位职责
(一) 贯彻落实公司下达的生产计划，对生产全过程进行监控，确保生产计划按时保质地完成；监督工人完成计件登记工作。
(二) 负责拟定车间管理制度，领导车间做好管理，创造良好的工作环境，以身作则，提高员工的素养。
(三) 结合现有库存，制定未来一个周期（每天、每周、每月）内的生产计划；
(四) 负责组织车间有关人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，主持召开每周生产作业例会，安排布署车间生产。
(五) 负责管理车间生产用所有图纸的下发及回收，制订及编写生产用工艺规程，复核车间所有的生产记录，并确保有关生产操作的指令能严格执行。
(六) 负责检查维护公司财产，督促操作人员做好设备的维护保养，制止不符合安全生产及工艺要求的生产行为。
(七) 根据公司产品的质量要求，做好员工的质量培训，提高员工的质量意识，抓好车间的质量管理工作；深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产；
(八) 贯彻执行公司的成本控制目标，加强对车间原材料使用的控制，负责对车间人员生产过程的检查、监督和考核，向公司提供合理的员工奖惩方案；
(九) 根据公司发展的规划拟定人员编制，培训员工，带好队伍，积极深入了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的生产稳定。
(十) 处理车间的突发事件。一旦发生突发事件，车间主管必须挺身而出，担当责任，动用各种资源，领导和组织员工战胜困难，并随时向公司领导汇报事件处理进展情况，对于无法处理的事件要及时请示；配合公司其它部门开展工作，主动做好横向沟通，做好公司信息的保密工作

具体工作安排
1．生产任务分配
（1）主持班前例会，向生产工人布置生产任务，提出相关技术要求和质量要求。
（2）主持班后会，总结当日生产任务的完成情况，发现重大问题及时研究解决。
2．生产现场指挥
（1）按生产指标对班组生产进行现场指挥，完成生产定额。
（2）监督、检查班组各项工作，做好生产任务和班组各项工作检查
（3）对班组生产情况进行巡检，及时解决生产过程中出现的问题。
3．班组物料控制
（1）负责班组内原辅材料的领取、退库工作。
（2）对生产中物料的使用情况及不良品进行控制。
（3）对班组内产成品的缴库情况进行管理 。
4．班组生产统计
（1）记录班组内员工工时，准确核算员工的绩效工资。
（2）实时记录员工的产量（计件），做好班组生产产量的统计工作。
5．其它工作
（1）负责协调与相关部门的关系。
（2）及时与上级领导沟通，汇报班[2][3][4]组生产情况。
（3）完成领导交办的其它任务
（4）出机前确保所有物资准备齐全，出机时调动人员有效率地完成装机工作。

班组长岗位职责
(一) 切实履行本职各项职责，服从上级的安排，认真执行主管领导其工作指令
(二) 严格执行公司规章制度，认真履行工作职责，做好组员的岗位技能培训、质量意识和安全生产的宣导。
(三) 每周总结本组上周工作情况，每个月月底总结本组当月工作情况，根据月度考核提出仓库管理员工资的调配及人员岗位的调整方案
(四) 做好物料的收发、归类工作，做到交接数目清楚，并按时递交单据和报表与物料退仓工作。
(五) 根据实际情况对工作区域及物料储放区进行合理安排，做到标识清楚、完整、准确并便于拿取，符合现场管理要求。
(六) 严格控制现场生产质量,，可对现有生产管理制度提出合理的、具可操作性的建议。
(七) 切实保管好本组物料、生产设备、工具、量具等，随时跟踪使用情况，避免损坏和流失。
(八) 在员工需要离岗位时，做好顶岗工作，保证生产正常运行。
(九) 负责拟定本组工作计划及工作目标，及时检查监督及控制完成生产相关工作。
(十) 按时完成公司领导交办的其它工作任务。

机加人员岗位职责
准时 效率 认真 仔细 文明 守纪 卫生
(一) 所有员工提前5分钟到岗，不得迟到早退（如遇赶货，上下班时间另作安排。在未完成当天任务时，未经同意不得下班)上时按要求穿戴好工作服;
(二) 车间严格按照生产计划部指令,根据车间设备状况和人员,精心组织生产.生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。
(三) 车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定,有权拒绝生产,并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责;
(四) 员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自提高或降低标准,在操作的同时并作好记录。
(五) 各班组负责人将车间组区域内的物品有条不紊的摆放整齐，并做好标识，有流程卡的产品要跟随流程卡。车间工序内的工作环境的卫生整洁，保证产品不受到任何污染。
(六) 操作人员每日上班前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，下班前均要打扫场地和设备卫生并将所有的门窗，电源关闭。
(七) 加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。车间生产所剩的边角余料及公共垃圾将由各组当日值日人员共同运出车间;
(八) 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全.
(九) 设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行
(十) 所有车间人员不得旷工,禁止在车间聊天、嘻戏打闹,吵口打架，私自串岗,离岗等行为，违者按公司规定处罚；
(十一) 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务，服从车间班长级以上主管安排,对不服从安排将上报公司处理;
(十二) 对盗窃公司财产者,不论价值多少一律交公司行政部处理。
(十三) 本车间人员在当月违反制度三次以上者，车间各级主管也应接受相应处罚
(十四) 下班前，整理好当天工作区域，车间人员清理车间岗位，办公室人员整理办公室卫生。做好当天工作情况记录和明天工作计划。

销售经理岗位职责
(一) 根据企业总体战略，制定销售计划、销售政策，进行客户开发与管理，以完成企业的整体销目标.
(二) 负责公司的销售运作，包括计划、组织、进度控制。
(三) 拟写营销方针和策略计划，制定销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划。
(四) 建立和管理销售队伍，合理分解销售目标。指导、监督本部门进行客户开拓和维护。
(五) 管理日常销售业务工作，审阅订货、发货等业务报表，控制销售活动。
(六) 参与市场调研预测和制定促销方案、产品的市场价格。
(七) 参与重大合同的谈判与签订工作，负责对一般合同的审批。
(八) 定期或不定期拜访重点客户，收集销售信息，并反馈给市场部。
(九) 组织完成企业年度销售目标，客户投诉处理。特殊销售情况处理。
(十) 考核直属下级并协助制定绩效改进计划，对销售人员进行销售培训和指导。

销售助理岗位职责
(一) 日常办公室事务处理:包括(a)部门的日常卫生打扫；电话的接听工作，并向电话询问者提供信息，来访人员的接待及安排工作;(b)日常邮件收发，及普通文档管理；相关文件的打印、复印等。
(二) 熟悉产品及产品在市场上的定位，对产品有所掌握，并能独立分析其组成和给予准确的报价。
(三) 能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复。
(四) 配合公司的所需，及时作好国外邮件，订单等资料的翻译工作
(五) 公司网络的维护，公司产品的网络推广(B2B平台).
(六) 运用ERP制作询价单、采购订单、销售清单、销售票据等。
(七) 跟进国内外订单,及时向上级汇报.
(八) 能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库。及时通知客户和货代有关货物装运的情况。
(九) 协助销售经理开展外贸工作，处理相关外贸业务.
(十) 制定个人销售跟进计划，根据自身能力能独立开发客户。
(十一) 负责接待到厂访问人员，并做到服务，并及时准备的给客户提供最新车间工作进程.
(十二) 跟进每单销售出的产品走货流程及通知财务部门相关手续、资料的交付。

会计文员岗位职责
(一) 以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息。
(二) 实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
(三) 建立“现金日记账”，记录每单应收账款及应付账款按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，交于上级审阅。
(四) 及时登记整理公司采购单发票,统一入库单与采购单。收好每一笔交易单据以便核查。
(五) 对公司的销售产品于发货时向付款方开具销售发票货收据，按规定格式填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章及公司印章。
(六) 负责统入各员工银行帐号，并做好各项成本统计.根据公司员工出勤表及公司制度，结算各员工工资及发放工资。
(七) 应用公司统一办公软件登记整理各产品，产品零件单价，购买单位，经办人等信息。
(八) 每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。制作财务报表，工资报表.
(九) 对公司各项应收账款定时催缴及各项应付账款进行登记，于上级汇报后及时缴纳。
(十) 财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，只向公司领导提供银行存款余额情况。

财务岗位职责
（一）.现金管理
(1).支付公司每笔应付账款，对每笔应付账款实行付款活动后，加盖：“已付款”印章。
(2).公司支付现金范围：零部件购买；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经上级批准后支付。
(3).出纳员支付现金能够从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
(4).公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
(5).出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经上级批准后提取。
(6).公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经公司经理签字批准后提取。
(7).出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其它单位或个人存入或支取现金。
(8).出纳员建立健全“银行收付账目”，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
(9)除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
(10).公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
（二）.支票管理
(1).纳员专人保管。
(2).公司“财务专用章”和“法人代表公司支票由出章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
(3).出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

后勤岗位职责
(一) 保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。
(二) 食品要烧熟煮透，烧好的菜要盖严放好，生熟严格分开，隔餐要回锅烧透。不加工腐烂、变质、有毒、有害、超过质保期的食物，防止食物中毒。
(三) 做饭投料要心中有数，按人按量投料。打饭时，要公平合掌握每人食量，按量情况。
(四) 保持灶面和环境清洁卫生，食堂做到每餐一打扫，每天一清扫环境卫生。餐具要定期消毒。食堂内外做到无蝇、无鼠、无蟑螂。
(五) 每天剩饭剩菜要妥善处理，安全存放。调料盆放在固定位置，操作工具用毕洗净擦干，放在架上。
(六) 非开餐时间，不许带外人进入厨房。
(七) 负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。
(八) 管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。
(九) 节约用水、用电增强节能意识。
(十) 负责总经理、公共办公室及公共活动区域在工作期间的清洁卫生。
(十一) 负责垃圾的倒放工作。
(十二) 监督、制止她人不清洁习惯，提醒她人搞好环境卫生。