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公司塑料制品部绩效考核制度

11
2020年4月19日
文档仅供参考
1.0、目的
为了加强和提升员工工作绩效和公司运营绩效,提高劳动生产率,减少互相推委现象,增强企业活力,调动员工的工作积极性,特制定本制度。
2.0、范围
本制度适用于公司塑料制品部所有班组长以上员工之目标绩效薪酬考评核发。
3.0、职责
3.1、集团公司人力资源部为本制度的归口部门,负责本制度的编制、培训及推行工作。
3.2、财务部、成本核算部等职能部门为本制度辅助推行部门,塑料制品部负责本制度关健绩效指标(KPI)的收集整理和提报以及本制度的执行。
3.3、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核,总裁负责本制度的批准执行。
4.0、内
4.1 、本制度包括对员工德、能、勤、绩四方面考核,根据SMART原则:
明确性(Specific):是指绩效考核要切中特定目标,不能笼统。
衡量性(Measurable):是指绩效指标是数量化或者行为化的,验证这些绩效指标的数据或者信息是能够获得的。
可接受性(Acceptable):是指绩效指标在付出努力的情况下是能够实现的。
实际性(Realistic):是指实实在在的,能够证明和观察。
时限性(Timed):是指要注重完成绩效指标的特定期限。
4.2 、部门关健绩效指标(KPI)划分为六个部分,即:人事360度考核KPI、质量考核KPI、成本考核KPI、交期考核KPI、时效及其它项目考核KPI及5S现场考核KPI,并根据功能别和职位别不同进行分解及赋予不同权重。
4.3 、六个部分的关键绩效指标(KPI)考核的综合积分(即为:部门的整体绩效分),同本部门不同岗位(参照<职阶表>)的考核工资挂钩。同时,部门的整体绩效分还与部门年度整体效益挂钩,根据部门年度效益比值分配不同岗位的年度效益工资。
4.4 、绩效考核流程图:
绩效考核流程图
责任人
配合人
周边部门考核
人事考核
5S现场考核
KPI指标设定
权重确定
各相关指标/目标设定
研讨审核
各项考核方法、工具设定
人事360度考核及表单
5S现场考评及表单
KPI指标及表单
绩效薪酬核算体系
成本绩效
质量绩效
交期绩效
时效及其它项目绩效
人力成本
材料成本
来料检验
过程检验
质量客诉
生产进度
交货完成
表单时效性
异常事件处理
其它成本
效益工资体系
考核工资体系
基本工资 + 岗位工资体系
部门整体效益

人力资源部

绩效专员

塑料制品部部长

企业管理委员会

人力资源部
各相关部门

企业管理委员会

人力资源部
各相关部门

企业管理委员会

企业管理委员会

生产运作总监
人力资源部总监

人力资源部

塑料制品部相关人员
人力资源部

人力资源部总监

人力资源部
各相关部门

企业管理委员会

人力资源部
财务及成本核算部
塑料制品部部长
4.5 、绩效KPI指标达成测算表:
序号
类别
考核内容
目标达成率%
实际达成率%
考评测算方法
权重分
实际得分
备注
1
人事360度考核及表单
部门间工作配合度
上级主管

考核由人力资源部每月定期对周边部门进行访谈,并进行考评。
2

此项考核以团队合作的工作配合调查表为主。此项数据有人力资源部定月定时访谈评定。
同级部门合作

2

本部门团队合作

2

人员培训
在岗培训率
100%

根据公司培训计划,组织实施本部门员工培训,每少5人/次扣1分,扣完为止。
2

以签到的培训记录为准
人事考核
考勤记录

根据人力资源部统计的员工考勤月报表,以及员工奖惩数据表对塑料制品部人事考核。如有打架斗殴、盗窃等现象,造成公司损失费用一次超过500元,将扣完所有分。优秀员工3人/次加一分,评上”优秀集体”一次加一分。政府机构嘉奖视性质能够加1—5分,如见义勇为奖、技术创新奖等等。违规依人次比例设定目标,以()为考核单位。嘉奖单月原则上不得超过6分。
3

考勤范围包括迟到、早退、旷工等现象,违规现象包括打架斗殴、酗酒等及私自招工、没有考评上岗等现象。
违纪次数

3

嘉奖

2
质量绩效KPI及表单
产品一次交验合格
大塑料件
99

大塑料件:考评标准以()为考核单位,低于目标值每()减一分。高于目标值每()加一分。
小塑料件:考评标准以()为考核单位。低于目标值每()减一分,高于目标值每()加一分。
6

产品交付顾客反馈不合格,出厂检验承担()责任,塑料制品部承担()责任。具体判定以客诉处理单来判定责任归属。
小塑料件
98

4

制造过程合格
注塑

大塑料件

大塑料件考评标准以()为考核单位,低于目标值每()减一分,高于目标值每()加一分。
小塑料件考评标准以()为考核单位,低于目标值每()减一分,高于目标值每()加一分。
修边考评标准以()为考核单位,低于目标每()减一分,高于目标值每()加一分。
装配考评标准以()为考核单位,低于目标值每()减一分,高于目标每()加一分。
3

根据统计员提报的生产日报表和质管部的制程日报表、质量管理日报表。来统计产品合格率而且确定责任归属。(判定责任依”品质异常处理报告”)
小塑料件

3

修边

2

装配

2

试模
时效

试模品质完成情况考核标准以()为考核单位。低于目标值每()减一分,高于目标值每()加一分。
交期完成考核标准以()为考核单位。高于目标值每()减一分,高于目标值每()加一分。
2

若试模有问题,试模组须填写试模报告单而且由品保员判定责任归属。试模工程师和生产总监必须确认签字。模具问题则作为模具部考核数据,但塑料制品部必须提供试模数据。如因未试模或技术等问题而未完成交期,则作为塑料制品部考核内容。
品质

2

品质异常处理
100%

异常问题提出数/处理数
3

质管部门提出品质异常报告,塑料制品部配合异常问题处理。要求及时、妥善并以纠正和改进措施落实为准。
考核标准以()为考核单位,高于目标值每()加一分,低于目标值每()减一分。
客户投诉处理
配合

考核标准:配合考核以客户投诉次数,实际合理处理次数为目标,以次数来加减分。
投诉次数以零投诉为目标,满分加权重分,减分以次数来减分。
2

客户投诉必须依据品管客户投诉单的内容进行责任归属判定并协助相应责任造成的改进及纠正。
投诉次数

2

3
成本绩效KPI及表单
人力成本
直接生产员工

考核标准:直接生产员工以()人为准,以()为考核单位。(现阶段暂不做塑料制品部考核内容)。
辅助生产员工以()人为准,以()为考核单(此项将作为塑料制品部考核指标)。

此项主要考核塑料制品部人力成本。直接生产员工指计件工人。辅助生产员工是指大工等管理员工。
辅助生产员工

3

材料利用
原料成材

考核标准:原料成材以()为考核单位,高于()加一分,低于()减一分。
回料回收利用以()为考核单位,高于()加一分,低于()减一分。
4

主要考核塑料制品部原料成材率和回料回收利用率,依据订单用料标准核定统计。
回料回收利用

4

纸箱回收
内部周转纸箱利用

考核标准:以()为考核单位。
3

主要考核塑料制品部使用的外发纸箱的回收利用率。回收利用率高能够控制辅助材料成本。
外发纸箱回收

3

其它回收
尼龙袋

考核标准:以()为准,以()为考核单位。
1

考核塑料制品部使用的包装用品回收利用率。
气泡袋

1

其它成本

4
交期绩效KPI及表单
交货

应交订单笔数/实际交单笔数
8

此项指标主要考核塑料制品部生产计划调度及订单交货情况。
考核标准以交货批次为准,延误一次扣一分。
按排单计划生产准确性
±2%

计划生产数量/实际生产数量
4

主要考核塑料制品部按照资材管理部排单计划生产是否准确合理。
考核标准:以计划生产数量±2%为标准,以每±0.4%为考核单位。
注塑装配首件确认
及时性

考核标准:以()为准,以()为考核单位。
1

装配前要先进行首件确认试验,根据首件确认报告表来判定责任归属。首件确认报告表必须有质管部部长和塑料制品部部长签字确认。
准确性

1

呆滞物料

考核标准:以()为准,以()为考核单位。
4

呆滞物料以生产产值目标为准,按比例每季核算一次,根据呆滞物料统计报表来判定责任归属。
5
时效及其它项目绩效KPI及表单
数据与统计报表
及时性

以0.5%为考核单位,每减一个单位扣一分。
3

主要考核塑料制品部统计提供的统计数据的准确性和真实性,以及表单填写的真实性和及时性。具体的单据、报表另列表单说明。
准确性

3

设备保养与维修
计划保养
100%

计划保养:以每月计划保养次数为目标,每少于1台/次将扣一分。直到扣完为止。故障率以()为目标,以()为考核单位。
2

主要考核机修组是否按计划对机器进行保养维修以及维修的及时性。考核资料由技术总监定期安排人员检查。故障则由资材管理部提报。
故障率

2

安全生产
安全事故

以次数为考核单位,单次安全事故费用超过500元,将扣完所有分。单次费用超过1000元,则由事故责任人(部门主管)和部门承担50%工伤费用而且扣完所有分。以一次扣一分为标准计算。
3

主要考核塑料制品部安全生产情况。目的是将公司内生产中安全事故控制在零事故。
6
5S现场考评及表单
5S现场考核

依5S现场考核评分为准。
8

此项数据由企业管理委员会组织人员定期不定时进行检查考核(详见附表)。主要考评部门的看板管理,文件归类,工具归位,定量、定物、定位,清洁。
7
部门整体效益
部门年度效益
高于基准线A0

每月对部门费用进行考评,年底核发。详见(年终效益工资体系)
等于基准线A0

低于基准线A0

5.0、绩效薪金核算体系
5.1、年终效益工资体系
部门收入与支出
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
备注
部门营业总收入S
部门对外完成销售额 S1

S总
不含热交换器、钣金制品销售额
部门对内配套销售额 S2

营业外其它收入 S3

材料成本T
主要材料

T0
详见财务部、成本核算部
<塑料制品部内部损益表>及<各项费用科目明细表>
辅助材料

机物料(如劳保用品)

包装材料

人力成本(工资)M
计件工资

M0
计时工资

各类部门直接费用及集团公司分摊的费用
固定资产费用N
房屋折旧费用

N0
生产设备折旧费用

办公设备折旧费用

资金占用费用

制造费用P
能源费(电费、蒸汽等)

P0
运费

加工费用

修理费用

行政事务费用X
办公用品费用

X0
电话费用

差旅费用

食堂用餐费用

宿舍使用费用

汽车使用费用

工伤医疗费用

员工各种社会保险费用

财务费用(占用资金利息)分摊W

W0
销售费用分摊V

V0
研发费用(材料费、试验费、研发人员工资、差旅费等)分摊F

F0
管理费用分摊U

U0
年终效益工资提取比例测算方法
本部门年度效益A ＝S总－[ T0＋M0＋(N0＋P0＋X0＋W0＋V0＋F0＋U0)],设A0为本部门年度效益其准值,若:
(1)、A ＞ A0 ,则按照超出的额度,分别提取相应比例的B = A ×()% 作为部门年终效益工资;
(2)、A ＝ A0 ,则提取B = A ×()% 作为部门年终保底效益工资;
(3)、A ＜ A0 ,则无年终效益工资 ,B = 0 。
经企业管理委员会讨论、审议,得出塑料制品部年终效益工资提取比例
年终效益工资分配方法
(1)、根据<公司职阶表>,结合塑料制品部现有人力状况,设定塑料制品部各岗位(指计时工)人力配置数量;
(2)、确定薪点系数,根据人力配置数量,计算出塑料制品部计时岗位薪点数之和;
(3)、将年度部门效益工资总额除以部门薪点数之和,即得出每单位薪点所得效益工资,然后可计算出每级岗位所得年终效益工资数;
(4)、进公司三个月内,不享受年终效益工资;三个月以上按进厂时间比例享受年终效益工资。
(5)、人力配置,公司原则上只控到制课级岗位,课级以下由部门自定编额(报人力资源部审核、备案),但年底人员编额不低于维持正常生产所需的最低额度,且年末/年初变动不得低于±5%。
5.2、考核工资体系
5.21、考核工资组成及资额来源:
考核工资(E)
部级
副部级
课级
组级
班级
文员
备注
占月工资总额比例
40%
35%
28%
22%
16%
12%
(1)、公司每月从员工工资总额中提取一部分作为月考核工资(比例可调整),根据部门每月得分核发;(2)公司原则上只控制到课级,课级以下由部门自定方案,但须报人力资源部审核、备案。
金 额
40% E
35% E
28% E
22% E
16% E
12% E

5.2.2、考核工资同考核评分挂钩、测算各级人员月得考核工资:
评级
分值
部级(元)
副部级(元)
课级(元)

组级(元)
班级(元)
文员(元)
备注
一等
100以上
40% E×(100以上)%
35% E×(100以上)%
28% E×(100以上)%
…
…
…
公司原则上只控制到课级,课级以下由部门自定方案,但须报人力资源部审核、备案。
二等
90-100
40% E×(90-100)%
35% E×(90-100)%
28% E×(90-100)%
…
…
…
三等
80-90
40% E×(80-90)%
35% E×(80-90)%
28% E×(80-90)%
…
…
…
四等
70-80
40% E×(70-80)%

35% E×(70-80)%
28% E×(70-80)%
…
…
…
五等
70分以下
40% E×(70以下)%
35% E×(70以下)%
28% E×(70以下)%
…
…
…

5.3、(基本工资 + 岗位工资)体系
根据各岗位级别而定,具体参照<公司职阶表>

6.0、考核推行
6.1、考核数据提报时间及要求:
6.1.1、相关部门于每月5日前将统计数据交人力资源部。
6.1.2、人力资源部于每月8日前将数据汇总填表交企业管理委员会审议并上报总裁。
6.1.3、总裁于每月12日前批准完毕,交人力资源管理部通报并传财务进行考核工资发放。
6.1.4、年终效益工资于每年年终根据公司整体效益发放。平时只进行月度考核,年终根据年度月平均分核发。
6.1.5、基本工资 + 岗位工资于每月根据<公司职阶表>按时核发。
6.2、绩效考核面谈:
绩效考核结束后,应由直接上级安排对下属的绩效考核面谈。绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排,并由被评者加注意见,然后报企业管理委员会备案。
7.0、相关支持文件
(1)、绩效薪酬考核审批表
(2)、人事360度考核表单
(3)、5S现场考核评分表单
(4)、各项支持表单明细表
(5)、<塑料制品部内部损益表>
(6)、<公司职阶表>