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1、三、试算平衡表的编制 ８２ Ｚ．３华天公司2008年1月31日结账前的余额试算表如下，由于存在若干错误，故该表借贷不平衡。 华天公司结账前余额试算表 2008年1月31日 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 510 银行存款 12000 应收账款 20000 库存商品 18900 原材料 8000 固定资产 173000 短期借款 35000 应付账款 8050 实收资本 200000 主营业务收入 19000 主营业务成本 8000 销售费用 2000
2、 管理费用 3000 合 计 245410 47778 经核对日记账及分类账发现以下错误： （1） 用银行存款支付广告费5400元，误记为4500元。 （2） 赊销商品一批，计8500元，过账时误记入应收账款账户贷方。 （3） 虚记一笔赊销商品业务，金额为5000元。 （4） 用银行存款支付本月电费150元，过账时管理费用账户借记510元。 （5） 用银行存款购买办公用的复印机一台，价值3500元，误作为库存商品登记入账。 随后，会计人员对所发现的错账分别进行了更正。 要求：请代华天公司完成下列错账更正之后的试算平衡表的编制。 华天公司结转前余额试
3、算平衡表 200年1月31日 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 （1） 银行存款 （2） 应收账款 （3） 库存商品 （4） 原材料 （5） 固定资产 （6） 短期借款 35000 应付账款 （7） 实收资本 200000 主营业务收入 （8） 主营业务成本 8000 销售费用 （9） 管理费用 （10） 合 计 （11） （12） ８３ Ｚ．３华天公司2008年12月31日结账前的余额试算表如下，由于存在若干错误，故该表借贷不
4、平衡。 华天公司结账前余额试算表 2008年12月31日 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 300 银行存款 86680 应收账款 47150 库存商品 24900 原材料 107000 固定资产 355000 累计折旧 15500 短期借款 15000 应付账款 35050 实收资本 400000 盈余公积 21630 利润分配 60250 主营业务收入 134000 主营业务成本 49500 销售费用 8900 管理费用
5、 15900 合 计 695330 681430 经核对日记账及分类账发现以下错误： （1） 从银行提取现金530元备用，误记为350元。 （2） 赊购材料一批，计6500元，过账时误记入应付账款账户借方。 （3） 虚记一笔赊销商品业务，金额为15000元。 （4） 通过银行转账对外捐款4500元，过账时误记入管理费用借方5400元。 （5） 漏记办公用设备的折旧费2500元。 随后，会计人员对所发现的错账分别进行了更正。 要求：请代华天公司完成下列更正错账之后的试算平衡表的编制。 华天公司结转前余额试算平衡表 200年12月31日
6、 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 （1） 银行存款 （2） 应收账款 （3） 库存商品 24900 原材料 107000 固定资产 （4） 累计折旧 （5） 短期借款 15000 应付账款 （6） 实收资本 400000 盈余公积 21630 利润分配 （7） 主营业务收入 （8） 主营业务成本 49500 销售费用 8900 管理费用 （9） 营业外支出 （10） 合 计 （11） （12） ８４ Ｚ．
7、３华天公司2008年7月31日结账前的余额试算表如下，由于存在若干错误，故该表借贷不平衡。 华天公司结账前余额试算表 2008年7月31日 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 600 银行存款 11000 应收账款 3800 库存商品 9000 原材料 4500 固定资产 15000 短期借款 15000 应付账款 8000 实收资本 15000 主营业务收入 8830 主营业务成本 3800 销售费用 1000 管理费用 2000 合 计
8、 46900 50630 经核对日记账及分类账发现以下错误： （1） 用银行存款支付电话费250元，误记为205元。 （2） 赊销商品一批，计2000元，过账时误记入应收账款账户贷方。 （3） 从银行存款户中支付短期借款利息200元，误作为归还短期借款2000元。 （4） 本月电费580元，过账时管理费用账户借记850元。 （5） 购入办公用的复印机一台，价值4000元，误作为库存商品登记入账。 随后，会计人员对所发现的错账分别进行了更正。 要求：请代华天公司完成下列更正错账之后的试算平衡表的编制。 华天公司结转前余额试算平衡表 200年7月31日
9、 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 （1） 银行存款 （2） 应收账款 （3） 库存商品 （4） 原材料 （5） 固定资产 （6） 短期借款 （7） 应付账款 8000 实收资本 （8） 主营业务收入 8830 主营业务成本 3800 销售费用 1000 管理费用 （9） 财务费用 （10） 合 计 （11） （12） ８５ Ｚ．３华天公司2008年11月30日结账前的余额试算表如下，由于存在若干错误，故该表借贷不平衡。 华天
10、公司结账前余额试算表 2008年11月30日 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 1300 银行存款 89720 应收账款 71700 库存商品 71450 原材料 43200 固定资产 272230 累计折旧 6920 短期借款 45000 应付账款 59200 实收资本 300000 盈余公积 8280 利润分配 34300 主营业务收入 303700 主营业务成本 200000 销售费用 5000 管理费用 11800
11、 合 计 766400 757400 经核对日记账及分类账发现以下错误： （1） 从银行提取现金680元备用，误记为860元。 （2） 赊购材料一批，计4500元，过账时误记入应付账款账户借方。 （3） 虚记一笔赊销商品业务，金额为15000。 （4） 通过银行转账对外捐款5000元，过账时误记入管理费用借方5000元。 （5） 漏记办公用设备的折旧费1200元。 （6） 购入办公用的复印机一台，价值5600元，误作为库存商品登记入账。 随后，会计人员对所发现的错账分别进行了更正。 要求：请代华天公司完成下列更正错账之后的试算平衡表的编制。 华天公司结转前余额试
12、算平衡表 200年11月31日 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 （1） 银行存款 （2） 应收账款 （3） 库存商品 （4） 原材料 43200 固定资产 （5） 累计折旧 （6） 短期借款 45000 应付账款 （7） 实收资本 300000 盈余公积 8280 利润分配 34300 主营业务收入 （8） 主营业务成本 200000 销售费用 5000 管理费用 （9） 营业外支出 （10） 合 计 （11）
13、 （12） ８８ Ｚ．３资料：华天公司2008年11月末有关账户的余额如下：（不考虑增值税） 账户名称 借方余额 账户名称 贷方余额 库存现金 760 短期借款 10000 银行存款 17800 应付账款 5500 应收账款 6900 实收资本 100000 库存商品 5500
14、 利润分配 15000 固定资产 103540 累计折旧 4000 该公司11月份发生如下经济业务： （1） 收到投资者追加投入的资本金100000元，存入银行。 （2） 收到购货方上月所欠货款3000元，存入银行。 （3） 本月对外销售商品一批，共计收入9000元，款项全部收到，存入银行。 （4） 购入价值4800元的商品一批，当即以银行存款支付2000元，余款暂欠。 （5） 以银行存款支付上月所欠货款5000元。 （6） 本期库存商品期末盘存数为5000元
15、其余为本期销售数。 要求：请代华天公司完成下列结账前的试算平衡表的编制。 华天公司 结账前试算平衡表 2008年8月31日 会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 库存现金 760 760 银行存款 17800 （1） （2） （3） 应收账款 6900 3000 3900 库存商品 5500 4800 （4） 5000 固定资产 103540 103540 累计折旧 4000 4000 短期借款
16、 10000 10000 应付账款 5500 （5） （6） （7） 实收资本 100000 （8） 200000 利润分配 15000 15000 主营业务收入 9000 9000 主营业务成本 （9） （10） 合计 134500 134500 （11） 127100 （12） 241300 ８９ Ｚ．３资料：华天公司2008年12月末有关账户的余额如下：（不考虑增值税） 账户名称 借方余额 账户
17、名称 贷方余额 库存现金 480 短期借款 20000 银行存款 45800 应付账款 21000 应收账款 20800 实收资本 200000 库存商品 9920 利润分配 15000 固定资产 184000 累计折旧
18、 5000 该公司12月份发生如下经济业务： （1） 收到投资者追加投入的资本金50000元，存入银行。 （2） 收到购货方上月所欠货款5000元，存入银行。 （3） 本月对外销售商品一批，共计收入8000元，款项全部收到，存入银行。 （4） 购入价值6000元的商品一批，当即以银行存款支付3000元，余款暂欠。 （5） 以银行存款支付上月所欠货款10000元。 （6） 本期库存商品期末盘存数为10000元，其余为本期销售数。 要求：请代华天公司完成下列结账前的试算平衡表的编制。 华天公司 结账前试算平衡表 2008年12月31日 会计科目 期初余额 本期发生
19、额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 库存现金 480 480 银行存款 45800 （1） （2） （3） 应收账款 20800 5000 15800 库存商品 9920 6000 （4） 10000 固定资产 184000 184000 累计折旧 5000 5000 短期借款 20000 20000 应付账款 21000 （5） （6） （7） 实收资本 200000 50000 （8
20、 利润分配 15000 15000 主营业务收入 8000 8000 主营业务成本 （9） （10） 合计 261000 261000 （11） 84920 （12） 312000 ９０ Ｚ．３资料：华天公司2008年9月末有关账户的余额如下：（不考虑增值税） 账户名称 借方余额 账户名称 贷方余额 库存现金 300 短期借款 12000 银行存款
21、 16000 应付账款 4000 应收账款 4000 实收资本 70000 库存商品 4500 利润分配 6800 固定资产 68000 该公司9月份发生如下经济业务： （1） 用银行存款购入库存商品2000元。 （2） 从银行存款户中归还银行的短期借款本金11000元，利息150元。 （3） 收回其他单位的欠款4000元，存入银行。 （4） 用现金购入办公用品
22、200元。 （5） 本月的销售商品收入13000元全部收到，存入银行。 （6） 本期库存商品期末盘存数为1600元，其余为本期销售数。 要求：请代华天公司完成下列结账前的试算平衡表的编制。 华天公司 结账前试算平衡表 2008年9月31日 会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 库存现金 300 200 （1） 银行存款 16000 （2） （3） （4） 应收账款 4000 4000 0 库存商品 4500 2000 （5） （6） 固定资产
23、68000 68000 短期借款 12000 （7） （8） 应付账款 4000 4000 实收资本 70000 70000 利润分配 6800 6800 财务费用 150 150 管理费用 （9） 200 主营业务收入 13000 13000 主营业务成本 （10） （11） 合计 92800 92800 35250 35250 （12） 94800 ９１ Ｚ．３资料：华天公
24、司2008年8月份发生如下经济业务（不考虑增值税）： （1）8月2日，销售商品一批，共10000件，单价50元，款项收到已存入银行。 （2）8月9日，用银行存款支付前欠A公司的货款300000元。 （3）8月15日，向银行借入3年期借款500000元，已存入银行。 （4）8月18日，收到投资人追加投入的资本金1000000元，已存入银行。 （5）8月31日，将本月2日销售的产品成本350000元，结转至主营业务成本。 （6）8月31日，将本月实现的销售收入500000元，结转至本年利润。 （7）8月31日，将本月发生的销售成本350000元，结转至本年利润。 要求：在下表中填上
25、正确数字完成8月份华天公司的发生额试算平衡表的编制。 发生额试算平衡表 2008年8月 账户名称 发生额 借方 贷方 银行存款 （1） （2） 库存商品 （3） 应付账款 （4） 长期借款 （5） 实收资本 （6） 主营业务收入 500000 （7） 主营业务成本 （8） 350000 本年利润 （9） （10） 合计 （11） （12） ９２ Ｚ．３资料：华天公司2008年10月份发生如下经济业务（不考虑增值税）： （1）10月2日，对外销售商品一批，共3000件，收到购货方的金额为15000元的转账支
26、票，已存入银行。 （2）10月6日，收到环保部门的罚单，开出转账支票支付罚款1000元。 （3）10月9日，接银行通知，异地购货方上月所欠货款8000元已到账。 （4）10月13日，收到投资人追加投入的资本金100000元，已存入银行。 （5）10月31日，将本月2日销售的产品成本10000元，结转至主营业务成本。 （6）10月31日，将本月的损益类账户结转至本年利润。 要求：在下表中填上正确数字完成10月份华天公司的发生额试算平衡表的编制。 发生额试算平衡表 2008年10月 账户名称 发生额 借方 贷方 银行存款 （1） （2） 应收账款 （3）
27、 库存商品 （4） 实收资本 （5） 主营业务收入 15000 （6） 主营业务成本 （7） 10000 营业外支出 （8） 1000 本年利润 （9） （10） 合计 （11） （12） ９３ Ｚ．３资料：华天公司2008年7月份发生如下经济业务（不考虑增值税）： （1）7月2日，对外销售商品一批，共2800件，收到购货方的金额为98000元的转账支票，已存入银行。 （2）7月6日，收到环保部门的罚单，开出转账支票支付罚款2400元。 （3）7月9日，接银行通知，异地购货方上月所欠货款4200元已到账。 （4）7月13日，收
28、到投资人追加投入的资本金300000元，已存入银行。 （5）7月31日，将本月2日销售的2800件商品成本58000元，结转至主营业务成本。 （6）7月31日，将本月的损益类账户结转至本年利润。 要求：在下表中填上正确数字完成7月份华天公司的发生额试算平衡表的编制。 发生额试算平衡表 2008年7月 账户名称 发生额 借方 贷方 银行存款 （1） （2） 应收账款 （3） 库存商品 （4） 实收资本 （5） 主营业务收入 98000 （6） 主营业务成本 （7） 58000 营业外支出 （8） 2400 本年利润 （9）
29、 （10） 合计 （11） （12） ９４ Ｚ．３资料：华天公司2008年12月份发生如下经济业务（不考虑增值税）： （1）12月2日，对外销售商品一批，共1200件，收到购货方的金额为144000元的转账支票，已存入银行。 （2）12月5日，开出金额为15800元的转账支票一张，用以支付所购入的商品款，商品已验收入库。 （3）12月9日，接银行通知，异地购货方上月所欠货款6500元已到账。 （4）12月20日，购入一台复印机，价款8900元，运费100元，款项暂欠。 （5）12月31日，将本月2日销售的1200件商品成本78000元，结转至主营业务成本。
30、 （6）12月31日，将本月的损益类账户结转到本年利润。 要求：在下表中填上正确数字完成7月份华天公司的发生额试算平衡表的编制。 发生额试算平衡表 2008年12月 账户名称 发生额 借方 贷方 银行存款 （1） （2） 应收账款 （3） 库存商品 （4） （5） 固定资产 （6） 应付账款 （7） 主营业务收入 144000 （8） 主营业务成本 78000 78000 本年利润 （9） （10） 合计 （11） （12） ９５ Ｚ．３资料：华天公司2008年9月份发生如下经济业务（不考虑增值税）： （
31、1）9月2日，销售商品一批，共20000件，单价30元，款项收到已存入银行。 （2）9月9日，用银行存款支付上月欠A公司的货款400000元。 （3）9月15日，向银行借入3年期借款800000元，已存入银行。 （4）9月18日，收到投资人追加投入的资本金1200000元，已存入银行。 （5）9月30日，将本月2日销售的产品成本450000元，结转到主营业务成本。 （6）9月30日，将本月实现的销售收入600000元，结转至本年利润。 （7）9月30日，将本月发生的销售成本450000元，结转至本年利润。 要求：在下表中填上正确数字完成9月份华天公司的发生额试算平衡表的编制。
32、发生额试算平衡表 2008年9月 账户名称 发生额 借方 贷方 银行存款 （1） （2） 库存商品 （3） 应付账款 （4） 长期借款 （5） 实收资本 （6） 主营业务收入 （7） 600000 主营业务成本 450000 （8） 本年利润 （9） （10） 合计 （11） （12） ９６ Ｚ．３华天公司编制的2008年10月份的试算平衡表如下表所示，请根据试算平衡原理，在括号后空格内填上正确的数字，使试算平衡表平衡。 试算平衡表 2008年10月 会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额 借
33、方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 库存现金 10000 15000 （1） 20000 银行存款 （2） 2450000 1826000 824000 应收账款 80000 （3） 400000 30000 库存商品 35000 250000 （4） 253000 固定资产 750000 （5） 20000 （6） 无形资产 35000 6000 （7） 短期借款 210000 162000 （8） 应付账款 30000 （9） 402000
34、 382000 长期借款 60000 （10） 2000000 560000 实收资本 760000 760000 盈余公积 50000 50000 利润分配 400000 400000 合计 1110000 1110000 5091000 （11） （12） 2200000 ９７ Ｚ．３华天公司编制的2008年11月份的试算平衡表如下表所示，请根据试算平衡原理，在括号后的空格内填上正确的数字，使试算平衡表平衡。 试算平衡表 2008年11月 会计科目 期初余额 本期发
35、生额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 库存现金 2400 （1） 900 3000 银行存款 45600 （2） 34600 （3） 应收账款 12000 21000 10000 （4） 原材料 （5） 48500 （6） 35500 库存商品 8000 （7） 10000 18700 固定资产 307000 307000 短期借款 50000 （8） 30000 应付账款 11000 44200 55200 预收
36、账款 7000 5000 8500 （9） 实收资本 300000 300000 盈余公积 10000 10000 利润分配 21000 21000 合计 378000 378000 （10） （11） （12） 426700 ９８ Ｚ．３华天公司编制的2008年12月份的试算平衡表如下表所示，请根据试算平衡原理，在括号后的空格内填上正确的数字，使试算平衡表平衡。 华天公司试算平衡表 2008年12月 会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 借方
37、贷方 借方 贷方 库存现金 （1） 500 450 610 银行存款 14800 （2） 7570 （3） 应收账款 7900 （4） （5） 11820 库存商品 5500 4800 5300 5000 固定资产 123540 123540 累计折旧 3800 1100 （6） 短期借款 10000 10000 应付账款 3500 5000 （7） 1300 实收资本 120000 100000 （8） 利润分配
38、 15000 （9） 24000 合计 152300 152300 （10） 129220 （11） （12） ９９ Ｚ．３华天公司编制的2008年12月份的试算平衡表如下表所示，请根据试算平衡原理，在括号后的空格内填上正确的数字，使试算平衡表平衡。 华天公司试算平衡表 2008年12月 会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 库存现金 （1） 1000 650 830 银行存款 26700 （2） 40290 （3） 应收账款 11900 （
39、4） （5） 65560 库存商品 6820 45000 （6） 3020 固定资产 185400 185400 累计折旧 3800 1100 （7） 短期借款 10000 10000 应付账款 3500 （8） 9900 实收资本 200000 200000 利润分配 14000 （9） （10） 合计 231300 231300 （11） 188560 （12） 325440 １００ Ｚ．３华天公司编制的2008
40、年12月份的试算平衡表如下表所示，请根据试算平衡原理，在括号后的空格内填上正确的数字，使试算平衡表平衡。 试算平衡表 2008年12月 会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 库存现金 20000 25000 （1） 30000 银行存款 （2） 500000 300000 500000 应收账款 90000 （3） 100000 71000 库存商品 45000 200000 （4） 215000 固定资产 800000 （5） （6）
41、无形资产 36000 （7） 短期借款 250000 150000 （8） 应付账款 6000 （9） 410000 382000 长期借款 75000 （10） 400000 470000 实收资本 890000 890000 盈余公积 70000 70000 利润分配 45000 110000 65000 合计 1291000 1291000 1365000 （11） （12） 1977000 １０２ Ｚ．３华天公司2008
42、年12月末结账前的余额试算表如下。 华天公司 结账前余额试算表 2008年12月 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 500 银行存款 85000 应收账款 45500 库存商品 170000 固定资产 200000 累计折旧 5000 短期借款 20000 应付账款 50000 实收资本 200000 盈余公积 2000 利润分配 8000 本年利润 40000 主营业务收入 206000 销售费用 10000 管理费
43、用 20000 合 计 531000 531000 月末，华天公司的会计人员进行了以下经济事项进行了结账处理： （1） 计提本月办公用固定资产折旧1000元。 （2） 结转本月已售商品成本，共计100000元。 （3） 结转本月的损益类账户至“本年利润”账户。 （4） 按25%的所得税税率计算本月应交所得税。 （5） 将本月所得税结转至“本年利润”账户。 （6） 结转“本年利润”账户。 要求：根据上述资料，完成下列华天公司12月份的结账后试算平衡表的编制。 华天公司结账后余额试算表 2008年12月 单位：元 账户名称 借方余额
44、 贷方余额 库存现金 500 银行存款 （1） 应收账款 （2） 库存商品 （3） 固定资产 （4） 累计折旧 （5） 短期借款 （6） 应付账款 （7） 应交税费 （8） 实收资本 200000 盈余公积 （9） 利润分配 （10） 合 计 （11） （12） １０４ Ｚ．３华天公司2008年10月末结账前的余额试算表如下。 华天公司 结账前余额试算表 2008年10月 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 100
45、0 银行存款 98000 应收账款 40000 库存商品 228000 固定资产 300000 累计折旧 8000 短期借款 50000 应付账款 45000 实收资本 200000 盈余公积 7000 利润分配 10000 本年利润 86000 主营业务收入 300000 销售费用 14000 管理费用 25000 合 计 706000 706000 月末，华天公司的会计人员进行了以下经济事项进行了结账处理： （1） 计提本月办公用固定资产折旧3000元。 （
46、2） 结转本月已售商品成本，共计150000元。 （3） 结转本月的损益类账户至“本年利润”账户。 （4） 按25%的所得税税率计算本月应交所得税。 （5） 将本月所得税结转至“本年利润”账户。 要求：根据上述资料，完成下列华天公司10月份的结账后试算平衡表的编制。 华天公司结账后余额试算表 2008年10月 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 1000 银行存款 （1） 应收账款 （2） 库存商品 （3） 固定资产 （4） 累计折旧 （5） 短期借款 （6） 应付账款
47、 （7） 应交税费 （8） 实收资本 200000 盈余公积 （9） 利润分配 （10） 合 计 （11） （12） １０５ Ｚ．３华天公司2008年12月末地账前的余额试算表如下。 华天公司 结账前余额试算表 2008年12月 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 700 银行存款 90300 应收账款 50000 库存商品 250000 固定资产 380000 累计折旧 6000 短期借款 40000 应付账款 60000
48、 实收资本 250000 盈余公积 5000 利润分配 15000 本年利润 135000 主营业务收入 310000 销售费用 20000 管理费用 30000 合 计 821000 821000 月末，华天公司的会计人员进行了以下经济事项进行了结账处理： （1） 计提本月办公用固定资产折旧2000元。 （2） 结转本月已售商品成本，共计180000元。 （3） 结转本月的损益类账户至“本年利润”账户 （4） 按25%的所得税税率计算本月应交所得税。 （5） 将本月所得税结转至“本年利润”账户。 （6） 结转“
49、本年利润”账户。 要求：根据上述资料，完成下列华天公司12月末的结账后试算平衡表的编制。 华天公司 结账后金额试算表 2008年12月 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 700 银行存款 （1） 应收账款 （2） 库存商品 （3） 固定资产 （4） 累计折旧 （5） 短期借款 （6） 应付账款 （7） 应交税费 （8） 实收资本 250000 盈余公积 （9） 利润分配 （10） 合 计 （11） （12） １０６
50、 Ｚ．３华天公司2008年1月31日结账前的余额试算表如下，由于存在若干错误，故该表借贷不平衡。 华天公司 结账前余额试算表 2008年1月31日 单位：元 账户名称 借方余额 贷方余额 库存现金 800 银行存款 52980 应收账款 16000 库存商品 49120 固定资产 185100 短期借款 30000 应付账款 48700 实收资本 200000 主营业务收入 166300 主营业务成本 120000 销售费用 2000 管理费用 3360
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