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养殖公司商业计划书

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2020年5月29日
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目 录
第一部分 概述
1.1总体背景描述
1.2公司
1.3肉牛饲养与深加工
1.4市场分析
1.5品牌竞争策略
1.6企业组织与管理
1.7风险及对策
1.8财务评价
第二部分 公司
2.1公司简介及目标
2.2发展规划
2.3公司现状
2.4发展战略
2.5关键成功因素
第三部分 肉牛饲养与深加工
3.1肉牛饲养
3.2生产管理
第四部分 市场分析
4.1市场需求
4.2市场细分
4.3目标市场的选择
第五部分 品牌竞争策略
5.1行业发展现状
5.2竞争分析
5.3我们的竞争优势
5.4我们的竞争策略
第六部分 企业组织与管理
6.1组织结构
6.2人力资源配置
6.3组织管理战略
第七部分 风险及对策
7.1风险因素
7.2风险控制
第八部分 财务评价
8.1财务现状
8.2需求资金用途
8.3经济效益分析
8.4退出方式
第九部分 附录

第一部分 概述
1.1总体背景描述
1、三大养殖带已形成,规模经济有待提高
近几年在改革开放大潮推动下,牛及牛产业产品异军突起,不断从国外引进牛羊优良品种,使中国肉牛生产出现规模不断扩大,技术含量逐年提高,在中国形成了华南、华中和东北三大肉牛养殖带,肉牛的集约化,密集型组织形成逐步完善但当前很多的还是以千家万户为主的小规模群体生产方式经营,而大规模产出化组织形式尚未形成,很难与国际大市场对接。
2、首例美国疯牛病出现,美国牛肉遭封杀!!!
首例美国疯牛病的出现,引起各国牛肉供应商和采购商的热切关注。不少牛肉产业界人士认为这必将给非疫区的业者更多机会。美国牛肉是中国最主要的进口牛肉,广东省则是全国最大的牛肉进口地。据海关最新统计, 1月11月,广东进口牛肉类产品的也在2万吨左右。而这些美国牛肉已在去年12月25日被禁止进入中国等市场。市场人士分析,美国牛及其制品遭到封杀可能使期丢失巨大的国内外市场。如今,按照程序,美国牛肉将和欧洲、加拿大、日本牛肉一起被阻隔在很多国家门外,直到这些国家疫区警告解除为止。美国牛肉退出后,其它牛肉供应国的产品将很快填补其退出的市场,如美国后面的加拿大、澳大利亚、新西兰等,同时中国国内也必将加大力度,以解决内需。
3、澳大利亚后来居上,日韩苦寻代替国家
在欧洲、加拿大、日本、美国的牛肉及制品先后被禁止进口后,作为全球最大的牛肉出口国和中国第三大牛产品出口国的澳大利亚产业界嗅到商机。当前澳大利亚出口美国牛肉占当地市场份额的30%,占日本市场份额的40%。另外去年5月份加拿大疯牛病出现后,其与广东的牛肉贸易中,一直保持着44%的高速增长。美国牛一向是澳大利亚最大的竞争者,美国发生疯牛病,无疑给澳大利亚的牛及制品一很好的市场机遇。澳大利亚业界都希望中澳双方能尽快达成协议,让澳更多的牛制品进入中国,为中国牛肉制品带来更多的好东西。
美国牛肉在日本进口市场上占有份额接近80%,在韩国进口市场上今年前11个月份额达68.2%,在韩整个牛肉市场上占份额44%。日本和韩国在新年前有”送新会”和”忘年会”的聚餐传统习惯,烧烤牛肉是必备的主菜,因此在新年前后市场上牛肉的消费量一般比平时增加15%－20%。当前,日本和韩国的商场和餐馆已停止供应美国产牛肉,使市场上供货量减少,价格已开始上涨。韩国农林部分析认为,中止自美国进口牛肉,使得市场供货量大幅下降,因此牛肉的价格将会大幅上涨,现在韩国国产牛肉的价格比进口货已贵3倍左右,因为消费者对进口牛肉仍持怀疑态度。日本、韩国等亚洲牛肉进口国家和地区都在寻求牛肉进口的替代市场,但短期内存在很大困难。韩国现在又遇上了禽流感疫情,使肉类供货市场规模进一步缩小。韩国有关部门表示,在一时找不到能替代这一进口市场的情况下,只有扩大羊肉的进口量,但这也是相当困难的。
4、国内牛商要抓住机遇趁机而上
由于加拿大和美国的牛制品进口大约占到中国同类产品的9成,因此加拿大和美国的牛产品被封锁必将给国内牛羊饲养商和销售商带来很多机会。
从权威统计看,中国正成为牛羊肉消费大国,预计到 ,国内市场牛羊肉需求总量将达990万吨(其中70%多为牛肉),比 有150万吨的增长空间。
另外中国既是牛肉的消费大国,也是牛肉生产大国。当前中国牛肉产量居世界第3位,国内牛肉商应把握好这个机会,开拓国际市场。
1.2公司
青岛市佳源养殖公司属股份制集体企业,成立与1997年5月,为政府综合高效农业示范园区。现主要从事良种牛、猪和淡水鱼养殖业务,佳源本着”以人为本,诚信共荣”的理念积极开拓发展,立志短期内做成为山东最强的肉类加工企业。
佳源发展目标:只要在合理且足够的资金支持下,扩大产业规模,佳源人会用实力证明我们将会成为一家具有国际竞力的知名肉类食品加工企业。
1.3肉牛饲养与加工
1、肉牛饲养规模拟定年出栏2万头,主要购进适龄架子牛,进行短期育肥。除满足客户需求外,同时屠宰深加工。
2、肉牛品种:主要以西门塔尔、利木赞,德国黄牛等杂交二代以上的改良牛,选择健康无病,牛龄15个月左右的育成牛。
1.4市场与竞争
1、市场分析
(1)现今国际市场对牛及制品需求巨大,特别是中国相临的日、韩、新加坡等亚洲国家更是积极寻求新的市场以代替老牌的美澳垄断格式,同时解决因近期疫病所带来的国内牛制品不足的问题。而中国作为一个牛肉产出大国,必然会成为这些老邻居的首选对象。
(2)国内虽肉类养殖加工企业颇多,但多数还是属于小规模小产出的自然人企业,效率低下,很难满足国内与国际上牛肉需求。但国内很多的大型肉食品企业对肉源的需求很大,处于成本的考虑,她们又不愿意自己来花费巨资建设养殖基地。因此迫切需要有势力雄厚的稳定的供货商来提供给她们足够的肉源。
(3)据我们准确的市场调查,我们得出结果:青岛地区没有一家成规模的大型肉牛养殖和加工企业,基本都不具有接受国际大型订单的势力。因此有关政府部门一直在大力提倡与支持以建成青岛地区乃至全国内具有影响力的肉类养殖和深加工于一体的大型基地企业。
2、竞争优势
(1)重要性:佳源公司一直是青岛胶州市政府大力扶持企业,是青岛的菜蓝子工程企业。是整个胶州市最大的最具规模的大型养殖基地。完全具有承接大批量养殖的潜力。
(2)便捷性:同时我们与新加坡、韩国和日本客商都密切的业务往来,能够准确的获得新日韩等国家的肉制品市场信息并获得大型订单。
(3)优时性:现今国内国际市场牛肉一路上涨,更有权威人士的有力分析中国将会成为潜力巨大的牛肉产出大国。
(4)地利性:佳源公司位于经济发达、地理位置优越,气候宜人的胶州湾西北岸的胶东镇工业园南侧,公司占地574亩,向东0.7KM为大沽河,向南1KM为胶济铁路,距胶州市区10KM,距青岛市区50KM,海港码头40KM,空港25KM,距胶济铁路青岛西站3KM,与胶州市境内的204国道,济青岛高速公路和胶州湾高速公路、同三高速公路青岛西站均有公路相通。
(5)双赢性:佳源公司紧靠乡镇,与乡镇的私人养殖户都保持紧密合作关系,一旦资金充裕,我们会采取肉牛养殖以公司带基地,基地带农户,农户为分散的饲养办法,后期收购上来进行短期育肥,批量出栏集中屠宰的生产方式,搞好企业加工对接工作,坚持可持续稳定发展的原则,从而成为具有强劲竞争力的经济实体。
3、竞争策略
坚持”以人为本,诚信共荣”的经营管理理念。
坚持佳源独有的”QMCV”(高品质、低成本、高清洁、高价值)的市场竞争策略。
坚持”本地化－全国化－国际化”的产品发展道路
坚持”真诚合作,勇于创新”科研开发方向。
1.5市场营销
为了能更有效的快速的进入国内外市场,并获得长久的发展,我公司将上述发展战略为核心,从树立鲜明的产品形象,建立密集广阔的市场营销网络,严格控制生产成本与产品质量,持续的科研技术发展等五个方面系统规划品牌竞争策略。
我们从五方面开拓我们的市场:
（1） 我们已经与多家良种牛养殖培育厂家结成”贸易伙伴”关系,大力提倡后向一体化战略,获得供应商的支持与信任,保持了充分的初期良种牛的供应;
（2） 佳源公司主要以日、韩、新为主要的货品销往地,我们与在青岛地区信誉极佳的外商签立订单,按订单数额生产销售货品,从而防止太多的过量生产,增加不必要的各方面费用。
（3） 其次我们还会与国内的肉类知名企业加大联系,成为她们的主要供应商,贯彻好前向一体化的战略。
（4） 佳源公司会与有关的科研技术单位建立长期的”合作伙伴”关系,相互支持,吸纳她们新的科研成果来培育更棒的良种产品。
（5） 佳源公司会先从推行”品牌本地化”原则开始,一步一脚印,稳扎稳打,使自己壮大为青岛地区真正的知名肉类品牌后,再把自己的品牌推向国际市场。
1.6公司组织与人力资源
(1)企业实行总经理负责制,新建项目行政上设经理4人,设生产,市场营销,财务,储运和人力资源5个部门。主要核心人员构成如下:
总经理－全面负责公司的经营管理和人力资源;
生产部经理－主要负责生产和技术管理;
储运部经理－主要负责饲料,成品的运输及饲料加工;
市场营销部经理－主要负责市场营销与销售。
财务部经理－主要负责公司有关财务。
(2)本项目高级管理人员,工程人员均聘请有一定的学术水平,专业技术职称和实践工作经验的专业人员担任,生产工人从劳动力市场公开招聘。
(3)我们将积极弘扬企业文化来全面提高公司员工素质,培养每一个职工的企业荣誉感,同时引进企业CIS(企业形象系统)
(4)不断学习新的管理思想,减少错误的管理理念,逐步建立从生产到销售的企业核心程序,努力创立一支高水平的管理团队,实现公司的持续发展。
1.7风险及对策
(1)风险
(1)行业经营风险
1、早期对供应商和客户的依赖。
2、经营成本的不断提高。
3、人力成本上升和高素质人才的不足。
4、人们饮食消费观念的影响。
(2)市场风险
市场风险主要是突发性的负驱动因素影响,引起的市场销售不畅,如瘟疫,关税堡垒等。
(3)对策
我们在稳固原有的产供销的基础上,充分发挥本公司在生产技术,管理水平,当地影响力等方面的优势,加快新产品的开发和生产,扩大生产规模,增大市场网络,追求更多的供销渠道。佳源会不断扩大生产与销售数量,形成规模经济,以降低成本,从而追求到更高的利润额。
我们将与关有养殖科研单位结成合作”伙伴”关系,对本公司专业人员定期进行培训,以发展壮大自己的研发队伍,为公司储备人才。同时我们会采用外聘制,从社会中聘用与本公司企业发展理念统一的各方面人才。在人才利用上佳源会不拘一格,以”德能”虑人,以”功”赏人,以塑造佳源的”伯乐”形象。
在加强产品销售的同时,建立一套完整的市场信息反馈体系,制定合理的产品销售价格,增加公司的盈利能力。实行创名牌战略,以优质的产品,稳定的价格,消除市场波动对佳源产品价格的影响。
1.8财务分析
(1)投资概算
全部投资为1000万美元。在资金的使用上,共分为四大类:
第一:肉牛饲养场投资为309.1万元,其中
土建工程费:226.5万美元;
配套设施:82.6万美元;
第二:屠宰加工厂(含冷冻厂)投资为258万美元,其中:
土建工程费:52万美元;
设备:206万美元;
第三:厂部及生活区投资为17万美元。
第四:流动资金415.9万美元
(2)经济效益分析
按现有饲养场地所论证饲养规模计算,其规模为年出栏商品优质牛2万头,饲养周期为100天计算可分批出栏,每批出栏优质肉牛6600头,出栏后每头优质肉牛按商品率43%计算,活牛体重达标为500公斤,可产优质牛肉215公斤,每公斤2.98美元,每头牛可获得销售收入640美元,首批出栏6600头,可收422.4万美元,全年出栏2万头,年获销售收入1280万美元。
销售总收入为1280万美元,减去总成本1168万美元,净剩为292万美元。屠宰厂年屠宰2万头,总利润199万美元,加上饲养场利润112万美元,共计311万美元,佣金按年总投资7.8%,每年78万美元 ,不可预见的费用每年30万美元,(311万美元-78万美元-30万美元=203万美元),5年内可收回全部总投资。
（1） 退出方式
公司获利后,我们将以内部消化股份,如果公开上市,投资者可用抛售股票的形式获利。
第二部分 公司
2.1公司简介与目标
青岛市佳源养殖公司属股份制集体企业。列为政府综合高效农业示范园区,青岛市”菜篮子”工程。当前该公司拥有固定资产102万美元,占地面积38.2万平方米(574亩),其中水面23.3万平方米(350亩),建筑面积1.16万平方米,分别是:牛舍3500平方米、猪舍3300平方米、羊舍3000平方米、饲料加工厂900平方米、化验室55平方米、治疗室70平方米、办公室及生活房屋800平方米,青贮饲料发酵池950平方米、药材良种高产田5.33万平方米。水电、道路、通讯配套完善,是一处集淡水养殖、药材、花卉、牧草、林果种植大型综合基地。
我们的目标是:5年内成为山东最强的肉类品牌,用 的时间使佳源成为一家具有国际竞争力的知名肉类食品加工企业。
2.2发展规划
(1)我们公司厂房已具规模,前两个月稍加改良.购入部分生产设备后即可马上投入使用。
(2)第一年,接受部分外商的定单,合理利用资金,使公司进入良性运行,同时导入CIS(企业形象识别系统),利用POP广告和有关政府或商业部门的影响大力宣传公司。树立公司及其产品的良好形象。
(3)第2-3年,在现有的基础上,继续扩大规模,与供应商和销售商建立密切的产供销关系网,增加出口额度。同时积极寻找科研技术合作伙伴,以及加强对企业产品和文化的宣传力度,提高公司和产品形象。
(4)第4-5年,在继续稳定和出口的同时,推行本地化原则,以青岛地区为中心向外扩展,积极与国内各大肉类加工企业合作,在保持本地市场的情况下,大力抢占外地市场份额。
2.3公司现状
组织:公司现采用有限责任公司的组织形式,股东3人,无外来投资者。
生产:公司已有6年的肉牛养殖经验,技术成熟,有小规模的产出。
销售:我们已经与新日韩几家公司初步订立了贸易关系,与国内大型肉类企业也有联系。
2.4发展战略
坚持”以人为本,诚信共荣”的经营管理理念。
坚持佳源独有的”QMCV”(高品质、低成本、高清洁、高价值)的市场竞争策略。
坚持”本地化——全国化——国际化”的产品发展道路
坚持”真诚合作,勇于创新”的科研开发方向。
坚持企业文化的建设,以达到持续发展。
2.5关键成功因素
（1） 提倡团队合作精神,积极开拓进取。
（2） 设计出有效可行的市场营销方案,逐步建立广阔的营销体系。
（3） 对肉牛养殖的现状和发展趋势有较深入的研究,经过合理的市场调查表明:肉牛养殖和加工正步入一个黄金期。
（4） 有独立和庞大的养殖空间,能随时根据市场和客户的需要养殖加工。
第三部分 肉牛饲养与深加工
3.1肉牛饲养
(1) 肉牛饲养规模拟定年出栏2万头,先期购进适龄肉牛重量为400-500KG,进行3个月短期育肥,年出栏3批,每批出栏肉牛6600-7000头,除满足客户需求外,同时进行屠宰深加工。
(2) 肉牛品种:主要以西门塔尔。利木赞,德国黄牛等杂交二代以上的改良牛,经过杂交改良的肉牛,耐粗饲,抗病力强,净肉率高,肉质好,国内外市场需求量大。
(3) 牛浑身是宝,牛皮加工或者直销,牛骨可加工成骨胶,骨粉等产品。
3.2生产管理
（1） 生产管理技术已完全形成,可直接进行饲养生产。
（2） 生产条件已初具规模,厂房,车间,设备能够马上运转。
（3） 对生产人员要求具有中专以上学历,经过一定的培训后均可上岗进行生产。
第四部分 市场分析
4.1市场需求
(1)饲养肉牛应选准销售市场,肉牛育肥的三种模式:一种是成年牛短期育肥,目的是生产普通牛肉在国内市场销售。另一种是架子牛高效育肥,目的是生产出口活牛,销往国际市场,再一种是经过杂交改良的优质肉牛育肥,目的是生产高档和优质牛肉,其高档牛肉和优质牛肉占肉牛活重的21.86%左右,主要供应国内星级宾馆和大使馆消费群体,余下的肉仍作为普通牛肉销售。当前,国内大多数肉牛育肥还是以生产普通牛肉为主,生产出口活牛和优质肉牛的较少。
(2)市场行情: 中国牛肉的年产量在500万吨,稳居世界第三位,按国际标准建立的现代化肉牛屠宰加工厂超过100家,并继续保持着抢进的增长势头,这意味着中国的肉牛养殖业推向国际市场的商业力量已渐渐壮大。据分析,到 ,中国牛肉产量可达到650万吨,与去年同期相比, 中国牛肉价格持续提高,效益较好,在进出口贸易方面,随着国际市场的升温,预计中国牛肉出口额还会继续增加。
4.2市场细分
1、国际市场
(1)例疯牛病在美国出现,美国牛肉遭封杀,首例美国疯牛病的出现,引起各国牛肉供应商和采购商的热切关注。不少牛肉产业界人士认为这必将给非疫区的业者更多机会。美国牛肉是中国最主要的进口牛肉,广东省则是全国最大的牛肉进口地。据海关最新统计, 1月11月, 1月11月,广东进口牛肉类产品4万吨左右。而这些美国牛肉已在去年12月25日被禁止进入中国等市场。市场人士分析,美国牛及其制品遭到封杀可能使期丢失巨大的国内外市场。如今,按照程序,美国牛肉将和欧洲、加拿大、日本牛肉一起被阻隔在很多国家门外,直到这些国家疫区警告解除为止。美国牛肉退出后,其它牛肉供应国的产品将很快填补其退出的市场,如美国后面的加拿大、澳大利亚、新西兰等,同时中国国内也必将加大力度,以解决内需。
(2)澳大利亚后来居上,日韩苦寻代替国家,在欧洲、加拿大、日本、美国的牛肉及制品先后被禁止进口后,作为全球最大的牛肉出口国和中国第三大牛产品出口国的澳大利亚产业界嗅到商机。当前澳大利亚出口美国牛肉占当地市场份额的30%,占日本市场份额的40%。另外去年5月份加拿大疯牛病出现后,其与广东的牛肉贸易中,一直保持着44%的高速增长。美国牛一向是澳大利亚最大的竞争者,美国发生疯牛病,无疑给澳大利亚的牛及制品一很好的市场机遇。澳大利亚业界都希望中澳双方能尽快达成协议,让澳更多的牛制品进入中国,为中国牛肉制品带来更多的好东西。
美国牛肉在日本进口市场上占有份额接近80%,在韩国进口市场上今年前11个月占有份额达68.2%,在韩国整个牛肉市场上占份额44%。日本和韩国在新年前有”送新会”和”忘年会”的聚餐传统习惯,烧烤牛肉是必备的主菜,因此在新年前后市场上牛肉的消费量一般比平时增加15%－20%。当前,日本和韩国的商场和餐馆已停止供应美国产牛肉,使市场上供货量减少,价格已开始上涨。韩国农林部分析认为,中止自美国进口牛肉,使得市场供货量大幅下降,因此牛肉的价格将会大幅上涨,现在韩国国产牛肉的价格比进口货已贵3倍左右,因为消费者对进口牛肉仍持怀疑态度。日本、韩国等亚洲牛肉进口国家和地区都在寻求牛肉进口的替代市场,但短期内存在很大困难。韩国现在又遇上了禽流感疫情,使肉类供货市场规模进一步缩小。韩国有关部门表示,在一时找不到能替代这一进口市场的情况下,只有扩大羊肉的进口量,但这也是相当困难的。
2、国内市场
(1)国内牛商要抓住机遇趁机而上,由于加拿大和美国的牛制品进口大约占到中国同类产品的9成,因此加拿大和美国的牛产品被封锁必将给国内牛羊饲养商和销售商带来很多机会。从权威统计看,中国正成为牛羊肉消费大国,预计到 ,国内市场牛羊肉需求总量将达990万吨(70%多为牛肉),比 有150万吨的增长空间。
另外中国既是牛肉的消费大国,也是牛肉生产大国。当前中国牛肉产量居世界第3位,国内牛肉商应把握好这个机会,开拓国际市场。
(2)扩大养殖业出口肉牛和优质牛规模:使自身的经济实力,技术条件,管理水平等,确定优质肉牛的养殖和生产加工规模,以求经济效益最大化。
(3)走贸工牧一体化的路子,形成农户分散饲养为主,规模农场集中育肥,真正实现公司加基地,企业进市场的产业化发展机制。
4.3目标市场的选择
根据上面的市场需求市场细分和产品的特点,我们将首选日韩两大国际市场和国内各大城市作为我们的目标市场,力争3年时间占领市场20%的份额。
第五部分　品牌竞争策略
5.1行业发展现状
根据我们的市场调查分析,当前中国的肉牛养殖与加工行业具有以下特点:
1、中国的饮食文化主要是以猪肉、鸡、鸭、蛋、奶、蔬菜占据着餐桌,养牛业由役用向肉用,奶用方向转变是现代畜牧业的发展必然,山东地处华东,是中国规划的中原肉牛带主要产区,从上个世纪70年代开始大面积进行肉牛改良,90年代肉牛改良进入高潮阶段,特别是随着秸秆示范县建设和山东政府<肉牛良种引进及产业化开发>项目的实施,使山东养牛业的发展进入新的发展时期,1999年全省肉牛改良率达到55%左右,比五年前翻了一番,随着市场经济的发展,市场机制的不断完善,养牛业面临新的情况,开始了以千家万户为主的小规模群体生产方式经营,很难与国际大市场对接,造成相互竞争,价格大战,产品质量低劣。
2、如何将这些分散型,粗放型养殖业主转变成为规模化,集约化大规模产出组织,形成规模效应,是一个新的发展思路。
5.2竞争分析
1、只要有市场,就一定有竞争,每一个企业都有竞争对手,企业界老牌公司经过多年经营,一般对市场现有的竞争对手都有一定程度的了解,可是新成立的企业,往往缺乏经验,对竞争市场缺乏了解。
2、肉牛养殖加工项目,当前青岛地区尚未形成大规模产业组织,小规模养殖厂,小规模屠宰加工厂各自为政,当前的经营都很不景气,市场占有份额只限于市内市场、小酒店。大的超市、大酒店靠外地和进口牛肉为主。
3、阻碍竞争对手进入市场:首先要了解行业市场,设置障碍,有利于自己的企业在市场竞争中保持优势,一般阻碍新的竞争者进入市场的主要因素有:
(1)专利,对新产品或技术提供保证不遭受别的企业侵犯。
(2)启动资金,是严重阻碍小公司进入市场的因素。
(3)技术含量高,生产难度大,工艺复杂和要求严格的产品,使竞争者很难进入市场。
4、预测未来的竞争:市场发展有如列车前进,总是不断的有人下车,有人上车,一些企业由于跟不上时代的变化或管理不善被淘汰出局,一些新的企业又不断加入竞争行列,要想使企业永葆青春活力,关键是企业的管理人员要具有足够的才智,经验,品质,热情的工作态度以及竞争精神以带领企业走向成功。
5.3我们的竞争优势
(1)重要性:佳源公司一直是青岛胶州市政府大力扶持企业,是青岛的菜篮子工程企业。是整个胶州市最大的最具规模的大型养殖基地。完全具有承接大批量养殖的潜力。
(2)便捷性:同时我们与新加坡,韩国和日本客商都有密切的业务往来,能够准确的获得新日韩等国家的肉制品市场信息并获得大型订单。
(3)优时性:现今国内国际市场牛肉一路上涨,更有权威人士的有力分析中国将会成为潜力巨大的牛肉产出大国。
(4)地利性:佳源公司位于经济发达、地理位置优越气候宜人的胶州湾西北岸的胶东镇工业园南侧,公司占地574亩,向东0.7KM为大沽河,向南1KM为胶济铁路,距胶州市区10KM,距青岛市区50KM,海港码头40KM,空港25KM,距胶济铁路青岛西站3KM,与胶州市境内的204国道,济青岛高速公路和胶州湾高速公路、同三高速公路青岛西站均有公路相通。
(5)双赢性:佳源公司紧靠乡镇,与乡镇的私人养殖户都保持紧密合作关系,一旦资金充裕,我们会采取肉牛养殖以公司带基地,基地带农户,农户为分散的饲养办法,后期收购上来进行短期肥,批量出栏集中屠宰的生产方式,搞好企业加工对接工作,坚持可持续稳定发展的原则,从而成为具有强劲竞争力的经济实体。
5.4我们的竞争策略
为了能够迅速有效的打开我们产品的市场,并获得长久的发展,我们将以公司的发展战略为核心(请参照第二部分),从产品形象,市场,QMCV,技术发展等四个方面系统规划品牌竞争策略,
1、树立鲜明的企业形象
对于企业形象宣传上,我们实行”本地化”原则,在坚持”以人为本,诚信共荣”的企业理念基础上,导入CIS,逐步塑造起佳源的企业文化。使佳源由青岛逐步成为国内外的知名肉类养殖加工企业。
(1)有针对性的广告宣传。
依据”本地化”原则,我们会在本地区以POP广告为主要的宣传方式,来突出我们的企业文化和产品优势。建立佳源在当地消费者心目中的优秀形象。
针对城市报纸阅读率排在第一位的都是地方报的特点,经过地方性报纸的宣传也将是我们广告宣传重点之一。
根据电视广告效果最佳的特点,我们也将根据时机和资金运行情况,有针对性的选择电视媒体进行广告宣传。
(2)积极的公共关系活动
建立佳源肉类产品专卖店或与在各大超市搞佳源产品促销活动。
参加地方公益性或慈善活动来宣传佳源。
积极参加相关的行业博览会,增强我们产品的市场影响力。
2、建立广泛的市场营销网络
归根结底,只有实现了一定数量的销售才能说是一个成功的商业计划,建立广泛的市场营销网络是我们养殖加工市场发展计划最最核心的内容,我们初步计划抓紧5点:
(1)我们已经与多家良种牛养殖培育厂家结成”贸易伙伴”关系,大力提倡向一体化战略,获得供应商的支持与信任,保持了充分的初期良种牛的供应。
(2)佳源公司主要以日、韩、新为主要的货品销住地,我们与在青岛地区信誉极佳的外商签立订单,按订单数额生产销售货品,从而防止太多的过量生产,增加不必要的各方面费用。
(3)其次我们还会与国内的肉类知名企业加大联系,成为她们的主要供应商,贯彻好前向一体化的战略。
(4)佳源公司会与有关的科研技术单位建立长期的”合作伙伴”关系,相互支持,吸纳她们新的科研成果来培育更棒的良种产品。
(5)佳源公司会先从推行”品牌本地化”原则开始,一步一脚印,稳扎稳打,使自己壮大为青岛地区真正的知名肉类品牌后,再把自己的品牌推向国际市场。
3、 信守QMCV理念
高品质(Q):”质量是产品的生命”对于佳源的产品的质量我们会严格把关,我们一定按照国内和国际的标准来经营自己的产品,我们将实行全面质量管理,建立并完善相应的质量保证体系,主要包括:(1)建立明确的质量计划和质量目标;(2)建立一个综合的质量管理机构,并将产品质量落实在个人;(3)建立一套灵敏的质量检验和反馈体系,严格质量控制;
(4)建立质量管理工作的标准化程序
同时,我们计划在2-3年内经过ISO9000国际质量认证,这必将有利于我们最终市场目标的实现,我们也将在以下几方面受益:
提高产品质量:提高企业的知名度;增加产品的销售;增强企业的竞争力。
低成本(M):我们将在稳定供应商的支持下,实行规模化的养殖加工流水线并配合完善的管理来保证低成本。
高清洁(C):保持良好的卫生是佳源所信奉的又一重要理念,保证养殖场地和加工场地的清洁卫生是一家养殖企业所必须遵守的原则性问题。
第六部分 企业组织与管理
6．1组织结构
企业实行有限责任公司制,公司依照”管理科学,权责明确,激励与约束相结合的原则”,构建和完善了公司”三权分立”相互监督的机制。公司的最高权力机构是公司股东大会,董事会是公司的经营决策机构,公司的日常经营管理在总经理的统一领导下,实行分管理,行政上设经理4人:
(1)人事部:协助总经理和副经理的各项工作,负责公司的行政人事和后勤保障以及仓储运输工作。
(2)生产部:负责与公司产品有关的各项工作,如原材料采购,质量管理,新产品开发,屠宰加工。
(3)销售部:负责公司的各项营销工作,包括广告业务和外地销售管理。
(4)财务部:负责公司的财务管理。
6.2人力资源配置
1、主要管理人员构成及其职能
公司的高层管理决策机构初步由公司的三位创始人担任,如果有投资商愿意为我们的计划投资,那么,我们将根据投资数额来构成新的高层管理决策机构,这一机构现在由公司总经理和两名副总经理组成,她们的背景及职能如下:
公司总经理——中转毕业,军人出身,在部队从事后勤管理工作,回地方工作后,经营家用电器,房地产开发,畜牧养殖,热忠于企业管理,科学技术的生产应用开发,参与多家公司的市场调研分析活动,对畜牧养殖市场的发展有深入了解。
生产部副总经理——高中毕业生,从事粮食部分工作,长期担任部门领导工作,经验丰富,从事饲料厂,养殖场工作,有丰富的养殖经验,她负责生产技术工作。
销售副总经理——北京人民大学本科生,学习成绩优秀,企业管理方面的高材生,具有良好的市场营销和公共关系意识,她将负责工作的市场销售和财务管理工作。
我们将遵循:在风险融资,投资市场上,信用至上的原则。
2、其它人员配置
公司规模还需要一批中层管理人员负责生产,财务,销售等工作。因此,我们将面向院校,社会招聘一批具有相关经验和专业知识,并有志合作的中青年人员来加强和充实公司的管理队伍。做到科学培养,合理使用。
6．3组织管理决策
1、逐步建立从生产到销售的企业核心程序
在过去的十几年中,不少国内创业公司的经营效益在经历了短暂的昙花一现都一蹶不振。其中许多公司都是因没能事先制定出企业强有力的核心运作程序而失去了生命力,因此,我们公司将努力建立一套完善的,贯穿从生产到销售的企业核心程序,经过不断总结实践经验,分析市场变化,做出及时的决策,最大限度的增强我们产品的竞争力和应变能力。
这个核心程序包括生产程序,销售程序和决策程序三个组成部分,她们是一个相辅相成的有机整体,相互影响,相互作用,以确保公司各项职能的有效运作,实现公司的长远发展为最终目标,其中,每一部分都包括明确的工作内容。其基本结果如下图所示:
生产程序
l 研究开发
l 培育良种
l 生产准备
l 产品生产
l 质量检验
l 包装出厂
决策程序
l 信息反馈
l 问题分析
l 决策
l 执行

销售程序
l 下订单
l 送货
l 付款
l 售后服务
l 市场分析

2、不断学习新的管理思想,减少错误的管理观念
面对当前经济发展中的激烈竞争和知识经济的挑战,唯有不断学习新的管理思想,减少错误的管理理念才能把握企业发展的命脉,国内许多企业陈旧的管理观念:如:不讲究企业发展规律,盲目追求企业高利润,不注重企业文化建设和团队建设、缺少严格的公司组织纪律和送死明珠制度都给我们敲响了警钟。管理不但是一门科学,更是一门艺术,我们将以市场发展以准绳,以先进的管理思想为武器,努力创立一支高水平的管理团体,实现公司的持续发展。
第七部分 风险及对策
7.1风险因素
1、行业风险
(1)对供应商和客户的依赖
(2)经营成本的不断提高
(3)人力成本的不断上升和高素质人才的不足
(4)人们饮食消费观念的影响
2、市场风险:主要是突发性的负驱动因素影响,引起市场销售不畅,如瘟疫,价格战,关税堡垒等。
7.2风险控制
1、本公司为有限责任公司,公司的设立和运作严格遵守国家的法规政策,掌握国家法规的最新动态及时调整公司发展目标和经营战略,同时享受国家对畜牧养殖业的税收优惠政策。
2、在原有的产销基础上,充分发挥本公司在生产技术,管理水平,当地影响方面的有利条件,扩大生产规模,增大市场网络,追求更多的供销渠道。
3、扩大生产与销售数量,形成规模经济,以降低成本,从而追求到更高的利润额,
4、我们将与有关养殖和科研单位,院校结成合作伙伴关系,对本公司专业人员定期进行培训,为公司储备人才,以发展壮大自己的研发队伍。
5、采用外聘:从社会中聘用有用人才,在人才利用上不拘一格,以”德能”虑人,以功赏人,塑造佳源的伯乐形象。
6、严把肉牛,原料采购关,提高肥育质量,降低饲养成本,做好疾病防治,把好肉牛的销售渠道和销售价格,增加公司的盈利能力。
7、实行名牌战略,以优质产品稳定价格,扩大国内市场,以消除市场波动对公司产品的价格影响。
总体而言,肉牛养殖在当前情况下是一个低风险,高收益的行业。
第八部分 财务评价
8.1财务现状
佳源公司投入固定痢疾102万美元,无形资产评估530万美元(占地面积38.2万平方米)
8.2需求资金用途
全部投资为1000万美元。在资金的使用上,共分为四大类;
(1)肉牛饲养场投资为309.1万元,其中:
土建工程费:226.5万美元
配套设施:82.6万美元
(2)屠宰加工厂(含冷冻厂)投资为258万美元,其中:
土建工程费:52万美元
设备:206万美元
(3)厂部及生活区投资为17万美元。
(4)流动资金415.9万美元
详见附表1-6
8.3经济效益分析
按现有饲养场地所论证饲养规模计算,其规模为年出栏商品优质牛2万头,饲养周期为100天计,可分批出栏,每批出栏优质肉牛6600头,出栏后每头优质肉牛按商品率43%计算,活牛体重达标为500公斤,可产优质牛肉215公斤,每公斤 2.98美元,每头牛可获得销售收入640美元,首批出栏6600头,可收422.4万美元,全年出栏2万头,年获销售1280万美元,减去总成本1168万美元,净剩112万美元。
每头肉牛饲养成本;
1、 购牛:每头15月龄基础改良犊牛350美元。
2、 人工费:19美元
3、 水电费:1.80美元
4、 草料费:179美元
5、 运输费:23.80美元
6、 固定资产折旧费:2.4美元
7、 消毒费:0.80美元
8、 交易税:7.2美元
以上每头牛成本支出为494美元
屠宰厂年屠宰2万头,总利润199万美元,加上饲养场利润112万美元,共计311万美元,佣金按年总投资7.8%,每年78万美元,不可预见的费用每年30万美元,(311万美元-78万美元-30万美元=203万美元),5年内可收回全部总投资。
8.4退出方式
公司获利后,我们将内部消化股份,如果公开上市,投资者可将持有的部分或全部股份卖出,兼并收购或根据预先商定好的条件办理。
附表1
饲 养 厂 投 资 概 算
土建工程及生产工具表
单位:美元
序号
工程名称
单位
数量
单价
金额
1
砖木结构保温牛舍
m2
32800
47.98
1,573,000.00
2
砖垛铁栏栅围墙
m2
1080
37
40,000.00
3
饲料加工厂
m2
567
68.8
39,000.00
4
贮草库
m2
2400
42.8
102,000.00
5
办公室
m2
218
82.5
18,000.00
6
兽医室
m2
182
824
15,000.00
7
卫门、更衣室、消毒室
m2
120
66.6
8,000.00
8
工人宿舍
m2
300
70
21,000.00
9
浴池、锅炉房
m2
267
82.4
22,000.00
10
场内水泥车行路面
m2
16125
12
200,000.00
11
给水工程
m2

32,000.00
12
排水工程
m2

69,000.00
13
消毒池
m2
160
31.25
5,000.00
14
场内供电网
m2
7
0.71
51,000.00
15
绿化
m2
7
0.36
26.000.00
16
青贮池
m2
3000
14.7
44,000.00

合计

2,265,000.00

附表2
饲 养 场 地 配 套 设 备 及 设 施

单位:美元
名称
单位
功率
规格
单价
数量
金额
架电安装

1980.00
1
1,980.00
饲料揉碎机
台套

93QRV-62型
357.00
10
3,570.00
饲料搅拌机
台
300T/日

3350.00
8
26,800.00
饲具
台套

298.