车船税和个税模板填写申报答疑汇总1019分析.doc

代扣扣缴车船税和扣缴个税模板填写申报问题答疑汇总

第一部分：车船税模板填写申报问题答疑

问题1：如何复制数据不会破坏代扣代缴车船税模板格式。
答复：有时因数据量大，需要对数据进行复制操作，为了不破坏模板的格式，在模板中复制粘贴数据时，请使用如下方法：1、从旧模板（或别的表格）中，选中需要复制数据的区域然后复制；

2、新建txt文件（记事本文件），将刚刚复制的数据，粘贴到新建的txt文件中；

3、在新建的txt文件中，全选（按CTRL+A）然后复制；

4、打开新下载的代扣代缴车船税模板，点选需要粘贴数据的单元格；

然后粘贴，即完成操作。

问题2：打开模板后，如何启用宏
答复：首先，需要说明的是WPS没有VBA控件无法启用宏，请使用EXCEL打开模板。下面以EXCEL2007为例介绍如何启用宏：点击EXCEL左上角圆形的office按钮-EXCEL选项-信任中心-信任中心设置-宏设置-选择“启用所有宏”（打开模板后自动启用宏）或“禁用所有宏，并发出通知”（打开模板后如上图左上部会提示“安全警告，宏已被禁用”，点击选项-选择启用宏-确定。即可启用宏）。请看图示：

问题3：上传代扣代缴车船税申报模块时提示：自然人间接登记失败。

答复：导致该问题原因有两个：一是模板中“身份证件类型”为101或199时，第二列（被代扣代缴、代收代缴纳税人识别号）为空。请将模板中“身份证件类型”为101或199的第二列填写上，然后保存，再申报即可。二是“身份证件类型”为201时，第5列证件号码填写错误（应该填写身份证号），修改证件号码即可。

问题4：上传代扣代缴车船税模板提示：查不到XXX纳税人的登记信息，请确认该纳税人识别号是否填写正确？错误行号XX。

答复：模板中“被代扣代缴、代收代缴纳税人识别号”列某行填写错误。请根据提示在模板中找到相应的纳税人识别号并修改、保存，再申报。

问题5：上传代扣代缴车船税模板提示：查询不到1.68619464E8纳税人的登记信息，请确认该纳税人识别号是否填写正确？错误行号XX。

答复：模板中“被代扣代缴、代收代缴纳税人识别号”列的单元格格式默认是文本。该问题是纳税人复制粘贴数据时，使“被代扣代缴、代收代缴纳税人识别号”列的单元格格式改变导致。请重新下载模板填写，如果需要复制数据，请参照问题1进行复制粘贴操作。

问题6：上传代扣代缴车船税模板提示：异常数据项为XXX,参数所传入参数djxh为空，nsrsbh为空，sfzjzldm，mc，sfzjhm至少一个为空。

答复：该问题是模板中身份证件类型或证件号码为空导致，这两项都是必填项，请根据提示填写相应的身份证件类型或证件号码。

问题7：上传代扣代缴车船税模板提示：出现系统级异常，续联系系统运维人员进一步分析处理。

答复：该问题是纳税人将模板中很多列的单元格格式破坏导致。下图是出现该提示的模板，该模板中多处应为文本格式的单元格被破坏，而且模板中很多列的背景色被改变。这种情况只能重新下载模板，然后将数据复制到新下载的模板。注意：必须按问题 1的方法复制，否则又会破坏模板格式。

问题8：上传代扣代缴车船税模板提示：签单日期格式错误，错误行号为XX

答复：该问题是某行签单日期为空或者格式错误导致。请根据提示行号填写签单日期或修改其格式为：YYYY-MM-DD。
问题9：申报代扣代缴车船税，最后“确认”时提示车辆识别号XX、XX已经在本期进行了申报，请核实后重新填报。

答复：该问题是车船税模板中填写了已申报的车辆信息导致。请根据提示删除已申报的车辆信息再申报。

问题10：上传代扣代缴车船税模板提示：您导入的代扣代缴文件中含有为认定的代扣代缴税种，请检查后上传正确的代扣代缴文件。

答复：请对比税费种认定信息和模板，然后删除模板中未认定的税种信息，再申报。

问题11：上传代扣代缴车船税模板提示：排气量必须为整数，错误行号XX。

答复：该问题一般是纳税人将排气量按升填写为小数导致。模板中排气量的单位是毫升，必须联系整数。

问题12：上传代扣代缴车船税模板提示：纳税人代收信息不能为空且为Y或N，错误行号XX

答复：如提示，模板中纳税人代收信息不能为空且为Y或N，修改后重新申报即可。

问题13：上传代扣代缴车船税模板提示：处理具体业务时出现异常！

答复：如下图，模板中多处格式破坏。请重新下载模板，将原模板数据复制到新模板保存申报。注意：必须采用问题1的复制方法，否则还将破坏新模板格式。

第二部分：扣缴个人所得税填写申报问题答疑

问题1：填写个税模板时提示无法运行宏？

答复：①确认下excel版本，wps版本无法运行“宏”，请下载office办公软件进行模板填写。②确认是否启用“宏”。启用“宏”的方法：2003版选择工具--宏--安全性 选择“低”即可。如下图：

2007版：点击左上角--excel选项--信任中心--信任中心设置--宏设置--启用所有宏。如下图：

问题2：扣缴个人所得税初始化界面上传模板点击“填写申报表”提示免税所得不得大于收入额，如下图

答复：这是由于纳税人填写个税模板存在错误，个税起征点3500应填写在“减除费用”一栏，不应填写在“免税所得”栏次。

问题3：扣缴个人所得税大数据申报完成后，在征收缴款中没有应征信息，一户式也查询不到。
答复：扣缴个人所得税大数据申报完成后系统的回执界面会提示请稍等几分钟在我的查询--一户式查询--大数据处理情况信息查询中确认是否成功，如查询显示执行失败则表示未申报成功，点击“详情”查看失败原因。如下图

问题4：扣缴个人所得税大数据申报后在大数据处理情况查询时显示执行失败，失败详情为：处理具体业务异常，请联系管理员！

答复：该问题是由于纳税人使用的模板不是最新模板，最新模板包含“个人所得税减免税事项报告表(适用外籍人员)”和“个人所得税减免税事项报告表”的sheet页，出现该问题下载最新模板即可。

问题5：申报提交提示：减免事项报告表校验未通过，减免事项对应的配置已过期。如下图：

答复：1、减免事项报告表减免性质代码表已更新，请下载最新的模板进行填写。2、减免性质代码选择不符合规范，填写时请下拉进行选择，“减免事项”及“减免性质名称”项不同，请不要复制。如下图：

问题6：外籍人员扣缴个人所得税报告表应扣缴税额与应补退税额差几分钱导致申报不成功。如下图：

答复：该问题10月18日更新模板，请下载新的模板进行填报。

问题7：扣缴个人所得税企业年金需要填写“允许扣除的税费”列，但是模板中该列无法填写？

答复：申报企业年金请在下载专区--操作手册--关于下载专区办税软件和手册的下载说明中点击“扣缴个人所得税模板（企业年金版）”的链接进行下载。

问题8：全年一次性奖金，收入未达起征点应该如何进行填写？
答复：当月员工收入大于等于起征点时收入额填写“当月取得全年一次性奖金”即可。当月收入低于起征点，收入额填写“当月取得全年一次性奖金”，一次性奖金减除当月员工工资所得填写在税前扣除费用中的“其他”列。

问题9：如果个税模板格式破坏或其他原因需要更换模板，如何将数据复制到新下载的模板中。（下图是格式破坏的模板）

答复：从被破坏的模板中将数据复制到新下载模板的方法如下（以基础信息表1、扣缴个人所得税报告表为例）：
基础信息表的复制粘贴：
第一步：在原模板中单点“序号”列第1行的单元格，然后向右拖动到直到没有数据列的前一列，然后向下拖动直到选中所有有数据的行。

第二步：在选中区域点右键-复制

第三步：在新模板中单点选中“序号”列第一行单元格，然后点击“去除格式黏贴”按钮，即可完成粘贴操作。

扣缴个人所得税报告表的复制粘贴：
首先，需要说明的是，只能复制那些手工录入或下拉选择的数据（扣缴个人所得税报告表中从“序号”列到“其他”列可以复制，“减免税额”列也可以复制），不能复制自动计算的数据（“合计”、“应纳税所得额”等列）。
第一步：在原模板中单点“序号”列第1行的单元格，然后向右拖动到“其他”列，然后向下拖动直到选中所有有数据的行。

第二步：在选中区域点右键-复制

第三步：在新模板中单点选中“序号”列第一行单元格，然后点击“去除格式黏贴”按钮，即可完成粘贴操作（如果纳税人有“减免税额”等单独列需要复制，可单独复制这些列，用相同方法粘贴）。

第四步：粘贴完成后，“应纳税所得额”等需要自动计算的列还没有数据，这时请点击“应用公式到表格”按钮，那些列即可自动计算。

第五步：最后保存，完成数据汇总合计。