员工组织纪律条例.doc

员工组织纪律条例
（一） 遵守本厂一切规章及公告。
（二） 尊重工厂信誉，凡个人意见涉及本厂方面者，非经许可不得对外发表，除办理本厂指定任务外，不得擅用本厂名义。
（三） 尽忠职守，保守业务上的一切机密。
（四） 执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或无故稽延。
（五） 爱护工厂财物，不浪费，公物非经许可不得私自携出。
（六） 待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。
（七） 注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

员工职业道德条例

一、 遵守国家的法律、法规，热爱企业，热爱本职工作。
二、 爱护公司财物，公私分明，不以公司名义谋私利，注重节约，杜绝铺张浪费。
三、 要求每个员工，自觉维护砂石厂形象，注重个人仪表；接待客人、使用电话，要文明用语；言谈举止大方，禁止说粗话，服务用语要到位；待人诚恳，团结互助，坦诚共事。
四、 工作期间按岗位规定要求着装，佩戴上岗证。
五、 自觉养成讲卫生习惯，共同维护良好的环境卫生，禁止随地吐痰；不乱丢废弃物，禁止随地大、小便；爱护公司的花草树木。

安全管理制度
一、 认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理，持续改进”的安全生产方针，加强职工安全思想教育，提高安全意识，确保安全生产。
二、 新入厂职工必须进行三级安全教育，由熟练工带领，在岗位学习一个月以上，经考核合格后，方可单独上岗。
三、 外来参观学习人员，必须经厂领导同意，接受入厂安全教育后，在专人带领下，佩戴安全帽，方可进入生产现场，否则不准入内。
四、 职工在进入车间岗位前，需整齐穿戴安全防护用品，否则不准上岗。
五、 职工在更换岗位后，须由专职安全员、设备管理员对其进行新岗位的安全培训和设备性能讲解，待其完全掌握操作技能后方可上岗。
六、 危险生产区域必须设立警示标志和防护栏。
七、 建立健全应急救援组织，提高安全应急能力和应变措施，保证安全生产顺利进行。

管理、维护、使用制度
1、保管员应具有高度的工作责任心和良好的职业道德，严格遵守单位的各项规章制度，服从工作安排。
2、保管员要爱护公共财产、遵守社会公德，不得损坏库存的各种物资。如有损坏，必须原价赔偿。
3、保管员应不定期的对库房的物资进行合对，做到财、物卡三符合，入库物资要摆放有序、整齐干净，以便随时领取使用。
4、出、入库物资要当面点清，凡因在出入库物资时，造成物资短缺的，责任自负。
5、库房对临时发放的工具，应做好记录，并及时收回，如没有及时收回，造成物资短缺的，由保管人员负责。
6、未经允许，严禁非工作人员私自进行入库房。
7、定期检查对库房库存物资的进行清点，保证物资的完好和正常使用。

出纳工作职责
1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金和银行结算的经济事项，按审核后的会计凭证，经出纳人员再次审核符合规定，办理收付业务。
2、库存现金不得超过银行核定限额，超过及时存入银行，不得白存现金，现金坚持收支两条线。
3、逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据。随时核实库存现金和银行存款余额。
4、严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，借支必须经主管领导批准，否则，不借不支。
5、严格控制签发空头支票和空白支票，对空白支票和一切空白票保管、登记，认真办理领用、注销手续。不得挪用公款。
6、负责全公司现金保管工作，做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐，每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表，做到日清月结。
7、据记帐凭证中的收支业务逐笔按顺序记好现金和银行日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符；掌握好银行存款余额，月终与银行余额对帐。
8、负责内部员工借款的扣款结算业务，对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。

作息制度
1、逢年过年，按国家法定休息日实行作息制度。
2、每星期实行五天工作日，如遇特殊情况，需要加班的，在领导签字同意的情况下，方可休息。
3、每年 月 日至 月 日实行夏季作息时间，即早晨 点 分点名上班，下班 点上班。
4、每年 月 日至 月 日实行冬季作息时间即早晨 点名上班， 点 分下班。
5、以上第三条、第四条作息时间，按照国家有关规定实行，特殊情况可由单位提前或推迟上、下班时间，但每日保持8小时工作日。
6、八小时内严格按考勤制度有关规定进行考勤。请销假也必须遵守请销假制度，八小时工作日外，有事、有病或需要补休外出的必须请示领导，经领导批准后可离开，否则按旷工严肃处理。

财务管理

1、认真学习贯彻执行国家的政策、法令，严格遵守国务院颁布的财务制度。财务人员必须加强业务学习，努力提高自身业务能力。
2、遵守会计法，加强岗位责任制和成本换算管理。工作绝对服从财务部门的指导、监督。
3、财务工作应做到月月核对，帐目日清月结，报销单据必须有购货人、保管员及主管领导签字方可报销，否则应追其责任。
4、帐薄记录、业务结算、现金管理，财、物的使用、清查等各种报表的编制上报，应按财务制度工作的要求做到按时、保质、不出差错。
5、一切应遵循增收节支的原则，对应收的款项应及时收回，应付的款项应及时结算。
6、财务人员必须坚持原则、不徇私情。积极配合主管财务的领导管好财务。对不符合手续、不符合报销条件的票据和一切不合理的开支，财务人员有权提出质凝，有权拒绝办理。
7、帐目要清晰，认真做好帐务处理，做到帐物相符。保管好库存现金，因保管不善而造成现金丢失，后果应自负。
8、严禁公款私用，不得以任何借口挪用公款。
9、坚持财务“一支笔”原则，对所需支付的任何款项必须经理签字方可办理，其他人无权处理，否则其后果应自负。