质量反馈制度.doc

中交一公局第一工程有限公司钦州制梁场 质量信息反馈制度
质量信息反馈制度
一、范围
本标准规定了箱梁生产过程中质量信息的收集、反馈及管理。
本标准适用于梁场箱梁生产的质量信息反馈管理。
二、管理职能
质量信息反馈的管理由安质部负责归档管理。
三、主要内容
（一）质量信息反馈管理
质量信息反馈是梁场质量保证体系的重要组成部份，是衡量梁场全面质量管理工作开展好坏的标志之一。质量信息反馈是箱梁生产质量的一个环节，是梁场制订质量方针、目标，开展质量管理，不断提高和改进产品质量，及时为用户服务的重要依据，特制定本制度。
（二）质量信息的收集
1.质量信息的收集由各部门、工序、班组按指定的方式和时间期限上报安质部。
2.原材料（钢材、砂、石、水泥等）在入库前，由试验室负责检查收集信息报安质部。计量器具、仪表、仪器等在交付有关单位使用前，由试验室派专人负责检查收集信息，并报安质部。
3.机械设备、能源动力安装在交付使用前和使用过程中由设备管理人员收集信息，报安质部。
4.配件（包括委外加工配件，自制配件和协作配件）在交付班组使用前由安质部派专人检查，收集信息。
5.箱梁生产过程中各工序的质量（包括钢筋制作加工、梁体钢筋绑扎、模板安装、梁体浇注、张拉、封锚等）由各班组指定的兼职质检员或班组长负责检查收集信息，并报安质部。
6.箱梁生产过程中的试件制作（梁体、封端混凝土、压浆试件）和养护由梁场试验负责检查收集信息。
7.箱梁生产配套完后，由安质部负责组织检查验收入库，入库产品由库管员负责定期检查收集信息，并报安质部。
8. 其它有关质量信息，由有关部门负责收集，传递安质部处理。
（三）质量信息的收集范围
1.本部门的质量制度、工艺细则，技术标准与梁场的总方针等脱节，不符或未被彻底执行。
2.质量及质量管理的责任、权限不明或其他部门（班组）协调不当，处理不及时。
3.普及教育不够或不全面，质量意识和管理意识不强。
4.原材料、外购件选定的供货、订货方式和管理方面的问题。（检查、保管方式、合同、运输及供方的质量保证方法等）
5. 原材料、外购件的规格、材质与技术要求不符。
6.计量用具不精良，检测手段缺乏或不当，检测程序不完善或不符合规定的要求。
7.工模夹具不符合技术要求，机械设备，能源动力不符合安装要求或维修保养措施不完善。
8.新技术、新工艺、新材料的推广应用，新产品的研制和开发过程中各种不良影响。
9.设计图纸，工艺技术要求不明，不当或有关标准更改变动而未及时向生产班组说明。
10.生产班组在生产，制作过程中未按工艺操作规程操作或各工序的交验不符合技术标准要求。
11.试件不符合制作、养护要求或有关班组未根据试验室的通知要求生产。
12.损失金额在500元以上或中间工序制作不符合技术要求而造成大范围返工的质量事故。
13.质量不稳定，屡次发生的惯性质量问题。
14.严重威胁或影响箱梁生产正常进行的质量信息（如供水、供电发生故障等）。
15.其它（水质，气候等）对箱梁质量、安全、寿命等方面有直接影响的重要因素。
16.用户的意见和建议。
（四）质量信息的收集形式及时间要求
1.原材料由试验室负责做检测分析，将分析结果统计成册，并逐月报安质部。
2.锚具、桥梁配件由梁场专职质检员经检验合格后方可使用，尤其是锚具、支座板要由专职人员逐个检查并填写相应表格，交验合格后方可使用，配件质量信息统计成册后逐月报安质部。
3.原材料及配件（包括自制配件）在使用过程中发现的质量问题，由梁场专职检查人员或使用班组的兼职质检人员及时按通常业务通知有关班组进行处理，并随时用“质量信息反馈单”填写不良内容和处理意见报安质部。
4.箱梁生产过程中各生产工序由专职检查人员和班组兼职质检员共同检查管理，发现问题及时处理，并填写《质量信息反馈单》。《质量信息反馈单》填写产品缺陷，工序反常，返工生产，不良原因，处理办法等内容，每周报安质部。
5.采购人员应及时向物设部部长汇报产品质量动态，物设部每月将质量信息、市场信息汇总报梁场场长。
6.上述质量信息点发生重大或紧急问题时，均应随时填写规定表格报告安质部，进行传递反馈或直接汇报梁场场长，责成承办单位及时处理。
7.每片梁配套完工后，交验入库时，由工程部负责收集、整理有关此梁的资料，经确查无误后归档管理。
（五）质量信息的传递程序
1.质量信息传递与反馈按“质量信息流程图”（见附图1）所规定的流程进行传递。
2.安质部使用《质量信息反馈单》进行反馈，对需紧急处理的质量问题，在反馈单上加用“急”的标记，接受单位应立即处理，二日内按规定程序报回。
3.各单位质量信息的相互传递，可借用“质量信息反馈单”或另行自拟。
4.传递反馈单时，实行签收制度，登记发单人姓名，填发日期、时、分、接单人的姓名，时间及反馈单日期。

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附图1 质量信息流程
养护
拆模
砼灌注
立模
钢筋
绑扎
钢筋
制作
入库
验证
点收
入场
原材料桥配、物资、设备
计量器具

试件
制作

安
质
部
信息处理
其他领导
信息反馈
有关单位
重大信息

用

户
用户意见信息
一般信息

张拉
箱梁配套
产品检验

出

场

质量信息反馈单
A B C
信息源单位

统一编号

部门编号

信息内容

填发人（签字） 年 月 日 时 分
受理部门意见

受理人（签字） 年 月 日 时 分
处理结果

接受人（签字） 年 月 日 时 分
检查结果

受理人（签字） 年 月 日 时 分
注：A类―――质检工程师受理 B类 ―――各部门受理 C类―――班组受理

目 录
1 范围 1
2 管理职能 1
3 主要内容 1
3.1 质量信息反馈管理 1
3.2 质量信息的收集 1
3.3 质量信息的收集范围 2
3.4 质量信息的收集形式及时间要求 3
3.5 质量信息的传递程序 3
附图1质量信息流程 4
质量信息反馈单 5