环境与职业健康安全.doc

兰州金川金属材料技术有限公司 环境与职业健康安全管理体系文件

环境与职业健康安全
管 理 手 册

编 号：JSCL/EOA—A00－2007

依据：GB/T24001-- 2004 idt ISO14001:2004和
GB/T28001-2001 编制

2007年11月01日发布 2007年11月01日实施

兰州金川金属材料技术有限公司
中国 甘肃

批 准：武 浚
审 核：江名喜
主 编：金丽红 谢向晖
编 制：张爱军 王启军 张月
受控状态：
受 控 号：
持 有 人：
版本/修改：JSCL/EOA—A00－2007

环境与职业健康安全管理手册目录

序号
文 件 名 称
文 件 编 号
页码
1
环境与职业健康安全管理手册颁布令

3
2
环境与职业健康安全管理者代表任命书

4
3
质量、环境与职业健康安全方针、目标颁布令

5
4
环境与职业健康安全管理手册的管理说明

8
5
环境与职业健康安全管理手册修改记录

10
6
公司简介
JSCL/EOA-A00-1.0
11
7
环境与职业健康安全管理体系的实施目的与适用范围
JSCL/EOA-A00-2.0
13
8
引用法律、标准与术语
JSCL/EOA-A00-3.0
14
9
环境与职业健康安全管理体系要素
JSCL/EOA-A00-4.0
16
10
环境与职业健康安全管理体系总要求
JSCL/EOA-A00-4.1
17
11
环境与职业健康安全方针
JSCL/EOA-A00-4.2
18
12
环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制策划
JSCL/EOA-A00-4.3.1
19
13
法律法规和其他要求
JSCL/EOA-A00-4.3.2
21
14
目标指标和管理方案
JSCL/EOA-A00-4.3.3
22
15
资源、作用、组织机构、职责和权限
JSCL/EOA-A00-4.4.1
23
16
能力、培训和意识
JSCL/EOA-A00-4.4.2
29
17
信息交流和沟通
JSCL/EOA-A00-4.4.3
31
18
文件
JSCL/EOA-A00-4.4.4
32
19
文件和资料控制
JSCL/EOA-A00-4.4.5
34
20
运行控制
JSCL/EOA-A00-4.4.6
35
21
应急准备和响应
JSCL/EOA-A00-4.4.7
37
22
绩效测量和监视
JSCL/EOA-A00-4.5.1
38
23
环境保护合规性评价
JSCL/EOA-A00-4.5.2
39
24
不符合纠正与预防措施
JSCL/EOA-A00-4.5.3
40
25
记录控制
JSCL/EOA-A00-4.5.4
41
26
内部审核
JSCL/EOA-A00-4.5.5
42
27
管理评审
JSCL/EOA-A00-4.6
43
28
附件1：平面布局图

29
附件2：组织机构图

30
附件3：环境管理体系要素职能分配图

31
附件4：职业健康安全管理体系职责分配图

32
附件5：工艺流程图

33
附件6：环境管理目标、指标和方案一览表

34
附件7：职业健康安全管理目标、指标一览表

35
附件8：环境与职业健康安全管理体系程序文件目录

36
附件9：适用的法律法规和其他要求清单

37
附件10：重要环境因素汇清单

38
附件11：重大风险控制计划

环境与职业健康安全
管理手册颁布令

兰州金川金属材料技术有限公司依据GB/T24001－2004 idt ISO14001:2004标准及GB/T28001-2001标准的要求，结合本行业和公司的实际情况制定了公司《环境与职业健康安全管理手册》。
本手册作为公司环境与职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有关的法律、法规、政策和标准，现予以批准并发布。要求公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本环境与职业健康安全管理手册的各项规定和要求。
本公司环境与职业健康安全管理手册经总经理批准后生效。

总经理：
2007年11月1日

环境与职业健康安全管理者代表
任 命 书

为确保公司环境与职业健康安全管理体系的建立和持续有效运行，由副总经理江名喜同志担任环境与职业健康安全管理者代表。环境与职业健康安全管理者代表履行下列职责：
1.全面负责兰州金川金属材料技术有限公司环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。
2.负责《环境与职业健康安全管理手册》的审核，批准环境与职业健康安全管理程序文件。
3.负责环境与职业健康安全管理体系内部审核，向总经理报告环境与职业健康安全管理体系的运行情况以供评审。
4.负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。

总经理：
2007年11月1日

质量、环境和职业健康安全
管理方针、目标颁布令

为确定公司在质量、环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：

科学管理 质量创优 打造国内一流
追求卓越 公信和谐 争创国际知名
遵纪守法 以人为本 关爱健康生命
预防污染 持续改进 构建绿色家园

管理方针阐述：
----以科学的管理手段对公司实行全方位的管理，树立精品意识，为顾客提供优质的产品及最满意的服务。以建立卓越绩效模式为基础，满足并超越顾客需求，做到公信和谐，持续改进整体业绩，将公司建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有较强国际竞争力、国内最大的能源、电子信息材料供应商。
----我们始终如一地把员工的健康和安全放在第一位。贯彻以人为本、预防为主的指导思想，提高员工的职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为员工创造良好、健康的工作环境。
----保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺。在遵守国家法律法规的基础上，通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园贡献力量。
管理方针承诺声明：
（1）遵守现行国家质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规以及相关方对环境、职业健康安全的规定与要求；
（2）建立有效的、充分的、适宜的管理体系，持续改进公司在质量、环境和职业健康安全等方面的行为和表现；
（3）在公司内外发布质量、环境和职业健康安全方针，开展管理方针、目标的宣传和教育活动，不断提高全体员工在质量、环保和安全等方面的意识和能力。
（4）公司管理方针是公司的管理意图和管理方向，也是公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系的核心。确保管理体系的有效运行和持续改进，使社会、顾客、员工和其他相关方受益是本公司永恒的追求目标。公司所确定的质量、环境、职业健康安全方针是公司发展和壮大的根本。
（5）管理目标和承诺是依据各项管理方针制定，是公司各项管理方针的落实与展开，既符合现状，又是公司今后管理工作的方向。要确保公司管理目标和承诺的实现，各部门应做好落实工作，并采取各种有效措施确保公司各级管理目标和承诺的实现。
公司全体员工都有责任和义务宣贯、体现公司的管理方针，都应为公司管理目标的实现而努力。
公司管理方针、目标和承诺的完整实现将确保社会、顾客、公司、全体员工及相关方受益，实现和谐发展。

总经理：
2007年11月1日

环境与职业健康安全管理手册的
管 理 说 明

1.0编制
1.1本《环境与职业健康安全管理手册》是依据《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004和《职业健康安全管理体系 规范》GB/28001-2001标准编制的，为两个标准兼容的管理体系。
1.2本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。
1.3安全环保部具体负责《环境与职业健康安全管理手册》的编制、制定及具体实施。
2.0审核、批准
本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。
3.0《环境与职业健康安全管理手册》的管理
3.1公司的环境与职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。
3.2环境与职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由综合部负责妥善保管；环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；环境与职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后，由公司安全环保部安装到指定位置并保存。
3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文件修改的控制。
3.4环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由综合部发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。
4.0《环境与职业健康安全管理手册》的编号、标识
按程序文件JSCL/E0B《文件和资料管理程序》执行。
5.0《环境与职业健康安全管理手册》的发放
按程序文件JSCL/EOB《文件和资料管理程序》执行。
6.0《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版。
6.1环境与职业健康安全管理手册的修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更改环境与职业健康安全管理手册的“版本”号。
6.2版本号按英文字母“A、B、C……”顺序排列。
6.2.1文件第一次修改时，版本／状态由“A00”改为“A01”，第二次修改则改为“A02”依此类推。
6.2.2修改状态号用于环境与职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。
6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。
6.3《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件JSCL/E0B《文件和资料管理程序》执行。
7.0《环境与职业健康安全管理手册》的解释权在安全环保部。
8.0支持性文件
《文件和资料管理程序》JSCL/EOB－A00－4.4.5

环境与职业健康安全管理手册修改记录

序号
修改的章节号
修 改 内 容
修改日期
修改人
批准人

1.0 公 司 简 介
文件编号JSCL/EOA-A00-1.0
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码1/2
兰州金川金属材料技术有限公司于2004年11月18日注册，11月28日正式挂牌成立。公司位于甘肃省兰州市以东２０公里的榆中和平经济开发区，毗邻３１２国道，交通便利、环境优美。公司注册资金29,200万元人民币，占地1500亩。
公司三大股东：兰州金川科技园、金川镍钴研究设计院、中国恩菲工程技术有限公司。
兰州金川金属材料技术有限公司的成立是金川集团有限公司实施国际化经营战略、实施产品结构和产业化调整的重大举措，是公司进入有色金属新材料领域、推动企业由资源型向科技型转变、提高公司国际竞争力和可持续发展的重要标志。
公司目前拥有高级技术职称37人，中级技术职称142人，硕士研究生56人，博士7人，专业技术人员占职工总数的52%。已由国家人事部批准设立了博士后流动工作站，并成立了国家镍钴新材料工程技术研究中心，与国内知名院校及多个研发机构密切合作，在人才培养、引进及应用等方面建立较为完善的管理体系，拥有较强的人才优势。
公司以金川矿产资源为依托，以研制生产镍、钴、铜、金、银、铂族金属等有色金属新材料为主，面向光、电、磁等高新技术产业，服务于电子、石油化工、粉末冶金、生物工程、航空航天、军工等产业领域，拥有国内先进的有色金属生产技术及理化检测设备，主要发展镍钴粉体材料及电池材料、镍及镍合金压延产品、镍钴及铂族金属系列催化剂、银系列产品、金属有机化合物和高纯金属等六个方向系列产品；形成了镍及镍基合金加工产业、镍钴粉体及电池材料产业、银系列和贵金属化合物产业等三大支柱产业。
“十一五”期间，公司将深刻贯彻落实科学发展观，努力赶超同行业世界先进水平，倡导循环经济，力促节能减排，集中精力发展经济效益突出、资源合理利用、环境清洁优美的项目。遵循“专业化、系列化、配套化”的产品开发原则，构建有利于经济总量快速增长、技术含量高、盈利能力强的产品结构。确保兰州金川金属材料技术有限公司“十一五”期间新材料新产品实现50亿元销售收入，建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有较强国际竞争力、国内最大的能源、电子信息材料及镍和镍合金供应商，再建一个科技型的新金川
0.2 公 司 简 介
文件编号：JSCL/QA-A00-0.2
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：2/2
公司非常重视质量管理工作，建立了以ISO9001:2000标准为基础的质量管理体系，积极引入桌越绩效模式，以满足顾客并超越顾客需求为目的，实现股东、社会、顾客、员工、供应商综合满意、为股东、社会、顾客、员工、供应商创造平衡价值，并力争在3-5年内获得全国质量奖。
公司高度重视职业健康安全管理工作，公司内组织机构健全，管理制度规范，考核办法科学，安全生产管理工作逐步走向科学化、规范化、程序化。
公司十分重视环境保护工作，在工业废水的处理、烟尘处理、环境绿化等方面都做了大量工作。工业废水排放、生活废水排放、烟尘排放指标均达到国家标准许可范围。
本公司自愿采用ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，为了提高全体员工的质量、环境、安全意识及法制意识，结合公司实际，编制质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系文件，作为公司全体员工实施质量、环境与职业健康安全管理和控制的规范性文件。
本公司愿在GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的指引下，实现顾客满意、员工满意、社会满意，不断提高企业管理水平，为电子信息材料行业的发展贡献我们的智慧和力量。
单位名称：兰州金川金属材料技术有限公司
单位地址：甘肃省兰州市榆中和平经济开发区
总 经 理：武 浚
邮 编：730101
电 话：0931—5246005 0931-5246024
传 真：0931—5246005 0931-5246048
HTTP://
E-mail:office@

2．0环境与职业健康安全管理体系的实施目的与适用范围
文件编号JSCL/EOA-A00-2.0
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：1/1

2.1目的
建立并保持文件化的环境与职业健康安全管理体系，制定环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全目标和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制，实施环境保护与职业健康安全、预防污染和控制重大风险等环境与职业健康安全行为的持续改进。
2.2适用范围
2.2.1适用于甘肃省兰州市榆中和平经济开发区兰州金川金属材料技术有限公司的镍、钴、铜、金、银、铂族金属及镍及镍合金生产展开的所有有关环境与职业健康安全管理的活动和服务。
2.2.2本手册依据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004与《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-2001标准，对两个标准的17个要素进行全部的描述。
2.2.3本手册是公司环境与职业健康安全管理体系运行的依据，它适用于我公司环境与职业健康安全管理体系的实施，环境与职业健康安全管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。

3.0引用法律、标准术语
及定义
文件编号JSCL/EOA-A00-3.0
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：1/2

3.1引用法律、标准
3.1.1《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004
3.1.2《职业健康安全管理体系 规范》GB/28001-2001标准。
3.1.3引用的环境法律和其他要求见附件8《适用的环境法律法规和其他要求清单》
3.1.4引用的职业健康安全法律和其他要求见附件9《适用的职业健康法律法规和其他要求清单》
3.2定义
3.2.1 审核员
3.2.2 持续改进
3.2.3 纠正措施
3.2.4 文件
3.2.5 环境
3.2.6 环境因素
3.2.7 环境影响
3.2.8 环境管理体系
3.2.9 环境目标
3.2.10 环境绩效
3.2.11 环境方针
3.2.12 环境指标
3.2.13 相关方
3.2.14 内部审核
3.2.15 不符合
3.2.16 组织
3.2.17 预防措施
3.2.18 污染预防
3.2.19 程序
3.3.2.20记录
3.2.21 事故
3.2.22 审核
3.2.23 危险源
3.0引用法律、标准术语
及定义
文件编号JSCL/EOA-A00-3.0
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：2/2

3.2.24 危险源辨识
3.2.25 事件
3.2.26 职业健康安全
3.2.27 职业健康安全管理体系
3.2.28 风险
3.2.29 风险评价
3.2.30 可容许风险
注：以上30个定义与 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准中定义相同。
3.3除以上定义以外还采用以下有关定义：
3.3.1重大风险——是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。
3.3.2四不放过——事故原因不查清不放过；事故责任人与周围员工未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。
五同时——在计划、布置、检查、总结、评比工作任务的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全与环境保护工作
3.3.3轻伤事故——指职工受伤后歇工满一个工作日以上、105个工作日（不包括105）以下的失能伤害事故。
3.3.4重伤事故——指在一次事故中发生的损失105工作日（包括105）以上，无死亡事故。按原劳动部《关于重伤事故范围的意见》中的规定执行。
3.3.5死亡事故——指一次事故中死亡1-2人的事故。死亡指职工当时死亡或负伤后一个月内死亡的事故。
3.3.6重大伤亡事故——指一次事故中死亡3人及以上的事故或死亡和重伤合计10人及以上的事故。
3.3.7特别重大死亡事故——指一次事故死亡达10人及以上的事故。
3.3.8各职能部室：指本公司所属综合部、品质管理部、安全环保部、生产技术部、人力资源部、财务部、采购部、客户服务部、条件保障部、合金事业部、金川事业部等部室。
3.3.9各车间：指本公司所属粉体材料车间、中试厂、氧化镍车间、硝酸银车间、高纯金属实验室、线材车间、冶炼车间等车间。
3.3.10各部门：指各职能部室和各车间。

4.0 环境与职业健康安全
管理体系要素
文件编号JSCL/EOA-A00-4.0
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：1/1

4.1环境与职业健康安全管理体系总要求
4.2环境与职业健康安全方针
4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.3目标指标和管理方案
4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限
4.4.2能力、培训和意识
4.4.3信息交流和沟通
4.4.4文件
4.4.5文件和资料控制
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
4.5.1绩效测量和监视
4.5.2环境合规性评价
4.5.3不符合纠正与预防措施
4.5.4记录控制
4.5.5内部审核
4.6管理评审

4.1环境与职业健康安全管理
体系总要求
文件编号JSCL/EOA-A00-4.1
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：1/1
4.1环境与职业健康安全管理体系总要求
4.1.1兰州金川金属材料技术有限公司从自身的实际出发，为实现环境与职业健康安全方针及目标、指标，满足社会、员工及其他相关方的要求，按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立、保持文件化的环境与职业健康安全管理体系。
4.1.2兰州金川金属材料技术有限公司的环境与职业健康安全管理体系将在运行过程中得到补充和完善，并通过环境与职业健康安全管理体系的运行来达到公司环境与职业健康安全行为的持续改进，以实现对遵守法律法规、预防污染与不安全事故、持续改进环境和职业健康安全绩效的承诺。

4.2环境与职业健康安全方针
文件编号JSCL/EOA-A00-4.2
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：1/1
1.0目的
环境与职业健康安全方针是兰州金川金属材料技术有限公司总的环境与职业健康安全管理活动的意图和原则，是对预防不安全事故、预防环境污染并持续改进的承诺，也是对遵守法律法规及其他要求的承诺，它为组织建立和评审环境与职业健康安全目标、指标提供了框架。
2.0职责
2.1总经理负责组织制定、批准、颁布环境与职业健康安全方针。
2.2管理者代表负责环境与职业健康安全方针在全公司的贯彻落实。
2.3各部门负责环境与职业健康安全方针的实施。
2.4安全环保部和人力资源部等相关部门负责环境与职业健康安全方针的宣传与教育。
3.0要求
3.1总经理针对公司的实际，组织建立与保持环境与职业健康安全管理体系，确定公司的环境与职业健康安全方针。环境与职业健康安全方针应满足以下要求：
3.1.1适合兰州金川金属材料技术有限公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响、职业健康安全的风险。
3.1.2体现持续改进、预防污染和控制风险的承诺。
3.1.3体现遵守有关法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺。
3.1.4提供建立、评审环境与职业健康安全目标和指标的框架。
3.1.5与其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理要求。
3.2方针为文件化的方针，经总经理批准后发布。
3.3各部门应采取有效措施，确保环境与职业健康安全方针为全体员工和代表公司工作的人员所理解，并坚决贯彻执行。
3.4顾客服务部、安全环保部应采取适当形式对外宣传环境与职业健康安全方针，并可为相关方所获取。
3.5方针的评审与修订
3.5.1环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订并向全体员工通报相关信息。
3.5.2管理评审后需要修订时，要及时修订。
3.5.3修订后的环境与职业健康安全方针要文件化并经总经理批准后发布。
4.3.1环境因素、危险源辨识、
风险评价和风险控制策划
文件编号JSCL/EOA-A00-4.3.1
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：1/1
1.0目的
建立并保持《环境因素的识别和评价程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，对公司的活动、产品或服务能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源进行识别，并汇总评价，以便判定那些对环境与职业健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素和重大风险，为组织制定环境与职业健康安全方针、目标提供可靠的依据，为重要环境因素和重大风险控制策划提供可靠的依据。
2.0职责
2.1管理者代表是环境因素与危险源辨识、风险评价和控制策划的总负责人，评价出的重要环境因素和重大风险必须由管理者代表批准。
2.2安全环保部负责制定《环境因素识别和评价程序》，并负责组织环境因素识别、汇总、评价，确定出重要环境因素并及时更新。
2.3安全环保部负责制定《危险源辨识、风险评价和控制策划程序》，并负责组织危险源辨识、汇总，对风险进行评价，确定出重大风险并及时更新。
2.4公司各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素和危险源调查登记记录，报安全环保部。
3.0控制要求
3.1环境因素识别的范围：包括公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。同时应考虑已纳入计划的新的开发或修改的生产活动和服务等因素。
3.2危险源辨识的范围：应覆盖公司所有活动、产品或服务的范围，评价应充分考虑非常规的情况，考虑工作环境的变化，采用合适的方法，听取相关方的意见。对所有的危险源进行分析、评价，并根据评价结果，确定重大风险。
3.3当发生下列情况时，各相关部门应及时对环境因素和危险源辨识进行补充识别。及时报安全环保部进行评价以重新确定重要环境因素和重大风险。
3.3.1法律、法规及其他要求发生变化。
3.3.2组织有新、改、扩建项目。
3.3.4组织机构、生产工艺、设备和生产环境发生重要变化。
3.4对识别的环境因素和危险源采用合理的评价方法进行评价，确定出对本公司环境与
4.3.1环境因素、危险源辨识、
风险评价和风险控制策划
文件编号JSCL/EOA-A00-4.3.1
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：1/1
安全具有或可能具有重大影响的风险和环境因素。重要环境因素和重大风险评价结果由管理者代表审批。
3.5公司各部门应将环境因素的识别、评价和危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。
4.0相关文件
《环境因素识别和评价程序》 JSCL/EOB-A00-4.3.1-1
《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》 JSCL/EOB-A00-4.3.1-2

4.3.2 法律法规和其他要求
文件编号JSCL/EOA-A00-4.3.2
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：1/1

1.0目的
建立并保持《法律、法规及其他要求获取识别程序》，以便获取、确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求，使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。
2.0职责
2.1安全环保部负责相关法律、法规及其他要求的获取、确认及更新。
2.2安全环保部组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性进行评价。
2.3公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的获取，并报送安全环保部。
3.0控制要求
3.1安全环保部编制《环境与职业健康安全法律法规及其他要求获取识别程序》。识别、确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容，并建立获取这些法律法规和其他要求的渠道。
3.2由安全环保部组织有关部门对获取的法律、法规及其他要求进行评价，确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源，并传达到相关部门。
3.3 公司确保在建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系时充分考虑对适用的法律法规和公司应遵守的其他要求。
3.4对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效性和适用性，由安全环保部不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。
4.0相关文件
《法律、法规及其他要求获取识别程序》 JSCL/EOB-A00-4.3.2

4.3.3 目标指标和管理方案
文件编号：JSCL/EOA-A00-4.3.3
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：1/1

1.0目的
根据本公司的环境与职业健康安全方针、根据确定的重要环境因素和重大风险，制定环境与职业健康安全目标、指标和方案，并将环境与职业健康安全目标、指标分解到各相关部门，以实现防治污染和预防安全事故的持续改进。
2.0职责
2.1安全环保部负责环境、职业健康安全目标、指标和方案的制定和修订，落实自身的环境与职业健康安全目标和指标，并负责全公司环境与职业健康安全目标和指标完成情况的监督检查
2.2管理者代表负责审核环境与职业健康安全目标、指标和方案。
2.3最高管理者负责批准环境与职业健康安全目标、指标和方案。
2.4公司其他各部门负责落实自身的环境与职业健康安全目标和指标。
3.0控制要求
3.1目标、指标和方案的制定应执行以下原则：
3.1.1旨在实现公司的环境与职业健康安全方针，包括遵守法律法规、预防污染和预防安全事故、持续改进环境与职业健康安全绩效的承诺。
3.1.2考虑公司确定的重要环境因素和危险源的重大风险。
3.1.3考虑经济、技术等方面的可行性。
3.1.4考虑职工代表和相关方的观点。
3.1.5 如可行，目标、指标应可测量。
3.2环境与职业健康安全目标、指标和实施方案的制定、检查与修改执行《目标、指标和方案管理程序》。
4.0相关文件
《目标、指标和方案管理程序》 JSCL/EOB-A00-4.3.3

4.4.1资源、作用、组织机构、
职责和权限
文件编号：JSCL/EOA-A00-4.4.1
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：1/6

1.0目的
明确规定公司各职能部室、车间的环境与职业健康安全职责，提供必要的资源，使员工具有控制重要环境因素和安全事故的专项技能，并提供必要的基础设施、技术和财力资源，以确保环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。
2.0环境与职业健康安全管理组织机构见附件
3.0职责
3.1最高管理者
3.1.1组织制订、批准、实施管理环境与职业健康安全方针；
3.1.2批准和颁布环境与职业健康安全管理手册；
3.1.3任命环境与职业健康安全管理者代表；
3.1.4提供环境与职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的必备人力资源和专项技能、基础设施和技术、财力资源；
3.1.5批准环境与职业健康安全目标、指标和管理方案；
3.1.6主持环境与职业健康安全管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；
3.1.7批准组织机构，确认各部门的环境与职业健康安全职责。
3.2环境与职业健康安全管理者代表
3.2.1 按照ISO14001：2004与GB/T28001-2001标准要求建立并保持环境与职业健康安全管理体系；
3.2.2批准重要环境因素与重大风险；
3.2.3审核环境与职业健康安全目标、指标和管理方案；
3.2.4审核管理手册、批准程序文件；
3.2.5组织环境与职业健康安全管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划和内部审核报告；
3.2.6组织召开管理评审会议，向最高管理者汇报环境与职业健康安全管理体系的运行情况，为改进环境与职业健康安全管理体系提供依据；
3.2.7负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。
3.3安全环保部（环境与职业健康安全管理体系归口管理部门）
3.3.1在环境与职业健康安全管理者代表的领导下负责环境与职业健康安全管理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与考核工作，监督环境与职业健康安全管理体系的总体绩效；
4.4.1资源、作用、组织机构、
职责和权限
文件编号：JSCL/EOA-A00-4.4.1
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：2/6
3.3.2组织环境因素的识别与评价，制定及落实环境管理目标、指标和管理方案；组织公司危险源的辨识与风险评价，并组织对风险控制进行策划，制定及落实职业健康安全管理目标、指标和管理方案；
3.3.3负责组织环境与职业健康安全管理体系文件的编制；
3.3.4负责环境与职业健康安全管理体系运行情况的监督和测量，定期监测环境目标、指标、管理方案等完成情况；
3.3.5负责纠正与预防措施的跟踪验证（安全环保部的纠正与预防措施由管理者代表负责验证）；
3.3.6组织环境与职业健康安全管理体系内审及各种审核（文件评审，目标和指标评审，法律法规合规性评价）；
3.3.7负责公司环境与职业健康安全管理体系内、外部的信息交流；
3.3.8负责公司环境与职业健康安全管理体系记录的管理；
3.3.9负责监督检查公司环境与职业健康安全管理的应急准备与响应；
3.3.10负责安全事故的调查与处理，负责工伤职工上报资料的收集、办理工作，负责工伤药费报销资料的收集、办理工作；
3.3.11负责组织有毒有害工种人员健康检查；
3.3.12负责员工劳动保护用品管理办法和标准的制定并监督落实。
3.4综合部
3.4.1负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；
3.4.2负责获取、更新和保存公司环境与职业健康安全法律、法规和其他要求，并遵守与本部门有关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求；
3.4.3负责公司外来文件、环境与职业健康安全管理体系文件的归口、存档等管理；
3.4.4 负责保证各类管理文件、管理制度符合环境保护与职业健康安全法律法规及其他要求；
3.4.5负责公司消防、治安保卫工作，负责消防、治安保卫及安全设施的管理工作；
3.4.6负责公司消防、爆炸应急预案的编制与演练，负责消防、爆炸、治安的应急准备与响应工作；
3.4.7负责员工之间、员工与领导层之间的有效协商和沟通，督促行政解决影响职工
4.4.1资源、作用、组织机构、
职责和权限
文件编号：JSCL/EOA-A00-4.4.1
版次：第A版
生效：2007.11.01
修改状态：00
页码：3/6
安全和健康的相关问题；
3.4.8负责与领导干部的有关环境与职业健康安全管理方面的信息交流；
3.4.9