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1、 作业场所风险评价台账 德州金茂化工有限公司 二0一三年九月 办公场所安全检查表分析记录 分析人员： 区域：办公室 化验室 分析日期：2013—9—21 序号 检查项目 检查标准 未达标准的主要后果 现有的控制措施 L S R 风险等级 建议改进措施 1 工作环境 安静、适宜办公 无法工作或不能完成工作任务 日常检查 1 2 2 可接受 2 电源插头、插座 绝缘良好、无漏电 漏电、
2、触电 日常检查 1 4 4 可接受 3 地面 不湿滑 人员摔伤 个人加强安全意识 1 2 2 轻微或可忽略的风险 4 化验用电设备 绝缘良好 触电 加强检查 1 4 4 可接受 5 化验玻璃器皿 完好无破损 伤手 加强检查、及时更换 2 2 4 可接受 6 化验室环境 无刺激气味 人员中毒 加强通风 1 2 2 可接受 7 人员活动 正常工作 不能完成工作任务 严格执行规章制度，认真履行职责 1 2 2 可接受 生产车间安全检查表分析 分析人员：
3、 区域：生产车间 分析日期： 2013.9.21 序号 检查项目 检查标准 未达标的主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改正/控制措施 1 厂房 设计符合标准要求，强度及稳定性性能良好 塌陷、失稳 人员伤害、财产损失 定期检查、维修 1 5 5 可接受 2 设备、管道安装 安装设置符合安全要求 人员伤害 财产损失 严格执行安全规定 1 4 4 可接受 3 作业场所
4、 有安全通道、设备间隔满足要求，安全警示标志齐全 人员伤害 定期检查，按要求配置齐全 1 5 5 可接受 4 环境因素 车间采光、通风良好，温度、湿度适宜，噪声不超标 人员伤害、中毒、窒息 日常检查，人员培训合格上岗，,配备防毒面具, 安装排风扇和气体检测报警仪 1 5 5 可接受 5 设备 设备完好、无腐蚀、无泄漏 人员伤害、中毒、窒息 日常检查，严格按规程操作，安装气体检测报警仪，定期检测安装有气体检测报警仪 2 5 10 可接受 6 阀门、管道及其它组件 完好、无泄漏 危险化学品泄漏，污染环境，伤害人体健康 日常检查，
5、严格按规程操作，配备防毒面具及应急灯, 有空气呼吸器、安装有气体检测报警仪 2 4 8 可接受 压力表无上下限标记 7 电气设施 符合要求，轴承无异声，电机绝缘符合要求，电线磨损程度，电机防爆 电机烧毁，系统停车，人员触电、火灾、爆炸 日常检查，定期维护、保养 2 5 10 可接受 8 消防器材和安全设施配置 购置合格器材，数量、设置位置满足要求 人员伤害、火灾、爆炸 严格执行安全管理规定 1 5 5 可接受 灭火器等定期充装 9 平台、护栏 完好、无腐蚀 坠落、摔伤 日常检查，定期维护、保养 1 5 5 可接受
6、10 管理人员的活动 具备管理能力，定期巡检 不能胜任工作 定期巡检 1 2 2 可接受 11 岗位员工 具备安全意识和操作能力 人员伤害 经培训合格上岗，严格执行操作规程，定期巡检会正确使用劳动防护用品和消防器材，能及时处理各种异常情况 1 4 4 可接受 加强培训教育 12 设备卫生 设备清洁、保养良好 影响设备性能和正常操作 日常检查，严格考核 1 2 2 轻微或可忽略 13 巡检 按巡检路线 碰伤 巡检时注意楼梯及障碍物，以防滑到 1 2 2 可接受 楼梯设警示标志，人员佩带劳动防护用品
7、 安全检查表分析记录 分析人员： 工作岗位：配电室 分析日期： 2013.9.21 序号 检查项目 检查标准 未达标的主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改正/控制措施 1 房屋主体 设计符合标准要求，强度及稳定性性能良好 塌陷、失稳 人员伤害、财产损失 定期检查、维修 1 5 5 可接受 2 作业场所 有安全通道、设备间
8、隔满足要求，安全警示标志齐全，通风设施良好 人员伤害 定期检查，按要求配置齐全 1 5 5 可接受 设置安全警示标志，孔洞应封堵 3 电气、电线、仪表设施 电气绝缘良好，电线无磨损、老化，电机防爆，仪表清洁卫生、指示准确 人员触电、火灾、爆炸 日常检查，定期维护、保养 1 5 5 可接受 4 防护设施 配电室门、窗玻璃完好，窗户上的防护网罩无损坏 意外短路 日常检查，定期维护、保养 1 5 5 可接受 设置挡鼠板 5 消防器材和安全通风设施配置 消防器材和安全通风设施性能良好、配置数量满足要求 人员伤害、火灾、爆炸 严格执行安全
9、管理规定 1 5 5 可接受 购买合格器材，按标准配置 6 设备卫生 设备清洁、绝缘良好 意外短路 日常检查，定期除尘 1 2 2 轻微或可忽略 7 应急照明 设置符合安全要求 人员伤害 财产损失 严格按标准配置安装 1 3 3 可接受 设置应急照明 仓库安全检查表分析 分析人员： 区域：仓库 分析日期： 2013.9.21 序号 检查项目 检查标准 未达标的主要后果
10、 现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改正/控制措施 1 库房 设计符合标准要求，强度及稳定性性能良好 塌陷、失稳 人员伤害、财产损失 定期检查、维修 1 5 5 可接受 2 作业场所 安全通道满足要求，安全警示标志齐全 人员伤害 定期检查，按要求配置齐全 1 2 2 轻微或可忽略 3 环境因素 车间采光、通风良好，温度、湿度适宜 人员伤害、财产损失 定期检查 1 2 2 轻微或可忽略 4 电气设施 电气线路及电气开关、照明设施符合要求，无老化、裸露现象 人员触电、火灾 日常检查，定期维护、保养 1 3 3 轻微或可忽略 5 消防器材和安全设施配置 购置合格器材，数量、设置位置满足要求 人员伤害、火灾、爆炸 严格执行安全管理规定 1 5 5 可接受 灭火器等定期充装 6 物料存放 杂乱、无标示 管理不当 严格执行安全管理规定，物料分区存放，并设置明显的分区标示。 2 3 6 轻微或可忽略
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