华润万家门店生鲜退货流程.doc

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流程编号：S-YY-O-2003-022-D
流程名称：门店生鲜退货流程
生效日期： 2007 月 15
年 10 日
第一部分 流程说明
1 目 的
本流程用于规范门店生鲜商品退货工作，提高退货工作效率。
2 适用范围
本流程适用于华南大综超门店将生鲜商品退回供应商的工作。 3 流程规则
3.1生鲜的可退货商品范围由采购确定。
3.2门店通知供应商取货的有效期为一天，第二天供应商没有取走退货，门店自行丢弃。
3.3门店对供应商逾期未取生鲜退货商品进行退货确认、丢弃时，必须有店总经理签名确认。
3.4财务部对于门店上传的生鲜商品的退货申请单应在一天内（周六、日顺延）审批确认并下传，
门店由收货部主管/ 经理跟进。
4 流程涉及部门的主要职责
4.1门店总经理：审核供应商逾期未取退货而产生的退货确认及丢弃申请，并在相应的单据上签字。
4.2生鲜各部门经理：审核各自部门的退货，并签字确认。
4.3生鲜各部门训练员或代班：填写"生鲜门店退货单"交经理签字，并电话通知供应商；供应商
逾期未取时，将"商品退货单"交店总签字。
4.4收货部单据组：负责录入生成"退货申请单" ，确认、打印"商品退货单" ，分传相关单据。
4.5门店防损：负责根据"退货单"审核退货商品，对手续符合要求的商品放行出场。
4.6城市（区域）财务部：负责审核"可退货"且物流模式为"直送"的购销商品退货申请单（电
脑单） 。
5 流程结构
该流程与门店生鲜商品订补货、报损流程相衔接。
第二部分 流程描述
1 确定可退商品范围
采购应与供应商洽谈后，统一确定生鲜商品的可退品种范围，并在公司系统中设置、维护可否退
货标志。
2 申请退货
2.1生鲜部门训练员或代班根据需退商品填写"生鲜商品门店退货单" （一式三联） 交生鲜部门经 ，
理签字。
2.2生鲜部门训练员或代班将经理签字确认后的"生鲜商品门店退货单" （一式三联） ，传收货部单
据组主管签收（每天下午 1400 ） ： 前。
3 录入退货、通知供应商
3.1单据组员工根据有生鲜部门经理签字的"生鲜商品门店退货单" （一式三联） 系统"退货申 ，在
请单"界面新建并录入退货申请（每天下午 1600 ） ： 前。
3.1.1 如果录入成功，退货单出单后，则单据组打印出"退货通知单" ，传回生鲜部门。
3.1.2 如果系统提示不可退，拒绝录入。单据组在"生鲜商品门店退货单"上注明情况，单据退
回生鲜部门。
3.2生鲜部门训练员或代班退货通知单传真给供应商，并电话通知供应商第二天务必来办理退货。
对于拒绝录入的不可退坏货做报损处理（具体按生鲜商品报损流程操作） 。

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4 财务审核退货审批单
4.1城市（区域）财务收到系统上传的电脑退货申请单。
4.2城市（区域）财务对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款。
4.2.1 如果退货金额小于应付账款，财务在系统中确认退货审批单，系统生成退货通知单，传门
店并传真知会供应商。
4.2.2 如果退货金额大于应付账款，财务在系统中否决退货审批单，系统将拒绝退货的商品记入
退货失败报表中，失败原因为"财务否决" 。
5 门店退货
5.1生鲜部门员工按"生鲜门店退货单" ，将待退货商品按单、按供应商进行整理。
5.2供应商需执盖有供应商公司章或财务章的"供应商收条"到门店办理退货。
5.3生鲜训练员或代班找出待退商品，并通知单据组供应商编码，要求单据组打印出已审批的该供
应商的"退货单" 。
5.4系统已审批退货
5.4.1 生鲜供应商前来退货时，单据组打印出一式三联的"退货单" 并立即传生鲜部门管理人员。 ，
5.4.2 生鲜训练员或代班接到打印的"退货单"后，与收货部索赔员共同与供应商交接待退货商
品，在"退货单"上填写"实退数量" 注意： 实退数"不得大于"审批数"。生鲜训练
（ " ）
员、索赔员、供应商收货人员三方确认实退数、签名。供应商填写"供应商收条" ，在收条
上注明电脑"退货单"编号。
5.4.3 员将"退货单""供应商收条"一并传单据组。
由索赔 、
5.4.4 单据组审核"退货单"及"供应商收条" ，对符合要求的"退货单"加盖"退货专用章" ，
在退货登记本上登记退货单号及索赔员名字。单据组审核要求如下：
5.4.5 "退货单"上相关人员是否签名；改动处有无供应商送货人员的签名。
5.4.6 "供应商收条"上有无供应商公章（一定要为公司章或财务章） 供应商收货人员是否签名、 ，
改动处有无供应商送货人员的签名。
5.4.7 "供应商收条""退货单"上的"商品退货单号""分店名称"是否与一致；

、 、 "退货单"与
系统中的"商品退货单"中的退货商品的品种、编码或条码、规格、数量是否一致。
5.4.8 对不符合要求，如：收条不规范、公章不符或供应商拒绝退货等情况，单据组暂压供应商
送货单据，直至供应商补充正确的单据或供应商前来退货为止。
5.4.9 单据组将加盖退货专用章的"退货单"交回索赔员。生鲜训练员或代班凭单与供应商交接
实物退货，防损员对退货商品与"退货单"进行核对无误后，在"退货单"上签名放行退
货。
5.4.10 生鲜训练员或代班将"退货单"供应商联交给供应商收货人员带回；财务联传回单据组
录入，留存柜组联。
单据组对"退货单"进行汇总、整理，将"退货单"财务联、 "供应商收条"于次
日 10 前传驻店财务。 点
6 供应商逾期 1天未退处理（只针对系统可生成退货通知单的情况）
6.1门店生鲜训练员或代班整理出供应商逾期 1天未退的商品，通知单据组打印出已审批的"退货
单" 。
6.2生鲜训练员或代班将逾期未退的"生鲜门店退货单"及系统"退货单"交店总签字。
6.3生鲜训练员或代班凭有店总签字的"生鲜门店退货单"及系统"退货单" 防损监督下将退货 ，在
商品在门店丢弃，生鲜训练员或代班留存"生鲜门店退货单"及一联系统"退货单" 另二联 ，将
"退货单"交收货部单据组。

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6.4单据组根据有生鲜训练员或代班、店总、防损员签字的"退货单"在系统中确认该商品"退货
单" 。
第三部分 流程图
附录及表格
1 生鲜门店退货单（例）

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