灌装车间工程确认细则a.doc

广东喜之郎集团有限公司
阳江果冻制造部灌装车间
文件编号：
生效日期：2003年3月1日
版本号：

灌装车间工程确认细则

1 目的
1.1保证产品品质、设备安全、人员操作等在受控范围内。
1.2完善确认体系，明确各岗位工作重点。
2 适用范围
果冻制造部灌装车间
3 职责
3.1各岗位操作人员对本岗位设备安全、产品品质负责，并认真填写相关记录表格。
3.2工段长、组长对责任区域内的人员安全操作、设备运行、产品品质、生产进度等负责，对本工段操作人员的工程确认的执行结果负责。
4 定义（无）
5 内容
5.1各岗位操作人员确认内容
5.1.1操作工岗位确认内容为本岗位质量体系内所列的各个项目（主要为岗位工程确认表）。
5.2组长工程确认内容
5.2.1供料组长
5.2.1.1物料领用、供给的准确性和及时性，以及现场余料回收与盘点确认。
5.2.1.2暂存间物品、目视牌等摆放的规范性。
5.2.1.3余料退料、次品退料确认。
5.2.1.4车间垃圾、废料、不良品等的回收处理。
5.2.1.5现场作业人员操作行为指导、纠正和规范。
5.2.1.6操作人员填写的质量记录表确认和签名。
5.2.2煮料组长
5.2.2.1生产计划执行进度及物料供应是否正常。
5.2.2.2设备运行状况及水、电、汽、气的耗用情况。
5.2.2.3生产用具使用及摆放情况。
5.2.2.4现场作业人员操作行为的指导、纠正和规范。
5.2.2.5操作人员填写的质量记录表确认和签名。
5.2.3充填组长
5.2.3.1生产计划执行进度及物料供应和消耗状况是否正常。
5.2.3.2设备运行状况及水、电、汽、气的耗用情况。
5.2.3.3各机台的充填量调节状况。
5.2.3.4半成品状况（封口、打码、色香味等）。
5.2.3.5生产用具使用及摆放情况。
5.2.3.6现场作业人员操作行为的指导、纠正和规范。
5.2.3.7操作人员填写的质量记录表确认和签名。
5.2.4消烘组长
5.2.4.1生产计划执行及白箱、卡板供应情况。
5.2.4.2设备运行状况及水、电、汽、气的耗用情况。
5.2.4.3各线半成口消毒工艺的执行状况。
5.2.4.4生产用具使用及摆放情况。
5.2.4.5次、废品的处理。
5.2.4.6现场作业人员操作行为的指导、纠正和规范。
5.2.4.7操作人员填写的质量记录表确认和签名。
5.3工段长确认
5.3.1当天生产计划执行情况及进度确认，并对存在的问题及对策进行记录，对无法解决 的问题及时反馈当班车间主任。
5.3.2设备运行状况及水、电、汽、气的耗用情况。
5.3.3物料、料液、半成品的质量情况。
5.3.4生产用具使用及摆放情况。
5.3.5现场作业人员行为的指导、纠正和规范。
5.3.6操作人员填写的质量记录表确认和签名。
5.3.7《组长交接记录本》内容的确认、签名。
6 注意事项
6.1 各岗位操作者必须每半小时对岗位质量体系表格内规定的内容确认一次。
6.2 各工段长必须每3小时对规定的内容进行确认，对无法解决的问题及时反馈。（8h工 作制的工段长每班确认为3次）。
6.3工段长、组长若因公休或因处理其它公事而不在现场，必须授权，由受权人代理履行确认工作。
6.4填写确认内容时，必须按质量体系相关要求进行。
7 处罚
7.1各责任者在作业过程中如未按规定进行确认的，发现一次扣绩效2分，若因未真实记录造成事故发生或发生事故无法查出的，按绩效标准的事故情节轻重扣除绩效分。
8 附表
《包装材料确认表》
《煮料作业准备工程确认表》
《煮料段椰果脱酸工程确认表》
《D粉溶液配制确认表》
《设备清洗消毒记录表》
《灌装车间煮料段过滤袋消毒确认表》
《生产用具消毒记录表》
《煮料段消毒液配制更换记录表》
《灌装车间煮料工段称糖缸数确认表》
《灌装车间煮料工段拉料确认表》
《煮料工段煮料确认表》
《灌装车间煮料工段储料确认表》
《灌装车间煮料工段黄、白粒制作工程确认表》
《煮料段炒椰果确认表》
《椰果糖化、糖浆（脆化液）制作确认表》
《煮料工段溶糖工程确认表》
《煮料工段溶糖间多向盘切换工程确认表》
《溶糖系统清洗、消毒程序表》
《净化水处理运行记录表》
《灌装车间充填机操作确认记录表》
《企鹅机运行记录表》
《充填机打码字粒更换确认表》
《生产用具消毒记录表》
《开罐刀具检查表》
《灌装封口检测记录表》
《散装全检记录表》
《果肉用量记录表》
《灌装车间罐头使用确认表》
《慕司果冻机半成品确认表》
《罐头消毒记录确认表》
《果冻冰机操作记录表》
《消烘自动线操作记录表》
《消烘人工线操作记录表》
《半成品消毒确认表》
《半成品冷却确认表》
《工段长每日核查点检表》

编制：严康
审核： 韦雪波
批准：
共 4 页 第 5 页（不含附录）